永城市残疾人联合会

永城市残疾人联合会2017年度部门决算目录第一部分永城市残疾人联合会局概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分永城市残疾人联合会概况一、部门职责永城市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织﹑社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表﹑服务﹑管理”职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。二、机构设置永城市残疾人联合会有二级预算单位0个。本决算为汇总决算，无二级机构。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：永城市残疾人联合会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1271.09一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35271.099九、医疗卫生与 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23271.09本年支出合计50271.09用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余522653总计27271.09总计54271.09注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：永城市残疾人联合会金额单位：万元项目功能分类本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收其他收入科目名称入科目编码栏次1234567合计271.09271.09208社会保障和就业支出271.09271.0920805行政事业单位离退休12.1212.122080502事业单位离退休12.1212.1220811残疾人事业258.97258.972081101行政运行129.28129.282081103机关服务41.6941.692081104残疾人康复8888注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：永城市残疾人联合会金额单位：万元项目功能分类本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助科目名称支出科目编码栏次123456合计271.09271.09208社会保障和就业支出271.09271.0920805行政事业单位离退休12.1212.122080502事业单位离退休12.1212.1220811残疾人事业258.97258.972081101行政运行129.28129.282081103机关服务41.6941.692081104残疾人康复8888注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：永城市残疾人联合会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政府性基金预算政拨款财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1271.09一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出35271.09271.099九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22271.09本年支出合计49271.09271.09年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款25522653总计27271.09总计54271.09271.09注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：永城市残疾人联合会金额单位：万元项目本年支出功能分类科目名称小计基本支出项目支出科目编码栏次123合计271.09271.09208社会保障和就业支出271.09271.0920805行政事业单位离退休12.1212.122080502事业单位离退休12.1212.1220811残疾人事业258.97258.972081101行政运行129.28129.282081103机关服务41.6941.692081104残疾人康复8888注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：永城市残疾人联合会金额单位：万元人员经费公用经费经济经济经济分类科目名称金额分类科目名称金额分类科目名称金额科目科目科目编码编码编码301工资福利支出229.5302商品和服务支出41.59310其他资本性支出30101基本工资5130201办公费5.631001房屋建筑物购建30102津贴补贴4730202印刷费3.331002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费1.230205水费31006大型修缮30107绩效工资2030206电费1.531007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险7.330207邮电费2.231008物资储备缴费30109职业年金缴费330208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费13.2531011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费1230213维修(护)费431013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助8830216培训费0.5631099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费0.17304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费3.130499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费1.78307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费0.7330701国内债务付息30313购房补贴30229福利费1.930707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费3.24399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用0.2639906赠与30399其他对个人和家庭的补助支30240税金及附加费用出30299其他商品和服务支出人员经费合计229.5公用经费合计41.59一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门：永城市残疾人联合会预算数决算数因公出国公务用车购置及运行费因公出国公务用车购置及运行费合计公务用车公务用车公务接待费合计公务用车公务用车（境）费小计（境）费购置费运行费小计运行费购置费12345678910115.350.33.413.243.24注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。公开07表金额单位：万元公务接待费120.17政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：永城市残疾人联合会金额单位：万元项目本年支出功能分类年初结转和结余本年收入小计基本支出项目支出年末结转和结余科目名称科目编码栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计为271.09万元。与2016年度相比，收、支总计各增加（减少）118.93万元，下降43.87%。主要原因是：财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。二、收入决算情况说明2017年度收入合计271.09万元，其中：财政拨款收入271.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计271.09万元，其中：基本支出271.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为271.09万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.93万元，下降43.87%。主要原因是：财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出271.09万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少118.93万元，下降43.87%。主要原因是：财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出271.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.09万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155.31万元，支出决算为271.09万元，完成年初预算的174%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资福利的上涨，日常公用开支增多。其中：1．基本支出人员经费年初预算为129.59万元，支出决算为229.50万元，完成年初预算的43.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资福利的上涨。2．基本支出公用经费年初预算为25.72万元，支出决算为41.59万元，完成年初预算的40.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：日常公用开支增多。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出271.09万元。与2016年度相比，减少118.93万元，下降43.87%，主要原因：财政拔款项目支出缩减，行政运行人员经费大致不变。其中：人员经费229.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.3万元，支出决算为3.41万元，完成预算的64.34%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：控制经费开支，公用接待费减少，开源节流。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.24万元，完成预算的65%，占95%；公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的57%，占5%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是控制经费开支，公用接待费减少，开源节流。具体情况如下：1．公务用车购置及运行费支出3.24万元。其中：公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出3.24万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费﹑维修费﹑过路过桥费﹑保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.26万元，下降69.75%,主要原因是控制公务车辆开支，开源节流。2.公务接待费支出0.17万元。国内公务接待支出0.17万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元，下降29.41%,主要原因是控制公务接待费开支，厉行节约。2017年共接待3批次、人次。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。无。（二）项目绩效自评结果。无。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出129.28万元，较2016年度增加5.62万元，增加4.3%。增加的主要原因是：人员工资福利的上涨。十一、政府采购支出情况说明2017年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。十二、国有资产占用情况说明2017年期末，永城市残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，用车主要是残疾人事业宣传工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。第四部分名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。