验收管理规程一、规定1、所有购入的物资都必须经过酒店验收人员检验是否符合有关的申购要求，以保证酒店在批准的价格之下获得理想的物品。2、要求验收人员必须熟悉酒店验收制度和程序，具备敏锐的观察力、丰富的货品知识及兢兢业业、踏踏实实的敬业精神。二、操作程序1、采购部根据订单和供货情况，及时通知收货部做好准备工作。2、验收人员对供应商及采购员所送的货物，必须严格根据批准的“申购单”、订货单和订货
合同
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按质、按价、按量验收；对于不符合要求的货物应坚决退回，严格把好质量关。（1）检查申购单、发票或其它采购文件，核查申购单和订货合同、订单是否一致，是否符合报送时限。（2）盘点数量：密封容器，逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺。袋装（箱装）物品，通过点数或称重，检查袋（箱）上印刷的重量是一致。（3）质量检查：核实是否符合订货单上规定的最低质量
标准
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。专用物品应有专业人员如厨师、工程技术人员等协助检验。（4）价格检验：①合同订单送货，按合同规定价格验收。②每月定价物品按当月定价验收。临时定价物品，原则上按所报价格验收，但应派人进行市场调查。（5）在以下情况，货物将会退回。①不是采购部门订购的。②不符合质量要求的。不是约定价格（临时采购另定）。没有按时送货，对酒店已经没有作用的。3、对于验收合格的货物，认真填写“收货
记录
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表
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”，注明货物来源、名称、规格与型号、单位、数量、单价、金额，并由供应商签署及用货部门领导签收认可。4、所收货物分为直拨货物与入库货物。鲜活水产品、蔬菜、瓜果类等不宜库存的食品及各部门急购的部分物品，属直拨货物，其他货物属入库货物。5、对直拨货物，收货人员应及时通知使用部门，并由使用部门派人共把关验收。6、对于入库货物，由收货人员根据到货的类别，及时通知专职仓管员进行核对入库。每天下班之前，将当天验收记录单汇总编制“收货汇总表”报送财务成本部。精心整理，仅供参考用途（日期：2020年2月13日）
浙公网安备 33021202002483