露天矿山安全绩效测量与评价
制度
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目的为了进一步改善金属非金属矿山安全标准化工作业绩，保持金属非金属矿山安全标准化系统的适宜性、充分性和有效性，特制定本制度。适用范围本制度适用于有限责任公司矿山安全标准化系统的绩效监测内部评价。
职责
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3.1矿山安委会负责组织安全标准化绩效考核工作；3.2矿山安全绩效监测由获得安全管理人员资格证书的人员担任，并定期接受市安监局安全培训；3.3各工段准备与本工段有关的绩效考核资料，并配合考核人员做好绩效考核工作。工作程序4.1绩效测量由矿山专职安全员制定出矿山安全标准化绩效监测计划，监测计划包括：1）监测频率：）监测范围位置：）监测标准：4）监测程序；5）资源配备；6）监测方法与技术。监测内容包括：1）安全、健康目标；2）各项安全、健康检查完成率；3）设备定期检查完成率；4）个人防护用品的依从程度；5）职业危害监测情况；6）事件、事故调查完成率；7）纠正与预防行动完成率及其效果效率；8）安全、健康检查完成率；9）设备定期检查完成率；10）个人防护用品的依从程度；11）职业危害监测情况；12）事件、事故调查完成率；13）纠正与预防行动完成率及其效果效率；14）安全、健康有关数据统计、
分析
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情况；15）现场安全、健康许可依从情况；16）任务分析及任务观察情况执行情况；17）安委会会议情况；18）变化管理回顾情况；18）培训情况；20）法律法规依从程度；21）持续改进标准化系统效力的情况；22）安全、健康投入情况。4.2内部评价组织要求矿山成立安全标准化系统评价小组：组长：矿山安全管理者代表副组长：矿山厂长成员：各工段负责人、专职安全员及领导小组组员其职责为：1）负责编制矿山安全标准化内部评价（自评）计划（可纳入企业年度安全
工作计划
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）；2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，报厂长批准后实施；3）负责自评结果的监督落实及跟踪验证。人员要求内部评价由胜任的评价人员进行，内部评价人员是否具备下列能力：1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；2）接受过安全生产标准化
规范
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评价技术培训并获得证书；3）具备与评审对象相关的技术知识和技能；4）具备操作内部评价过程的能力；5）具备危险源辨识和风险评价的能力；6）具备标准化系统评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。时间要求内部评价的频率：进行内部评价，可以根据企业的实际需要，每季度或半年进行一次，但至少每年必须进行一次。方法与技术要求内部评价时可使用下列方法：1）问询；2）查阅文件资料和记录；3）现场察看。4）应对内部评价发现的不符合项进行主次分析。报告与分析要求通过内部评价编写分析报告，包括：1）系统运作的效力和效率以及与其他管理系统的兼容能力；2）系统运行中存在的问题与缺陷；3）安全资源使用的效力和效率；4）系统运作的结果和期望值的差距；5）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。过程要求制定计划—执行内部评价—编写分析报告—对发现的问题采取纠正措施，纠正措施由责任工段负责实施，安全员进行跟踪验证并总结措施的完成情况。将内部评价结果作为管理评审的输入；将绩效监测结果公布，说明标准化系统的适宜性和有效性。4.2外部评价1）政府安监部门对安全标准化的实施进行监督，定期组织有资质的单位对安全标准化进行外部评价；2）外部评价每三年至少应进行一次，并明确给出企业安全标准化等级；3）发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定；4）企业应配合政府安监部门组织的外部评价，对不符合安全标准化要求的进行整改并持续改进。
浙公网安备 33021202002483