办公设施及家具用具管理
制度
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为规范管理～做到有章可循～根据《财务管理制度》～结合公司实际情况～特制订管理制度如下：一、办公设施及家具实行分类管理、统一归口行政办公室～实时监控～定期盘点的原则.二、办公设施及家具分为办公设备～家具及床上用品及办公低耗品～办公设备包括:电脑、打印机、复印机、一体机、碎纸机、空调、投影仪、相机、电话、传真机、计算器、移动硬盘、U盘等,家具及床上用品包括，办公及会议桌椅、柜子、茶几、沙发、床、床头，电视，柜、床上用品、床帘等用具，办公低值品包括:签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、复印纸、笔记本、印泥、文件夹、大头针、回形针、钉
书
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机等日常办公设施及家具用品。三、办公设施及家具用品的入库～报帐。1、采购人员在采购一日内~凭批准添臵的《办公设施及家具用具报告审批单》,附3,、供方出具的物资清单、发票等到仓管员处办理办公设施及家具用具入库手续~未经入库不得领用。2、仓管员办理入库时须核对添臵单、发票与实物是否一致后～方可办理入库手续~填制办公设施及家具用具入库单～采购经办人、仓管员、行政人事主管在入库单上签字。3、仓管员凭入库单登记存货数据和相关帐目。4、办公设施及家具用品的发票必须经办公室行政主管签字登记～否则~财务不得报销。没有经办公室行政主管签字登记就报帐的～其物品的管理由财务报帐人员负责.四、办公设施及家具用具的保管、申购、领用、使用及管理。1、备用的办公设施及家具用具由行政办统一进行保存～由行政办主管每半年盘点一次～相关盘点人签字～并与财务进行核对～如有差数由保管人承担。2、办公设施及家具用具的申购必须按程序申报《办公设施及家具用具报告审批单》,附3,的添臵项～其领用由领用人填写《办公设施及家具用具领用单》，附件1，，易耗低值品由部门指定专人、行政主管审查批准～按现行程序办理，价值高于1000元的办公设施及家具用具的申购由部门负责人、行政主管、分管副总、总经理审批.3、各部门凭审批同意添臵的《办公设施及家具用具报告审批单》到行政办领取所需办公设施及家具用具.同时~领取人还要在《办公设施及家具用具领用单》上签署本人姓名和领用日期。涉及耐用高值品的～必须是使用人领取并签字～以明确具体保管责任.4、办公低值品申购与领用按季度申报～费用明细至使用部门～由使用部门负责人签字认可。行政应及时监控各部门使用情况~如有明显异常~报财务总监处理。五、办公设施及家具用具中相关最低使用年限规定如下：1、办公设备中电脑、碎纸机、空调、投影仪、相机等最低使用年限为6年～打印机、复印机、一体机、扫描仪、最低使用年限为4年~其它办公设备为3年。2、家具最低使用年限为10年~床上用品最低使用年限为5年。六、办公设施及家具用低于使用年限,非总经理认可的特殊原因，的责任由使用人及部门负责人承担承担赔偿总金额为原购买价格/最低使用年限*少使用年限*,20％—50%，。七、办公设施及家具用品高于最低使用年限的可给予经济奖励:手提电脑、台式电脑、打印机超过使用年限使用~视超使用年限长短～在换新设备时～公司给予购买
标准
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补助~即每年补偿该物品原值的10%～其它低值易耗品超过规定使用年限的无补偿。八、办公设备、家具及床上用品实行以旧换新~物资由仓储部管理～备查帐由行政办公室负责。九、所有需报废的办公设备、家具及床上用统一由行政办造表交财务总监备案～每年6月和12月份～由行政办公室牵头~财务和仓储部配合~对废旧办公设备、家具及床上用品进行处理由总经理或财务总监审批。十、办公设备、家具及床上用品卡片管理由行政办公室负责～该物品购入时～行政办根据该配臵及购入时间、相关责任人填写卡片～并在实物资产上进行粘贴～登记备查帐，U盘等细小物品～不粘贴卡片~只登记备查帐，。十一、闲臵办公设备、家具及床上用品统一由行政办公室进行收缴与管理~行政办公室实时掌控闲臵办公设备、家具及床上用品~每半年抄表至财务总监处。如其他部门需要～优先从闲臵中配臵。公司为员工购臵的物品～由行政办负责跟踪与登记备查帐～人员变动时由行政办进行清点～接交.十二、对已不能使用的办公设施、家具用具实行报废处理.报废前应由使用部门组织主管公司领导、财务、行政办及专业技术人员进行一致认可报废后～方可由使用人填写《办公设施及家具用具报告审批单》～按规定程序申请报废。没有达到规定使用年限的~按第六条执行。办公设施及家具用品完成报废程序后~应当从备查帐内核销～核销时须附上《办公设施及家具用具报告审批单》。十三、办公设施、家具用具要粘贴《固定资产卡片》，附2，～每年行政办公室组织财务、仓储进行资产盘点~并与备查帐与财务帐进行核对～盘点时发现相关资产毁损~追究相关责任人责任～如卡片非正常损坏～按每张20元对使用人进行罚款。十四、维修管理1、对一些简单问题使用部门可自行维护处理。但对于保修服务品～且在保修期内的～不得擅自自行处理。2.可维修品出现问题的应当提交《办公设施及家具用具报告审批单》至设备部～由设备部联系专业维修人员统一处理。十五、相关资产的配臵标准1、通过审批后的电脑,含笔记本，配臵标准,均含本数，A、公司高层配臵标准控制在6000元以下,B、公司中层配臵标准控制在4000元以下,C、其他人员配臵标准控制在3200元以下,2、公司原则上不配臵移动硬盘～如需配臵需总经理特批。U盘或SD卡通过相关审批后的配臵标准，均含本数，A、公司高层配臵标准控制在32G以下,B、公司中层配臵标准控制在16G以下,C、其他人员配臵标准控制在8G以下，十六、辞职清退情况处理对于辞职、离职或不在公司工作的员工～须在办理完办公设施及家具用具清退手续后方可办理工资领取事项～如办公设施及家具用具未清退清楚～责任由部门负责人及行政办公室承担。十七、本制度自2013年4月1日起执行.附1:办公设施及家具用具领用单部门:申购人:申购日期：编号品名数量规格单价金额部门意见行政主管分管副总总经理领取使用人签字:领取使用时间:附2:固定资产卡片格式卡片编号原值资产名称规格型号购臵日期使用部门使用或保管人编码
方法
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：采用层次编码法～具体使用财务已经使用的编码方法～由财务部配合编号～做到统一。附3：办公设施及家具用具报告审批单编号:XFTZ/WI001—003A编号：呈报？添臵?调配,借用，？维修?报废事项申请申请人日期部门设施名称型号呈报理由:部门意见：主管副总意见：行政副总意见:总经理意见，报废或单项2000元以上的购臵、维修、调配，借用，事项，:承办结果:备注:
浙公网安备 33021202002483