关于退、调货规范流程
方案
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拟定
为了对供应商管理做到更加完善。以更快、准、稳的规范管理模式服务好供应商,我们统一执行流程。提升我们高效管理步伐,针对收货部、采购部、财务部对退货管理做如下建议:
一、退货分类:
1、残次商品
2、量大滞销商品
3、更换包装商品
4、临期商品
5、DM促销商品
6、质量问题商品
二、退货流程:
1、营运部门申请→撤架封存→退货草稿单生成→公司相关部门(营运、采购→财务)批复→通知供应商→持本公司有效退货手续办理→防损部签字审核→营运部签字审核→收货部审核发货
2、采购部知会营运部→退货草稿单生成→撤架封存→公司相关部门(营运、采购→财务)批复→通知供应商→持本公司有效退货手续办理→防损部签字审核→营运部签字审核→收货部审核发货
三、审批:
1、财务部:退货金额大于库存金额的情况下:
A、继续送货后库存大于退货数量再退货
B、现金补足代替退货数量的金额---------直接到财务缴纳现金
四、分店调货
1、车辆封标:装货完毕,由防损封车厢(到分店目的地由防损检查封标后开车厢)
2、分店收货由防损部、营运部、收货部共同收货
3、单据传递
A、单据传递
记录
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本→司机接收单据在收货部单据传递本签名→司机到分店收货部在司机单据传递本签名→回单索取
B、返回单据传递→司机接收回单据在收货部单据传递本签名→司机到分店收货部在司机单据传递本签名→回单返回发货门店收货部
附(发相关部门征集意见内容):
各位同仁:大家好!
各个相关部门做出关于退、调货规范流程意见,比如防损怎么做车辆封标管理,预防货物遗失、调包、损毁等;采购怎么规范管理;收货怎么堵住漏洞防止欺诈换、退货,请用蓝色字体在本文件内修改!
谢谢大家