总经理审核
方案
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第 1 页 共 2 页 总经理审核方案 第 1 页 共 2 页 序号 检查内容 涉及 条款 检查方法 .内容 重要度 1 a.总经理对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？ b.总经理是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司成员的？ c.是否有足够的资源，包括培训人员和监控手段？ 5.1 管理承诺 （1）与总经理进行交谈，了解总经理是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，了解总经理是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给公司成员的。在确定产品要求、设计开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中是否考虑了顾客要求和法律、法规要求。 （2）询问总经理如何为质量管理体系的有效运行提供充足的资源。 a. 是否配备足够的资源，多少内审员？ 是否发给内审员聘书？ b. 监视和测量装置、生产设备。 c. 对与质量有关人员是否进行培训。 关键项 2 a.是否按
规定
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时间间隔进行管理评审？是否保存评审的记录？是否由最高管理者执行？ b.管理评审的输入、输出是否符合
标准
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的规定？ 5.6 管理评审 （1）查看管理评审计划，确认： a. 评审计划是否由总经理批准。 （2）查看评审记录（包括会议通知、会议签到表、
会议记录
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、管理评审
报告
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等）， 确认： a.是否由总经理亲自主持。 b. “管理评审报告”是否有总经理批准。 c.管理评审的输出是否明确，是否有对质量管理体系运行的评价及采取改进的措施。 关键项 3 内部审核 8.2.2 （1）询问是否定期接受内部质量管理体系审核，如何对待。（25分） 重要项 4 a. 公司如何证实将顾客的要求转化为相关工作要求并得到满足？ 5.2 以顾客为关注焦点 （1）与总经理进行交谈，了解总经理对以顾客为关注焦点的理解，了解公司是否在与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意度评价、持续改进等工作中确实做到了以顾客为关注焦点。 重要项 总经理审核方案 第 2 页 共 2 页 序号 检查内容 涉及 条款 检查方法 .内容 重要度 5 a.是否有明确的质量目标？是否分解到相关的职能部门？ b.质量目标是否具有可测量性？ 5.4.1 质量 目标 （1）询问总经理是如何将公司的质量目标分解到各职能部门的。 （2）审查质量目标是否在质量方针提供的框架内展开，质量目标的内容是否完整并具有可测量性，测量的方法是否合理。 一般项 6 a. 是否被全体员工理解并贯彻执行？ b. 是否对质量方针进行定期评审？ 5.3 质量 方针 （1）询问总经理用何种措施和手段保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。 （2）询问总经理：管理评审时，是否对质量方针的适宜性进行评审？ 一般项 7 a.策划是否满足质量管理体系的总要求？ b.是否提供了实施质量目标的资源？ c.质量管理体系策划是否体现了 质量管理体系的持续改进？ 5.4.2 质量管理体系策划 （1）询问总经理：如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总要求。 （2）检查现行运作是否体现了质量管理体系文件相符。 （3）检查现有文件是否体现了质量管理体系的持续改进。 （4）检查质量目标的实现情况，以确认质量管理体系策划的有效性。 一般项 8 a.各部门、岗位的职责、权限及其相互关系是否有文件作出规定？ b.对公司内的职能，是否明确了相应的部门和岗位？ 5.5.5 职责和权限 （1）与总经理进行交谈，了解总经理对其在公司质量管理体系中的重要性的认识。 （2）查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件。 确认：a. 组织内职责、权限及其相互关系是否明确。 b. 管理者代表的职责哪些？ 一般项 9 a.公司内怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？ b.各类人员是否了解公司质量管理体系运行的有效性？ 5.5.3 内部沟通 （1）询问总经理：公司内部进行沟通的情况。 确认： a. 是否对信息沟通的内容、职责、方法、渠道等作出了明确的规定。 b. 管理层如何保证进行有效的沟通，是否对沟通的有效性进行了监督。 一般项
浙公网安备 33021202002483