供应商现场审核打分表-评分细则

现场审核打分表---评分细则  2011.5.3 生产厂家：                                                主审单位：                      审核人/日期： 序号 项目 主要内容 评分细则 得分 说明 一、 质量管理体系 （15分） 1、★质量管理体系（5分） 1、质量管理体系获得第三方认证。 1、能提供有效证书且能提供外审报告。得5分 2、证书有效但不能提供外审报告。得2-4分 3、过期或无证书。得0分 以上评分是在有有效营业执照、税务证、组织机构代码证的前提下。 若前提条件不具备，按非法经营报审核组备案。   各★“项目”的“主要内容”中如某一内容得0分，则“项目”得分为“0”。 2、★质量体系运行（5分） 1、有健全的质量管理体系并有效运行。 1、 能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当的管理文件，并能提供完整的内审资料。得 5分 2、 有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。得3-4.5分 3、 程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得1-2.5分 4、 无程序文件、管理标准。得0分   3、★质量职责（5分） 1、有独立的质检机构和专职检验人员。3分 1、 有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。得3分 2、 无独立的质检机构，但有专职检验人员并持证上岗。得2.5分 3、 无独立的质检机构有兼职检验人员，并持证上岗。得1－2分 4、 无独立的质检机构也无检验人员。得0分   2、与产品质量有关的各部门质量职责和权限明确。2分 1、 实际组织机构与职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得2分 2、 实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得1-1.5分 3、 全无。得0分 二、过程质量控制 （60分） 1、★采购 （10分） 1、有供方 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 、选择控制程序。3分 1、 有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分 2、 有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分 3、 有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。得1-1.5分 4、 皆无。 得0分   ▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录。分（以5分为例） 1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分 2、 入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分 3、 有入厂质量控制制度及检验规范、检测设备量具缺少较多，检验记录不完整。得2-2.5分 4、 质量控制制度或检验规范不完善，无能满足检验控制的检测设备、量具，无检测手段的项目未采取有效的措施进行控制。1分 5、 二者皆无。得 0分 ▲3、原材料入厂有质量控制制度和相关记录。 评价打分内容同上。 注：▲2、▲3两项分数根据供应商的具体情况自行合理分配，若仅有一项采购物资时合并评价。 2、★工艺装备及管理（5分） 1、具有保证产品质量的主要生产设备和生产能力。（3分） 1、 生产能力强，且具有保证产品质量的主要生产设备。得3分 2、 生产能力强，但不具备保证产品质量的主要生产设备。得2分 3、 生产能力一般，能基本满足生产需要，不具备保证产品质量的主要生产设备。得1分 4、 生产能力弱，不具备保证产品质量的主要生产设备。得0分   2、设备进行定期维护、保养并有相关记录，设备状况完好，精度达到要求。 （2分） 1、 设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度、有大修或维护保养 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和记录。得2分 2、 设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度，但大修或维护保养计划不完善、记录有缺失。得1.5分 3、 设备状况一般，相关维护保养管理不到位。得1分 4、 设备状况差。得0分 3、★工序质量控制（10分） 1、特殊工序（关键工序）设置质量控制点，有作业指导书和相应的检测设备。4分 1、设置质量控制点且质控点有完整的生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备且操作人员、检验人员能按要求执行，记录完整。得4分 2、生产工艺不完善或没有确认特殊工序（关键工序）、有相应的检测设备，没设置质量控制点、无质控点记录或不完整。得3.5分 3、无生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备，根据在用状态和检定情况。得2-3分 4、有生产工艺或作业指导书，但缺少主要检测设备，根据影响程度。得1-2分 5、无生产工艺或作业指导书，无应有的检测设备。得0分   2、生产工序有有效的工艺文件。3分 1、生产现场有有效的工艺文件。得3分 2、生产现场有工艺，但破损、模糊不清。得2-2.5分 3、工艺与图纸不符或更改不规范。得1-1.5分 4、生产现场无任何形式的生产工艺。得0分 3、现场严格按工艺操作，做到自检自分。3分 1、现场严格按工艺操作，并配备所需量具，操作工能够自检自分。得3分 2、现场配备所需量具，但未严格按工艺操作。得2－2.5分 3、现场配有所需量具，操作者不会操作或未进行自检自分。得1-1.5分 4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分 4、★检验试验（10分） 1、有自制件检验制度、检验规范。3分 1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得3分 2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2.5分 3、有检验制度、无检验作业指导书。得1-1.5分 4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分   2、保证未经检验的零部件不得流转，成品入库（出厂）有检验记录。3分 1、配置了满足检验规范要求的检验设备、量具，且能够按规范要求检验、记录的。得3分 2、配置了满足检验规范要求的检验设备、量具，检查员了解规范要求，能够熟练操作，但检验记录不完整、不规范。得2.5分 3、检验设备量具配备不齐全、记录不完整或不真实。得1-2分 4、主要检验设备量具配备缺失，检查员不能熟练操作，不能有效履行检验职能。得0分 3、定期进行例行试验和性能检测，有检测记录。3分 1、按规定进行了例行试验和性能检测并记录，记录完整、规范。得3分 2、未定期进行例行试验和性能检测，或定期进行检验但主要项目有缺项，得1－2分 3、未进行例行试验和性能检测，得0分 4、对有认证要求的重要配套产品进行产品认证。1分 1、有认证要求的重要配套产品并进行了产品认证。得1分 2、有认证要求的重要配套产品，但没进行产品认证。得0分 注：无认证要求的将该项分并入二.4.2 5、★不合格品的管理（15分） 1、有不合格品让步使用、返工、返修品的管理制度及处理记录。12分 1、有制度（或办法），有不合格台账、能按照文件规定的审批权限评审、处置不合格品，并采取纠正预防措施的。得12分 2、有管理办法，能对不合格品进行管理，若存在没有不合格台账、不合格品评审超权限，处置结果不能提供相关证据或不齐全等情况，每发现一种情况扣1分。得6－10分 3、没有管理办法，根据不合格品的实际控制情况。得1－6分 4、没有管理办法，未对不合格品进行控制。得0分   2、不合格品有标识并隔离存放。3分 1、不合格零件有标识，并隔离存放的。得3分 2、现场未设定零件状态区域标识或不合格零件标识与文件规定不相符，但能有效区分不合格品。得1-2分 3、不合格零件不能有效区分和隔离。得0分   6、★产品标识及可追溯性（4分） 按相关要求进行标识。4分 1、实际标识与一拖公司备案标识一致，清晰，标识方法纳入工艺；无法做标识的有 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 约定。得4分 2、实际标识与一拖公司备案标识一致，清晰，标识方法纳入工艺，但实际操作存在漏打标识的现象。得3分 3、实际标识与一拖公司备案标识一致，清晰，但标识方法未纳入工艺。得2分 4、未按规定标识，或实际标识与一拖公司备案标识不符，或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分   7、★检测设备及管理（6分） 1、有检测设备管理制度，在用量检具、检测设备定期检定校准。（2分） 1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分 2、有计量检测设备管理办法，但无检测设备清单、无检定计划或部分按计划进行检定。得1分 3、没有计划检测管理办法，无检测设备清单，未对检测设备量具实施定期检定的，得0分   2、有保证产品质量的主要检测试验设备，保证能对主要项目进行测试。 （4分） 1、有保证产品质量的主要检测试验设备，保证能对主要项目进行测试。得4分 2、无保证产品质量的主要检测试验设备，但能通过外委等方式保证对主要项目进行测试。得2.5-3.5分 3、有检测设备，但不能保证对主要项目进行完整、有效检验的。得1-2.5分 4、无检测设备也不能证明对主要项目进行控制，得0分 三、自我完善能力 （15分） 1、措施管理（10） 1、有质量信息分析处理程序及实施记录。（3分） 1、有质量信息收集、分析处理管理办法，按程序执行并有实施记录。得4分 2、没有管理办法，但质量信息有归口管理的部门或人员，有分析处理记录。得3-3.5分 3、有管理办法，但没有质量信息的收集、分析、处理记录的。得1－2.5分 4、无管理办法，无记录。得0分   2、能够针对问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 进行分析并找出根本原因。（3分） 1、能够对质量问题进行分析并找出根本原因。得3分 2、对质量问题未进行深入的分析，没有找到主要原因。得1－2分 3、未对质量问题进行分析，查找原因的。得0分 3、能够针对根本原因制定措施。（2分） 1、能够针对根本原因制定针对性的改进措施计划的。得2分 2、措施的针对性、可操作性存在一些问题。得1分 3、没有制定改进措施计划。得0分 4、验证措施的完成情况及详细记录。（2分） 1、有验证并能提供措施实施到位的相关资料的。得2分 2、有验证但措施实施到位的相关资料不完整的。得1分 3、未对改进措施实施验证。得0分 2、改进效果（5分） 1、有效的措施能够固化并保持。（2分） 1、有效的措施能够固化固化到图纸工艺等技术管理文件中并保持。得2分 2、有效的措施未固化但保持。得1分 3、有效的措施未固化未保持。得0分   2、措施实施后取得效果，解决质量问题。（3分） 1、措施实施后，质量问题得到有效解决。得3分 2、措施实施后，质量问题有明显改善的。得2－2.5分 3、措施实施后，质量问题未得到解决的。得0-1分 四、用户服务 （5分） 服务及管理（5分） 1、有用户服务管理制度和产品服务质量承诺。 有用户服务管理制度和产品服务质量承诺。2   2、按公司规定提供服务和配件。 按公司规定提供服务和配件。3 五、现场管理 （5分） 现场管理与文明生产 （5分） 1、生产现场干净、整洁、无杂物、制品的存放合理、整齐。 生产现场干净、整洁、无杂物、制品的存放合理、整齐。2   2、生产现场及制品存放有必要的目视管理标记。 生产现场及制品存放有必要的目视管理标记。1 3、入库的零部件或成品不得发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。 入库的零部件或成品不得发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。2