企业不合格品质管理细则

-制.改订履历制.改订编号改订日期改订项目改订内容-+•—t—FV起案者02008.05.01????最初制订李东洙目次????适用范围??目的?????用语的定义?????责任与权限????业务步骤???(?)???不合格品的判定??????????不合格品的识别与措施????????? 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 原因与树立对策???(?)??????不合格品的处理与确认????事后管理????相关文件?????记录与保存??附件1.????适用范围????????????(??'??'???.)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????海阳比艾奇有限公司（以下简称‘公司'）生产过程中防止生产的不合格品流落到下工程或客户手中，满足客户要求，防止同一类型的不合格品和不符合事项再次发生。2.???.???????????/?????(?),???.????????????.??????????????????????工程与检查过程中，以处理质量/环境不良品，在工品，产品或有可疑的半成品，在工品，产品，树立再发防治对策为目的。3.?????用语的定义3.1???不合格????????????????????????????????????????????,??????????????????????配件及产品在各生产环节完成后，未满足公司所要求的产品规格或 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 条件的配件及产品3.23.1.1???????????1)2)3)4)不合格事项??????????????违反环境法规??????????????????????????????????????????????不符合环境污染排放事项，水质，审查经营系统时的指出事项超过设定标准的事项??日常环境管理活动中指出的事项??大气，(NONCONFORMANCEPRODUCT)?????????????,?????????????????废弃物，噪音等违反环境法规事项。不合格品????????????????????????????????????各个生产车间生产的半成品或产品，不符合公司与客户规定的规格，未满足有害物质要求条件的产品。??????工程不合格品????????????????????????不符合各工程规定规格与要求条件的产品。????????收入检查不合格品??????????????????????????收入检查时，不符合检查规格与有害物质等要求条件的产品??/????????最终/出货检查不合格品??/?????????????????????最终/出货检查时，不符合标准与要求条件的产品?????不符合状态???????????????????????????????,??(?????),??,????????????????????????????.为了使产品与半成品满足要求条件，而指定的作业者，设备(制造与检查)，环境，原资财及制造条件，违反设定的容许标准的状态。???????工程不符合状态?????????????????违反工程要求条件与工程标准的状态??/???????品质/环境经营不符合????/??????????内部审查/工程查点时的指出事项??????违反环境法规?????????????日常环境管理活动中指出的事项。???????????排放环境污染的不符合事项。5)??,??,???/■)■)■?????????????????????水质，大气，废弃物，噪音等违反环境法规的事项3.4????(??)特别采用(特采)3.3.1????????现状态下的特采??????????????????????????????????????????????????不符合事项程度轻微，不影响最终产品性能的情况下可以实行特采。客户或指定的确认人必须确认。3.3.2???????返工后的特采????????????????????????????????????????????????????????????????????????????指返工后的结果，虽然满足使用条件但不能满足规定条件的情况。必须经过客户或指定确认人的确认后进行返工，返工后必须重新进行检查。3.5???(REWORK)返工??????????????????????????????????????????????????????????????????????产品和半成品在充足使用条件的范围下，对不合格品进行完全返工，从而满足规定条件的作业行为。返工后要重新进行检查。???(RESORT)重新筛选???????????????????????????????????????????????????????????(??)????????????????筛选不符合规定条件的不合格品，进行区分管理，并把筛选出的不符合产品进行返工或废弃处理。重新筛选后，必须重新进行检查。3.7??????(???????/???????）不符合通知书（纠正措施要求书/异常发生通知书）???????????????.按不符合类型别发行的书面 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 。3.8??(SCRAP)废弃??????????????????????????????????不符合规定条件，通过返工，重新筛选，特采，其他方法也无法恢复到重新使用而做出废弃处理的行为。3.9????(CORRECTIVEACTION)纠正措施????????????????????????????????????????????????对发生的不合格品，查明根本原因，树立再发防治对策与预防对策，进行确认。4.?????负责与权限4.1??????品质保证部部门长1)?????Audit?????????????????????????(???????)?????经过工程检查与Audit实施，对发现的不合格品与不符合情况，发行纠正措施要求书。2)??????????????????????????????对于不合格品与不符合状态，要确认纠正措施事项的纠正与有效性。3)??????????????????????????????????????????????确认不合格品的处理指示理由，分析原因，判断树立对策事项的符合性后，最终做出确认。4)?????????????????????????????召开会议研究处理特采，最终决定或批准处理特菜。4.2????制造部部门长1)????????????????????????????不合格品与不符合状态发生时，实行纠正措施。2)???????????????????对不合格品进行标记并隔离。3)??????????????????????????????(???????)?????????????????????????????????.，查明原因，采不合格品与不符合状态发生时，接受品质保证部发行的纠正措施要求书（异常发生通知书）取预防对策，并向品质保证部门通报。4.3????生产技术部长1)??????????????????????????????发生特定的不合格品时，分析发生工程不良的原因，采取预防对策。2)????????????????????判定不合格品，提出处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。3)???????????????????????????????????????????????????????????根据制造部门委托，对不合格品，分析发生原因并树立对策，对特采事项根据特采采用业务规定进行处理。4)???????????????????树立临时的生产补救和完善对策4.4????购买部长1)?/??????QA??????进口原/副材料时委托QA收入检查2)??????????????不良品的识别及隔离管理、退货3)????????????????????????????????????检查入库品后，对于不良品接受品质保证部门的纠正措施书后，向协助企业发送及转达5.????业务步骤???(?)???不合格品的判定?????????????(?)??????.根据以下标准判定不合格品。QA???????????????LOT????QA收入检查或出货检查中查出的不合格LOT与不良品5.1.2?LOT????????????????????????????????????????根据各类产品的检查规格规定，进行最终检查，未满足标准的不良品。5.1.3?????????????????????????????????????根据检查规格规定，进行中间检查，未满足标准的不良品。?????QA?????????(????)??????生产部门及QA部门的自主检查结果，发生不良品(不合格品)时???????????????.使用不当的仪器进行检测时?????????????????????使用超出环境有害物质标准的原资财的产品。QA??Audit??????(4M1E)???QA工程Audit中，发现不符合状态(4M1E)时??????????不合格品的识别与措施????收入检查1)??BH???????????????????????(PCS)???????????????/???????????????????????????????????????5%??????LOT???????????????????????????????BHQC?????????F/Back???.????上记录不良项目，使下工程能够容易识别不良品?.?????????????????????????????????????.5.2.2BBT??BBT检查BBT??????????????SX,OX?????3%??????LOT????????????????????????????????????????????????BH???????????????????????2)?.???(???????)F/Back???3%以上不良LOT，要向品质保证部门BBT检查时对不良品用XS,XO标记进行识别，对于发生长通报。品质保证部门长根据情况向韩国BH或生产技术部通报‘纠正措施要求书'或‘异常发生通知书'反馈纠正措施方案。5.2.3????工程检查???????????????????????????????????????????(????)???????????按着不良项目进行检查后，记录在作业指示书及检查日志中，并把不良品移到不良品保管场所里隔离保管。5.2.4????最终检查??????????????/?????????????????????????????????????(??:????5%??,????(BBT?????)?????????????????????(???)????????(???????)???????最终检查时检查结果要记录在检查日志/作业指示书中，对于不良品隔离保管在不良保管箱里，如品质上发生异常（标准：固定不良5%以上，致命不良（BBT中未查出的不良），及时向品质书）??Audit工程Audit1)4M?????????????????????????4M不符合状态发生时，拍照相片并制订纠正措施书。2)???????????????????????????????????????????????????????取得该部门长的确认后向品该工程担当对不符合状态实行纠正措施，制订纠正措施要求书，质保证部通报。3)QAAuditer??????????????????????????????????QAAuditer确认不符合状态，纠正措施结束后，确认纠正措施结果。5.2.4QA????QA出货检查1)????????????????????????????????????????????????????????????有关作业指示书上记录不良结果，注明识别标记，把不合格产品另保管在不合格品保管场所里或向最终检查部发货。2)?????????????????????????????????????????????对不符合LOT，向制造部发送纠正措施书，返溃纠正措施结果实施有效性确认。5.2.6????????制造部门的自主检查1)??????????????????????????????????制造部门自主检查中发生不合格品时，停止该LOT生产，并在作业指示书上注明识别不合格品5.2.7????????????用不妥当的计策器检测1)???????????????????????????????????????(?????)??????????????????????从测试出不合格品开始，相关工程的担当应掌握往后生产的产品批号，按时间进行排序；2)?????????????????????????????????????????????按生产期的时间顺序进行检查，按照相应工序的使用标准，做出质量评估。3)?????????????????????根据品质评估的结果，处理相应不合格品。5.3????5.3.14)???????????????????????????????根据仪器的校正情况，??????????????对使用不当的计策装备进行管理。原因分析与树立对策?????????????????????????????????????????制造部查明发生不良原因树立对策后，迅速采取纠正措施，并向品质保证部通报纠正措施内容。5.3.2?????????????????????????????????????(???????)?????制造部自身无法解决技术问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 时，向生产技术部门要求采取纠正措施（分析原因，树立对策）5.3.3?????????????????????????????????????????????????????????????????生产技术部（生产支援部）接受从制造部通报的不合格品的原因说明与对策树立要求，及时分析不合格品根本原因，并对再发可能性树立再发防治对策，向品质保证部发送该资料。5.3.4????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????纠正措施品质保证部对制造部制订的纠正措施内容和生产技术部审核的相关资料进行审核与确认，内容如有不明确或不妥当时该部门要反送纠正措施内容。??5.3.5QAAuditer????Audit?????????(4M1E)??????????书向?????????????????????????????????????????对QAAuditer的工程Audit时发生的不符合状态（4M1E），制造部制订不合格品的纠正措施品质保证部门回信，树立再发防止对策。5.3.6??Audit?????????(4M1E)???????????????????工程Audit时发生的不符合状态（4M1E），制造部要树立再发防止对策。5.4???(?)????不合格品处理与确认???????????????????????????????????生产技术部门检讨不合格品的废弃，用途变换，再筛选等后，做出处理决定。5.4.1???????????????????处理决定的判定标准如下：1)??:????(?????),????/J■■■■??????废弃：无法在其他用途中使用,无法在筛选时用途变更：可以改变产品的用途，可以调整产品等级时3）???再筛选?????????????后工程，可以对不合格品进行处理时?????????????????筛选后可以作为合格品使用时??????????3?????????????????再筛选后，经过3次以上质检也仍不合格的产品，耍进行废弃。????????????????????生产技术部处理不合格品时，耍记录处理指示理由。5)??????????????????????????????????542???????????????????????品质保证部确认处理指示事由，???????分析原因判断纠正措施符合性，最终认定处理指示。工程不符合判断标准4M1E???????未遵守4M1E相关标准Position????????不合格品标记方法???????不合格品的记录????隔离方法??????发生品质异常??标准????处理方法????收入检查??????????????PCS?X??检查完后，在该PNL或不良PCS上注明‘X'??????/????????????记录不良项目收入检查日志/作业指示书????/?????????识别标记/记录后转让给下工程??5%??不良占5%以上???????(???????)发行纠正措施书(异常发生通知书)??BHQC???向韩国BHQC部发送?/?????????????????(????)???????????AQL1.0?????????BHQC?543???????????主耍工程不符合处理标准E/T线路宽不良、嫁接未嫁接、强板贴紧力、冲压偏心、Burr5.5????事后管理5.5.1?????????????????(?)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????原/畐闲料盖不良章现货表中盖早后发送纠正措施书收入检查标准书（入库传票）隔离保管在不良向韩国BHQC部及按收入检查规定收入检查日志保管仓库中购买部发送进行检查检查记录BBTOPEN(OX),????/?????3%??????SHORT(SX)??作业日志/L同上3%以上同上BBT工OTCARD程???????????/????????????????????????????5%???????????检查日志/作业?????致命不良固定同上最终检查标记不良后，指示书不合格品保管场不良占5%以上不良项目别保管所中隔离保管????/??????最终检查???????????AQL0.4???????出货检查同上检查日志/作业同上(G=n)发行纠正措施书。指示书???????????????(?????????J■■Hole??,??????,????D/F????,E/T???????J■■???,H/P????J■■SKIP,???????????J■■■Q/P?????,??????,????,BURR??????(??????)????????????????.???????3%,????5%????????????????以上以外的工程是各工程特性不良（原资材式样不良、钻孔漏孔、铜镀金VOID、镀金厚度、D/F气泡不良、H/PDELA、印刷SKIP、表面处理镀金厚度贴紧力、Q/P补强板气泡、补发生时不符合（品质异常发生）处理发行异常发生通报书。为了防止不合格品再次发生，品质保证部门耍查明原因，制订预防措施，确保对策的实施5.5.2???????????????????????对不合格产品，采取以下措施:5.5.3)??????????自工程不符合措施的验证:??????????????????????????????Audit???????????随时Audit工程时确认是否采取措施。???????????????????????????对于不符合品的发生现况，品质保证部进行倾向分析，并召开定期会议向总经理报告事后管理。6.????相关文件1)??????收入检查规定3)?????????出货与最终检查规定??纠正与预防处理规定7.?????记录与保存???????????????????????样式编号样式名称制定部门确认人保管部门保存部门BHE-F-611*02??????????(??)???????3?不合格品管理帐本各部书各部门长制定部门3年BHE-F-611*01?????????(??)???????3?各部书各部门长制定部门3年8.??附件1)??????PROCESSMAP不合格品处理PROCESSMAP2)?????????不合格品作业流程??1)??????PROCESSMAP附件1)不合格品处理PROCESSMAP??/??负责/权限INPUT•?????•???(?)工程担当????•?????不合格品检查担当判定基准•?????•????工程担当????•?????•??TAG????检查担当不合格品保管场所/识????别标记图像或印章相关部门长??????•?????品质保证部门长??????•????有关部门提岀原因与问有关部门长题•????关联部门长ACTIVITY???(?)???不合格品的判定??????????不合格品的识别与措施????原因分析不合策树的处OUTPUT-??????????(?)??未达到标准时判定不合格品-?????隔离保管场所的确认????????贴标签或盖章?????????纠正措施与对策实施有关部理与确认QA??门制订纠正措施书并向QA回信PROCESS????监控程序，测定????管理项目-??/??/??-??/??/??/??(??(?)??????工程/岀货/最终工程/收入/岀货/最终不符合率(不良)不合格品的识别，处理，措施不符合的有效性的确????/??周期/方法•1?/?????内部审查•??????品质保证部门长•????有关部门长•??????确认处理基准??????????(?)??•QA??????根据处理基准处理不合格品,QA部门长最终确认认??????品质保证部门长•????有关部门长•????关联部门长•????????树立预防对策•?????????Audit??对纠正措施事项的Audit计划•????????????•Audit????对策实施事项施行确认管理Audit实施确认??2)????????Process??????????附件2)各工程的不符合处理Process与不合格品的业务流程Icltn/SivMYAe吐星尼匕岀lorn辰UllY金屁H?淸lY^^IV-lY^felDIY辭HY冃亡KHnIyA^Ny芒卜壬覆IyIt廷是呂laa二召2两■■H王良匕苗Iyh邑尽氐士（W土El工壬QIy）&ir亡6址匸lYdzUHcLL（n=t））7u=iov:4yRq呈rRlo%9启邑佥H•电目MIY:“尾空圧飞*|g%C寻2民：QRgHZ只Io%C寻金昌：IySfo"vL二上碎忌（RIci屁虽雇皂尼占♦MOMEMfi?ia&IO屉呂ssaooJdIHIY［冷10艮虽】怎氐吉层&左工程别不合格（品质异常）处理Process理FIOW不合梧品发生不合梧品通报书发行（纠正预防措施要求书）♦不合枯品（品质异常）岌生基程L收入栓直:不良率號以上2BETW：不良率3筑以上3最终検查：珈不鮎固定不眈取上4出赁:检宣AQL=0.4（G=n）客户要京时這用窖户耍杀車氏邓合格品标识及隔离措施原因分析俊入检音不艮标记树立纠正措施双再绘肪止对策BBT不戻拆记再发防止对策实施确认纠正措施吸再发防治对策■Y再选别/报废确认事后管理不合格品处理不合格品处理完成