Lastupdatedat10:00amon25thDecember2020原材料采购管理条例原材料采购管理条例第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产
计划
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,提出采买计划。 第二条将采购计划送交财务部审核。 第三条由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。 第四条采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。 第五条采购员购买后,将原材料直接拨入厨房和生产车间,由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。 第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。 第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。 第八条其他物品的采购,由各部门提出
申请
关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请
采购计划,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给采购员采购。 原材料采购
流程
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图 1、宴会预定单或销售计划提出申请审核填请购单销售部---------厨师长(或生产班长)---------财务部---------审批后持验收凭证、发票、审批签字后,总经理---------采购员---------总经理---------核帐、报帐---------财务。 2、其他物品采购流程图 各部门提出采购计划---------保管员---------主管会计---------总经理审批后,持验收凭证、发票、审批签字后核帐、报帐---------采购员---------总经理---------财务部。