海南体育职业技术学院

附件3-1财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价?完成结果评价□项目名称：学生事务管理项目单位：海南体育职业技术学院主管部门：海南省文体厅评价时间：2018年5月15日至2018年6月30日组织方式：□□?项目单位财政部门主管部门评价机构：□□?项目单位评价组中介机构专家组评价单位（盖章）：海南体育职业技术学院上报时间：2018年6月30日-1-附件3-2项目绩效目标表项目名称：学生事务管理指标类型产出指标成效指标指标名称绩效目标绩效标准优良中差发放学生伙食57人57人以上55-57人53-55人51-53人补助高职学校国家励志奖学金学12人10-12人8-10人6-8人4-6人生人数免学费资助学137人大于或等135-137133-135131-133生人数于137人人人人省优秀学生奖7人6-7人4-5人2-3人1人学金名额外聘教师人数12人10-12人8-10人6-8人4-6人中职学校贫困生补助学生人12人10-12人8-10人6-8人4-6人数高等职业贫困学生资助学生学生总人数的20%15%-20%10%-14%5%-9%4%以下覆盖率高职学校国家励志奖学金学学生总人数的3%3%2%1%0生覆盖率教学任务完成95%90%以上85%以上80%以上75%以上率注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。-2-124.71附件3-3项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南体职院主管部门省文体厅项目负责人王相周联系电话65352322地址海口市国兴大道68号邮编570203项目类型经常性项目（√）一次性项目（）计划投资额实际到位资金124.71实际使用情况124.71（万元）124.71（万元）（万元）其中：中央财其中：中央财政政省财政124.71省财政市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值项目目标4项目决策20决策过程8资金分配8资金到位5项目管理25资金管理10组织实施10三级指标分值得分目标内容43.8决策依据32.7决策程序54.8分配办法21.7分配结果65.5到位率32.9到位时效21.9资金使用76.6财务管理32.6组织机构11 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 98.3-3-项目产出15项目绩效55项目效益40总分100100评价等次三、评价人员姓名职务/职称曾德坚副院长梁青教务处负责人施磊学生处负责人陈武原学生处负责人王高科招生就业处负责人李颖运动训练与教育系负责人罗振赵社会体育系负责人陈慧蓝公共教学部负责人黄秀忠继续教育部负责人黎泳图书电教中心负责人产出数量53.8产出质量43.1产出时效32.5产出成本32.6经济效益87.5社会效益87.5环境效益87.5可持续影响87.6服务对象满意度87.510091.4优单位项目评分签字海南体职院90海南体职院91海南体职院91海南体职院92海南体职院92海南体职院92海南体职院92海南体职院91海南体职院91海南体职院92评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：2018年6月30日-4-项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容“学生事务管理”项目为经常性项目，是为了保障2017年教育教学工作顺利进行，提高教学质量，完成教学任务。主要用于聘请教师等人员补充师资不足、省内外招生宣传、教师参加相关业务培训、购置教学器材、组织学生参加技能和体育竞技比赛等工作。（二）项目绩效目标本项目绩效目标为发放学生伙食补助57人；发放高职学校国家励志奖学金12人；发放免学费资助学生137人；发放省优秀学生奖学金7人；外聘教师12人；发放中职学校贫困生补助12人；高等职业贫困学生资助覆盖率达到学生总人数20%；高职学校国家励志奖学金学生覆盖率达到学生总人数3%；教学任务完成率达到95%。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析本项目资金124.71万元已全部到位，全部是财政资金，资金到位率100%。（二）项目资金使用情况分析2017年本项目实际支出124.71万元，支出完成比例100%。资金主要用于聘请教师劳务派遣等费用约46.64万元、教师等人员外出参加培训费用约8.05万元、助学金约4.7万元、租赁费约-5-0.56万元、差旅费约25.16万元、购置教学器材费用约5.2万元、招生宣传推广等其他业务费约34.4万元。（三）项目资金管理情况分析根据我院《财务管理办法》规定，预算项目的执行实行总负责人负责制，学院法人为总负责人。学院成立项目管理小组和确定项目牵头部门，具体负责管理和实施预算项目经费执行。项目领导小组将项目执行计划提交院长办公会进行审议并报财务处备案，凡省本级的经常性项目必须在当年全部执行。项目小组应及时与财务处核对经常性项目预算指标额度，财务处应及时向财政申报项目用款计划，配合项目小组执行当年项目预算。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析本项目成立了项目管理小组，管理小组成员由各相关业务部门人员组成，分管领导为曾德坚同志，责任部门为教务部、学生处、招生就业处。项目经费具体由以上各部门进行分配执行。（二）项目管理情况分析为了加强预算项目管理，规范项目经费使用，根据省财政厅、省文体厅关于预算项目管理方面的相关要求，我院所有预算项目均成立了项目管理小组，具体负责管理和实施预算项目经费执行。本项目成立了分管领导曾德坚同志为组长，教务处为牵头部门、各相关业务部门等有关人员组成的项目工作小组，加强落实和监督工作。根据我院有关项目管理要求，将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保-6-证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高我院的项目管理和实施水平。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况该项目预算金额124.71万元，2017年实际支出金额124.71万元，项目实施过程严格控制支出，努力做到项目实际支出控制在预算范围内。2）项目成本（预算）节约情况在项目管理小组的管理和监督下，在人员经费方面以满足基本的师资力量为主，严格控制劳务派遣人数，加强人员经费成本管理，减少不必要的人员支出；在教学器材等购置方面通过采购集体监督、成本比较等措施节约财政资金；在差旅费方面控制差旅成本，减少无关业务活动支出。通过以上等措施严格把控资金使用，做到资金在执行过程中层层把关，尽量避免出现资金浪费现象。2.项目的效率性分析1）项目的实施进度项目资金实施进度基本上按我院制定的计划执行。2）项目完成质量本项目资金的投入，保障我院2017年高等教育及九年义务教育经费需要和教学工作顺利开展，保障教师力量投入、完成计划-7-招生任务、完成教师等人员业务培训、购置必要的教学器材及组织学生参加各类比赛等工作。项目实现的效果与预期基本一致。3.项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度发放学生伙食补助58人，完成率100%；免学费资助学生人数133人，完成率97%；发放省优秀学生奖学金4人，完成率57%；外聘教师11人，完成率92%；资助中职学校贫困生补助12人，完成率100%；2017年秋季省资助办下达20名高职学生助学金名额已全部发放，高等职业贫困学生资助覆盖率指标基本完成；完成教学任务，完成率100%。本项目2017年预算批复的绩效指标目标基本完成。2）项目实施对经济和社会的影响项目的实施确保了我院教育教学工作顺利开展，按计划完成教学任务，提升教学质量，培养优秀学生，提供更多高素质、技能应用型人才服务于社会，为海南国际旅游岛建设作出贡献。4.项目的可持续性分析教育教学工作是我院事业发展的重要工作之一。“学生事务管理”项目是教育教学工作顺利开展的经费保障，是确保我院能够长期开展各项教育教学工作及完成各项教学任务的必要保证，因此该项目具有可持续性，是一项经常性项目。（二）项目绩效目标未完成原因分析2017年度项目基本按计划执行，项目绩效目标基本完成。五、综合评价情况及评价结论-8-根据省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]218号）要求，我院成立项目绩效评价工作小组，按照财政厅制定的财政支出项目绩效评价指标体系标准，对项目绩效目标完成情况进行自评。经评价工作组成员充分讨论后，对各项指标进行综合打分并形成项目绩效自评报告。经评价，我院“学生事务管理”项目综合得分为91.4分，绩效级别自评为优秀，基本达到了预期设定的项目绩效目标，具体评分表见后附件3-3《学生事务管理项目绩效评价指标评分》。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验和做法1.领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施。我院为顺利推进项目实施，经院长办公会充分讨论和研究，决定成立以分管领导曾德坚同志为组长，教务部、学生处、招生就业处及财务处有关人员为组员的项目管理小组，专门负责项目的实施工作，明确了项目执行过程中学院各部门、项目小组成员在项目实施过程中的责、权、利，并落实到个人，确保项目顺利实施，完成项目设定的预期目标。2.严格按照我院内部管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 、项目管理制度及财务管理制度要求，项目小组预先做好 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 ，规范管理，高效廉洁，专款专用，支出审批程序化，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化。（二）存在的问题和建议由于预算执行过程中具体事项实际情况可能会产生变化，所以项目经费预算可能出现或多或少等偏差情况，因此应总结有关-9-经验教训，今后在预算编制时应预估可能发生的变化等情况，预算编制应考虑地更为全面、细致、谨慎。-10-海南体育职业技术学院“学生事务管理”项目绩效自评工作 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 为了做好2018年预算项目绩效自评工作，按照省财政厅《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]218号）文件要求，结合2017年预算学生事务管理项目实际，特制定本方案。一、评价组织2018年的自评工作由省文体厅监督和指导，我院负责组织实施。根据相关文件要求，学院成立了各项目的绩效评价工作组，绩效评价管理工作实行院长负责制，由评价工作小组组长具体负责评价各环节工作，本项目评价工作小组成立情况如下：曾德坚（组长）、梁青、施磊、陈武、王高科、李颖、罗振赵、陈慧蓝、黄秀忠、黎泳二、评价内容根据《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]218号）文件要求，对我院2017年“学生事务管理”预算项目按相关要求进行自评，并按规定的 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 提交评价报告。须进行评价的2017年“学生事务管理”预算项目实施单位是海南体育职业技术学院，责任部门为教务处、学生处、招生就业处，预算金额为124.71万元。-11-三、工作步骤此次评价工作分为成立评价工作小组、确定评价指标、制定评价方案、收集整理评价资料、组织现场勘察、开展分析评价、撰写和提交评价报告7个阶段进行，具体安排如下：（一）成立评价工作小组（5月15日前）（二）确定评价指标、制定评价方案（5月25日前）本次自评工作选用省财政《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2018]218号）附件1《财政支出项目绩效评价共性指标体系》作为评价指标。（三）收集整理评价资料、组织现场勘察1.项目实施部门及财务处提供项目绩效评价所需要的数据和资料。2.评价小组对所有数据和资料进行核实、分析和整理。评价小组对项目资金投入的部门和业务事项进行现场勘察，落实经费投入、使用、管理等情况。该阶段工作预计于2018年6月10日前完成。（四）开展分析评价评价小组根据项目实施、完成的具体情况，从项目决策、项目管理和项目绩效等三个方面，采用绩效评价参考指标体系的评分标准，对各项指标进行综合评分，各指标的分值之和为100分。该阶段工作预计于2018年6月20日前完成。（五）撰写和提交评价报告-12-1.评价小组根据省财政厅下发的《财政支出项目绩效评价报告参考提纲》（琼财绩[2018]218号附件2-4）、收集整理的评价资料、现场勘察的结果、评价得分情况及分析评价结论撰写评价报告，评价小组成员须对报告进行签字确认。2.项目评价小组撰写的评价报告，报送财务处，由财务处负责按文件要求提交上报。该阶段工作预计于2018年6月30日前完成。四、项目绩效自评工作要求“学生事务管理”项目绩效自评工作小组各成员必须充分认识项目绩效自评工作的严肃性、重要性，在项目绩效自评工作过程中要严格按照省财政厅关于预算项目绩效评价的各项文件规定，坚持实事求是的原则，对预算项目资金的使用及管理，项目组织实施情况，项目绩效情况进行科学、客观、公正的绩效评价，并按规定的时间提交报告，确保2018年预算项目绩效评价工作按要求圆满完成。-13-