采购
采购部分工政府采购法87号令广东省政府采购政府采购法及采购员下一步工作计划
办法及原则
一、目的
为加强公司采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中出现的各种弊端、降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本办法适用于公司的工程材料及其它物品的采购。
三、流程
1、申报制度:
各部门所需购买的原材料、备品和用品,必须由使用单位提前三天申报采购
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
,报请主管领导审批。其他零星采购随时申报。特殊情况和临时性应急购买的物品除外。
2、询价比价:
对大宗原材料和办公用品的采购,必须由提出采购用品的单位人员、办公室人员、财务人员组成三人采购小组,本着“货比三家”和“择物从优”的原则,按照采购申请(计划)单对所购物品进行至少三家以上的询价比价。
3、借款:
价格确定之后,原则上不直接使用现金支付货款。由采购部指定专人按照采购物品的数量总价填写借据,交由办公室进行审核,再提交公司主管经理签字后去财务部提款,
3
由采购部名采购员到确定的商店定期结账或财务转账。
4、采购:
采购预支款借出后,按照询价比价后的采购数量、物品规格、型号、质量技术要求进行采购。元以下的货款由位采购员及采购主管签字生效,超过佰元以上的采购款由老总决定。
5、入库:
采购的物品到达公司后,先由库管对照核实后入库并办理入库手续,对不合格的物品不得办理入库。
6、结算:
采购发票按
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目。必须索取增值税发票,不能索取的,价格按扣除出增值税执行。
无论是现款采购还是赊购,在清算货款时均需由库管开具入库单,经办人填写支付凭证,部门经理确认、办公室审核,连同有关凭证一起报经财务部门的审核,并经总经理批准后,出纳员方可付款。
财务部门在对采购物品结算付款时,应当认真审核《采购单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
规定期限付款、以及不符合税务制度规定的结算凭证的,账务部门不得办理相关手续。在不能取得发票的情况下,可填写说明,由部门经理确认,办公室审核。公司主管经理审批,通过特殊手段核销。
四、责任:
1、不按规定程序未经审批采购的,由经办部的人员自行处
理,已经与供应商签订购销合同,导致公司因不能履约
而发生的损失由经办人全额承担。
2、未经比价即进行采购的,其价格明显高于比价结果的,
价格高出部分由采购人员自己承担。提交供应商报价
时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利、或未认真
进行比价而导致采购价格明显过高、经查实后采购人员
承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。
3、廉洁制度:
所有采购人员必须做到:
1、自觉维护公司利益,努力提高采购质量、降低采购
成本。
2、加强学习,提高认识,增强法制观念。
3、廉洁自律,不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督
浙公网安备 33021202002483