GJB质量管理体系内部审核计划
工厂各单位：
工厂建立并实施GJB质量管理体系，为检查各部门体系运行情况，决定开展质量管理体系内部集中式审核工作，现将审核日程及审核计划安排如下：
一、审核目的
1. 通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。
2. 是否可以迎接新时代认证中心审核。
二、审核依据
1. GJB9001B-2009和GB/T19001-2008质量管理
标准
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；
2. 工厂质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三层次文件)；
3. 适用的法律、法规、标准；
三、审核范围和受审核部门
1. 审核范围： 航豫换热制冷设备厂军品
2. 受审核部门：经理层、厂办、企管部、技术部、生产部、采购部、质保部、二车间、三车间、四车间、五车间
四、审核组成员
组 长：
组 员：
五、审核时间:
2013年 月 日- 日
六、审核要求
各审核员依据标准和相关文件要求，客观公正地收集证据，并做好详细
记录
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，审核结束与被审核单位沟通确认，编制不符合
报告
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。
七、现场审核计划
1.审核小组划分
A组：
B组：
C组：
D组：
2.审核计划安排
日期
时间
审核部门
质量体系
审核内容
审核小组
10月17日
10月17日
8:10-
8:40
领导层及各部门负责人
首次会议
全体
13:30
-17:30
办公室
4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/8.2.3/8.4/8.5
C
13:30-
17:30
财务处
/
C
8:40-
12:00
5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5
C
8:40-
12:00
7.5.5
D
13:30-
17:30
5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.1/7.6/8.2.3/8.4/8.5
D
8:40-
12:00
5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5
B
13:30-
17:30
5.4.1/5.5.1/5.5.3/
7.4/8.3/ 8.4/ 8.5
B
8:40-
12:00
1.2/4.1/5/6.1/7.1/8.1/8.5.1
质量事故的处理
A
13:30-
17:30
5.4.1/5.5.1/
5.5.3/7.2/8.
2.3/8.4/ 8.5
A
10月18日
8:00-
17:30
5.4.1/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5
C
8:00-
17:30
5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5
B
8:00-
17:30
5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.4/8.5
A
8:00-
17:30
4.2/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5
D
18:30-21:00
全体
10月19日
8:10-
9:00
领导层及各部门负责人
末次会议
全体
注：1、审核计划涉及的所有部门/活动的审核，均可能涉及标准在策划、检查及改进等方面通用条款的审核，以验证组织对各项活动在策划、实施、检查和改进各方面的控制是否有效。
2、各部门均涉及到4.2.3文件控制、4.2.4记录管理、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、8.5改进等通用条款的审核。
3、6月16日14:00全体内审员在会议室召开内部审核准备会议。请各单位领导通知本部门人员按时参加。
4、内部审核首末次会议均在会议室召开，请各部门主要领导、全体内审员准时参加（提前10分钟到会议室）。
二○一三年六月十四日
浙公网安备 33021202002483