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12037不符合报告不符合项报告编号：12037受审部门人力资源管理部审核日期20161220问题发现地点车间办公区审核员老A不符合事实：内审过程中发现生产关键岗位上岗人员刘某，查该员工的上岗培训记录表，表单号FR-XXX,培训日期：2016/5/6。现场只有培训签到记录表，没有该员工岗位知识考核记录和实际操作技能考核记录。且该员工没有上岗证不符合：文件条款：《人力资源管理程序文件》QP-XXXX,6.3.2规定标准条款：ISO9001：2015第7.2条款要求严重程度：一般不合格口严重不合格原因分析：Q:...

12037不符合报告

不符合项报告编号：12037受审部门人力资源管理部审核日期20161220问题发现地点车间办公区审核员老A不符合事实：内审过程中发现生产关键岗位上岗人员刘某，查该员工的上岗培训记录表，表单号FR-XXX,培训日期：2016/5/6。现场只有培训签到记录表，没有该员工岗位知识考核记录和实际操作技能考核记录。且该员工没有上岗证不符合：文件条款：《人力资源管理程序文件》QP-XXXX,6.3.2规定标准条款：ISO9001：2015第7.2条款要求严重程度：一般不合格口严重不合格原因分析：Q:为什么员工没有执证上岗？A:因为员工没有经过全面上岗培训。Q:为什么没有上岗培训？A:新员工上岗没有按《人力资源管理程序文件》规定进行培训。Q:为什么没有按程序文件执行？A:因为人事专员没有熟悉培训相关规定。Q:为什么没有上岗证员工可以到车间上岗？A:因为岗位部门主管没有熟悉培训及执证上岗相关规定，并严格执行。分析人：胡XX日期：2016.12.22纠正及纠正措施：纠正：暂停该员工上岗资格，并经重新培训确认其具有岗位能力后，并经考核合格后方能上岗。全面盘查各车间班组员工是否执证上岗。纠正措施：组织公司人事专员、车间主管、员工等员工，进行《人力资源管理程序文件》要求再培训，明确执证上岗要求。责任人：刘XX完成日期：2016.12.24纠正措施验证：查公司关键岗位员工全部执证上岗，并掌握岗位操作技能，确认人员能力胜任；查见《人力资源管理程序文件》QP-xxxx培训记录完整，有效执行。审核员：老A日期：2016.12.24

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