TheStandardizationOfficewasrevisedontheafternoonofDecember13,2020西伟德快可美建筑材料合肥公司西伟德快可美建筑材料(合肥)有限公司原料仓库管理制度程序编号：QM-MM-001版本/修订:01B页数:4生效日期:修改史章节号修改条款修改理由修改人审 核批 准批准日期1目的规范原料库的管理2适用范围本制度可适用于但不限于机电备件,原辅料,办公用品,废旧物料,一般化学品等。3职责仓库人员应严格遵守并执行此文件的要求。4入库手续仓库人员应对所入库的物料根据供应商所提供的物料
清单
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核对物料名称、数量、外包装、及其它应注意事项是否一致，并签字予以确认。对于机电设备备件应有相关申请人或指定代理人现场予以确认后仓库人员方可签字入库。原料、辅料及与生产具有关联性的物料应根据相关流程对应检验的凭检验合格单入库，对于不要求检验的（如包材、低值易耗品、工具类等）可直接入库。本条所含范围内的物料供应商均应提供相关质量检验出库单。仓库人员对所发生的进入记录应于发生事项后4小时内完成登记入帐，确保账、物、卡的一致性。验收中应注意的问题及采购订单以便核查。5存储保管存储保管的原则：以物料的属性、特点及用途规划设置仓库，并根据仓库的实际情况考虑区域的划分和整合。确保物料先进先出、先失效的先出。物料堆放原则：在堆放安全、可靠、合理的前提下，根据物料的特点整齐划一，必须做到查点方便，成行成列。仓库物料的计量应国标通用的计量标准实行，目的是在于运用不同的计量方法确保物料计量的准确性、可靠性。对于散装原料需要采购、仓库和生产三部门同时进行计量并签字确认，如有必要工厂保安在现场监督计量过程。仓库应做好与采购、生产、销售环节的沟通，在保证生产供应合理的储备前提下，力求减少库存成本，并对物料的利用、积压产品的处理提出建议。建立和健全非仓库人员出入库登记制度，入库人员须经过仓库人员的同意，并经登记后方可在仓库人员的陪同下进入仓库。进库人员不得携带危险物品，不得在仓库吸烟。机修、实验用的物料应单独存放，并标识清楚。仓库人员必须严格执行安全工作
规定
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，切实做好防火、防盗工作，保障仓库和库存物料的安全。6出库管理出库原则：按规定领用，节约用料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的程序。主料、辅料及包材的出库7退货管理退供应商生产线退料8借用如确有需要从仓库借用物料，则必须填写借据。对于公司以外的人员借用，则必须由借用人所在单位发确认函并加盖公章予以确认。借据一式两份，出借人（仓库）、借用人各一份。9盘点每月月底，仓库人员需对仓库物料进行盘点，财务人员予以抽查或监盘。对于盘点损耗或升溢应在盘点
表
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中相关栏目内填写，经财务核实，并报相关部门领导批准方可调账处理，以保障财务账、实物账、流转卡相符合。允许范围内的磅差，合理的自然损耗所起的盘赢盘亏也应在相关栏目中列明，以便账、物、卡一致。仓库盈亏反映仓库人员的工作质量，力求做到不出现差错。10报废过期或其他原因引起的报废，报废申请人须有检验部门的物料不合格检验
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，由相关人员签名后方可在账中清除。所附表格
浙公网安备 33021202002483