铸造质量手册

昌邑市昌展铸业有限公司质量手册编号：CZZY/QM-2012编制：审核：批准：生效日期：受控状态：受控编号：CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业目录实施日期：2012/09/20标题号标题与 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 对应条款页码「封面1目录2颁布令3任命书4修改记录5「0.1公司简介60.2公司组织结构图70.3公司质量管理体系结构图8「0.4质量管理体系职责分配表90.5质量手册管理说明111范围12:2引用标准123术语定义124.1总要求4.113:4.2文件要求4.2145.1管理承诺5.1175.2以顾客为关注焦点5.217:5.3质量方针5.3175.4策划5.4185.5职责、权限与沟通5.519:5.6管理评审5.6226.1资源的提供6.1236.2人力资源6.223:6.3基础设施6.323:6.4工作环境6.4237.1产品实现的策划7.1257.2与顾客有关的过程7.225:7.3设计和开发7.3267.4采购7.4287.5生产和服务提供7.529「7.6监视和测量设备的控制7.6308.1总则8.1328.2监视和测量8.2328.3不合格品控制8.3338.4数据分析8.4348.5改进8.5r341附件程序文件清单36产品工艺流程图37CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业颁布令实施日期：2012/09/20依据GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》标准，结合本公司实际,编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本《质量手册》是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理：2012年09月20日CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业任命书实施日期：2012/09/20为了贯彻执行GB/T1900仁2008《质量管理体系要求》加强对质量管理体系运作的领导，特任命为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：确保质量管理体系的过程得到建立和保持；向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成；就质量管理体系有关事宜的对内、外联络。总经理:2012年09月20日CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业质量手册修改记录实施日期：2012/09/20早节号修改内容摘要修改日期修改人审核批准CZZY质量手册编码：CZZY/QM-20120版本：A昌展铸业0.1公司简介修订状态：实施日期：2012/09/20CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.2公司组织机构图实施日期：2012/09/20CZZY质量手册编码CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.3公司质量管理体系结构图实施日期：2012/09/20财务部仓储管理生产部采购业务设备管理车间生产CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质里过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部4.0质里官理体系4.1总要求★☆☆☆☆☆4.2文件要求4.2.1总则★☆☆☆☆☆4.2.2质量手册☆★☆☆☆☆4.2.3文件控制☆★☆☆☆☆4.2.4记录控制☆★☆☆☆☆5.0管理职责5.1管理承诺★5.2以顾客为关注焦点★★☆☆☆☆5.3质量方针★☆☆☆☆☆5.4策划5.4.1质量目标★☆☆☆☆☆5.4.2质量管理体系策划★☆☆☆☆☆5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限★☆☆☆☆☆5.5.2管理者代表★5.5.3内部沟通☆★☆☆☆☆5.6管理评审★★☆☆☆☆6.0资源管理6.1资源提供★☆☆☆☆☆6.2人力资源☆★☆☆☆☆6.3基础设施☆☆☆★☆☆6.4工作环境☆☆☆★☆☆CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.4质量管理体系职责分配表实施日期：2012/09/20质里过程及活动领导层办公室质量部生产部车间财务部7.0产品实现7.1产品实现的策划☆☆☆★☆☆7.2与顾客有关的过程☆★☆☆☆☆7.4.1采购过程☆☆☆☆☆★7.4.2采购信息☆☆☆☆☆★7.4.3采购产品的验证☆☆★☆☆☆7.5生产和服务提供7.5.1生产服务提供控制☆☆☆★☆☆7.5.2生产服务提供过程确认☆☆☆★☆☆7.5.3标识和可追溯性☆☆★☆☆☆7.5.4顾客财产☆★☆☆☆☆7.5.5产品防护☆☆☆☆★★7.6监视和测量设备的控制☆☆★☆☆☆8.0测量、分析和改进8.1总则★8.2监视和测量8.2.1顾客满意☆★☆☆☆☆8.2.2内部审核☆★☆☆☆☆8.2.3过程的监视和测量☆★★☆☆☆8.2.4产品的监视和测量☆☆★☆☆☆8.3不合格品控制☆☆★☆☆☆8.4数据分析☆☆★☆☆☆8.5.1持续改进☆☆★☆☆☆8.5.2纠正措施☆★★☆☆☆8.5.3预防措施☆★★☆☆☆注：★表示主管部门☆表示相关部门CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业0.5质量手册管理说明实施日期：2012/09/200.5.1本手册是依据£09001:2008标准和结合公司的实际情况编制完成的，该质量手册系统地阐述了我公司的质量方针和质量体系以及各部门的质量职责，是本公司各项质量活动必须遵循的基本法规和行动准则。全体员工应认真学习，掌握和贯彻实施手册中的有关规定，严格执行有关的质量体系程序，扎扎实实地做好本职工作。0.5.2生效：本质量手册自实施之日起生效。0.5.3版本/修改状态：A/00.5.3.1同一版本的手册分受控与非受控两类。受控本封面的“受控状态”栏加盖受控章，发至本公司内部的手册均应为受控类。A受控本按受控号发放，其持有者必须按更改通知单的要求及时修改或换页，以保持手册的现行有效性和一致性。B本手册非受控本一般是对外发放者，仅作发放登记，更改通知不送达。0.5.4发放：0.5.4.1发放范围：本手册发至各部门负责人及相关人员，由管理者代表批准。0.5.4.2发放手续：领用手册的部门和个人均需登记、签字。0.5.5修改规定0.5.5.1本手册的更改由管理者代表提出 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 报总经理批准后，由办公室调整。0.5.5.2一般遇到下列情况时，应对质量手册予以更改：公司内质量职能机构有较大变动时；管理评审中对体系的结构提出了必要的改进要求时；发现手册存在重大差错或条文含糊不清时；作为手册依据的有关标准、法规已有较大修改时；纠正和预防措施所引起或其它引起质量手册更改的原因产生时。第11页共35页0.5.5.3手册换版，需经总经理批准，新版本发布时，应在颁布令中声明废止旧版本。0.5.6手册持有者的 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 ：0.5.6.1学习、掌握并贯彻手册中的规定和要求；0.5.6.2保持页面整洁、完整，字迹清晰；0.5.6.3妥善保存，不得丢失、不准翻印，不准私自外赠CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业1.范围实施日期：2012/09/201.1总则本《质量手册》依据GB/T19001-2008质量管理体系要求，规定了符合本公司实施质量管理体系的内容和要求。a）证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力；b）通过质量管理体系的有效实施应用，包括持续改进的过程，保证符合顾客与法律法规要求，以增强顾客满意；c）本《质量手册》适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门；亦适用于对外介绍本公司的质量管理体系，证明本公司质量管理体系符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准要求。1.2适用的产品范围适用于本公司建筑配件、汽车配件、铸铁管件等铸件的生产和服务。1.3删减说明本公司采用£09001:2008质量管理体系标准，因无设计开发过程，故对7.3条款进行删减。2•引用标准GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》3•术语和定义本手册出现的术语和定义均采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和第12页共35页术语》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》中的术语和定义CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/204.1总要求总经理授权管理者代表按GB/T19001—2008idtISO9001:2008标准的要求建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。管理者代表对质量管理体系以下方面进行策划：a）系统地识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用，如图1：■信息流图1以过程为基础的质量管理体系模式公司质量管理体系所需的四大过程为：管理职责一资源管理一产品实现一测量、分析和改进，本手册中5、6、7、8章，按其逻辑顺序进行了描述，体现了PDCA寺续改进的思想。管理职责过程可分为：方针目标管理、质量管理体系策划、职责和权限划分、信息沟通、管理评审等子过程。资源管理过程可分为：人力资源、基础设施、工作环境的配置与管理等子过程。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20产品实现过程可分为：产品实现的策划一顾客要求的识别与评审一采购一（外协）生产一产品交付一服务等子过程。测量、分析和改进过程也可分为：顾客满意度测量、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正措施、预防措施等子过程。支持过程有：标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品防护、监视和测量设备控制、文件控制、记录控制等。b）在4.1.a）中确定了这些过程的顺序，其相互作用（包括输入、输出、活动）将在手册或有关程序文件中描述。c）制定必要的体系文件（手册、程序、其它文件），确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。d）通过资源管理及信息沟通过程，确保可以获得必要的过程运行资源和信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监视和控制；e）通过顾客满意度的监测、体系审核、产品和过程的监视和测量以及管理评审来监视、测量和分析这些过程的实施效果。f）根据监视、测量和分析结果，实施必要的纠正和预防等改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进管理者代表通过按ISO9001:2008标准建立的质量管理体系的有效实施来系统管理这些过程。g）公司对所选择的任何影响产品符合要求的外包过程（如：外协加工、监视和测量设备的校准等）纳入控制范围，明确其控制的内容和方法。公司的外包过程主要有：产品的酸洗磷化、监视和测量设备的委外校准。4.2文件要求4.2.1总则本公司质量管理体系文件包括：CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；C）GB/T19001:2008标准所要求的形成文件的程序；d）为确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、质量计划、技术标准、检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、工艺要求、作业指导书、岗位要求、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 等）；e）GB/T19001:2008标准所要求的质量记录文件可采用任何形式或类型的媒体，如纸张、磁盘、照片、胶片等。本公司质量管理体系文件由三个层次的文件组成（如下图）：形成文件的程序，规定过程实施的内容、方法、步骤和要求文件内容质量管理体系所需过程及相互作用的描述、质量方针和目标质量管理体系文件结构及其关系422质量手册本公司的质量手册由管理者代表主体负责，组织相关部门共同参与，根据IS09001:2008标准及本公司的实际运作需要编制，总经理批准后予以发放实施。质量手册的内容主要包括：a）质量方针和质量目标；CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业4.质量管理体系实施日期：2012/09/20b）组织机构和部门职责描述；c）质量管理体系的范围，对IS09001：2008标准删减的具体内容和理由说明;d）对质量管理体系程序文件的概括说明或引用；e）质量管理体系过程及其相互关系的描述；f）有关质量手册控制与管理的规定等。4.2.3文件控制本公司将编制《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，如相关的法律法规和产品标准等，以确保：a）文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的充分、准确和适宜；b）由管理者代表组织每年对现有体系文件进行全面评审，因评审或其它原因所需对文件进行修订时，发布前应再次批准；c）办公室编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版次、实施日期等内容，以识别文件的现行修订状态；d）办公室根据已确定的受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系有关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；e）各部门/人员应集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，并方便检索；f）确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g）所有失效/作废的文件及时撤离现场或加盖红色“作废”印章予以保存，以防止非预期使用。424质量记录控制本公司将编制《质量记录控制程序》以对质量记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置作出规定，以保证质量记录保持清晰、易于识别和检索，并保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据；4.3相关文件4.3.1文件控制程序4.3.2质量记录控制程序CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/205.1管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：a）通过培训或宣传形式，使全体员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规要求的重要性。b）制定并发布质量方针和质量目标，定期监视和测量目标实现情况，确保质量方针和质量目标的实现。c）适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。d）通过基础设施的配置、环境的创造、人员培训，确保各质量活动得到适宜的资源。5.2以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施：a）将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“5.3质量方针”），并要求全体员工理解和贯彻执行。b）明确顾客的需求和期望，确保满足顾客的需求和期望。c）在产品实现过程的主要环节，重视法律、法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，在产品和服务提供过程中不断改进过程，完善体系。d）定期对提供的产品进行评定，并根据顾客的满意度对产品进行评价和改进。5.3质量方针公司的质量方针是：实施诚信经营，履行质量标准，满足顾客要求，追求卓越绩效。为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施：a）通过管理评审，检查质量方针的实现情况，是否在持续性、适宜性方面得到满足（按《管理评审控制程序》的要求）。b）根据质量方针制定公司质量目标，并通过管理评审检查质量目标的实现情况。c）通过质量会议及其他方式，加深员工对质量方针的认识、理解与沟通d）质量方针由总经理制定和修改CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/205.4策划5.4.1质量目标：本公司建立总的质量目标，与公司的质量方针相适应，相关职能部门应对总目标进行分解，建立部门的质量目标，质量目标应量化可测，体现公司的质量要求，包括满足产品要求所需的内容。本公司质量目标是：产品一次性交付合格率不低于98%顾客满意度不低于96%以后三年内每年递增0.5%。各部门分质量目标是：a）办公室：体系文件和记录受控率100%;培训合格率100%;合同履约率100%顾客意见24小时内答复；1次/年测定顾客满意度，顾客满意度不低于96%b）财务部：主要原材料指标合格率100%对主要供方每年评审一次。d）生产部产品一次性交验合格率98%;设备完好率95%;安全操作规程和工艺技术文件配套完善率100%e）质量部检验准确率100%监视和测量设备按期鉴定率100%5.4.2质量管理体系策划总经理根据质量方针和目标的要求对所需的各项活动和资源进行识别和策划，包括:a）质量管理体系的过程一一主要以质量管理体系文件体现（包括删减的说明）b）公司为实现质量方针和目标配备、满足需要的资源。c）质量管理体系的持续改进按《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》的要求进行。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20d）公司质量管理体系的过程（参见4.1章）。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理应根据质量方针、质量目标和质量管理体系有效运行的需要建立相应的组织机构，对所有与质量管理体系运行有关的各部门和岗位的职责、权限和相互关系应给予规定并进行沟通，使公司内各部门和有关人员都明确自己的职责，从而促进质量管理体系的有效性。各部门质量职责:总经理负责质量管理体系的策划，确定质量方针、质量目标；负责主持文件发布及管理评审；负责组织机构及部门职责的确定；负责公司运行所需资源的确定与配备；书面任命管理者代表并赋予其相应的职责与权限；负责合同的审批；负责供应商评定结果的审批；负责质量手册及其更改、换版的批准；负责确定部门岗位的入职要求，培训计划的审批；全面负责本公司的产品及服务质量；其它质量有关的管理工作。管理者代表管理者代表职责见《任命书》中的管代职责。办公室负责文件和资料的控制与管理；负责质量记录的控制与管理；负责管理评审的组织开展与协调；负责组织编制质量手册、程序文件等，组织对现有体系文件的定期评审;CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20负责内部质量体系年度审核计划的制定；负责人员的选择和安排，制定相应岗位工作入职要求；负责培训计划的制定、组织实施与考核；负责协助组织纠正预防和改进措施的执行与跟踪验证；负责市场调研和公司业务的开拓；负责产品要求的识别与评审，做好销售服务工作，保质、保量、按时供货;负责与顾客进行沟通，及时处理顾客反馈信息；第20页共35页负责组织对顾客满意度的调查。质量部负责各项产品的检验和试验工作；负责检验和试验规程的制定和实施；负责检验状态的标识，并对其有效性进行监控；负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，并跟踪记录处理结果;负责针对产品质量问题，组织制定相应的纠正预防和改进措施，并分别进行跟踪验证;负责统计技术的选用，并对其实施及效果进行控制。负责监视和测量设备的控制和管理及其偏离校准状态的追踪处理。财务部负责组织对供方的选择和评定，建立合格供方名录和档案；负责与供方的联络，参与解决有争议的问题；汇总采购信息，实施采购活动；对采购物资的到货情况进行监控和跟踪。仓库负责出入库手续的办理，定期进行盘点；负责仓库物资的标识与防护；负责对产品包装的防护，选择和使用适宜的搬运工具和作业方法。生产部负责产品生产工艺的确定与控制以及各类产品标准的确定；CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20负责制定相应的工艺规程和技术文件，并对工艺执行情况进行检查监督；负责制定各类生产设备或各生产工序的安全操作规程，并对安全正确操作情况进行检查监督和指导；负责制定采购计划及生产计划，安排生产；负责生产设备的控制与管理；负责生产和工序控制，过程的测量和监控；明确关键工序和特殊工序及其控制；负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。车间负责按照生产计划实施生产；负责生产设备的维护和保养；负责所属区域内产品的标识及不同检验状态产品的分区摆放、标识的维护;负责对不合格品进行返工、返修5.5.2管理者代表总经理在管理人员中任命一名管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力,同时具有以下方面的职责和权限：a）确保按照IS09001:2008标准要求及本公司实际情况的需要建立、实施和保持质量管理体系；b）向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c）促进本公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d）负责就质量管理体系相关事宜与外部各方的联络工作。管理者代表密切关注与顾客有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，并呈报总经理或下发各部门，促进顾客要求意识的形成。5.5.3内部沟通总经理必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，由管理者代表牵头组织实施，办公室负责，提供适宜的沟通CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业5.管理职责实施日期：2012/09/20工具，如开会、通知或各类记录等促进内部沟通。5.6管理评审5.6.1管理评审计划本公司制定年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持开展管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率。5.6.2管理评审的输入管理评审的输入内容一般包括：a）质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b）顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息；c）重大质量事故的处理过程及产品质量趋势；d）质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的相关信息；e）以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f）可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；g）对改进的建议等。5.6.3管理评审的输出管理评审的输出要反映出对管理评审输入进行分析和评价的结果，一般包括：a）质量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；b）质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c）是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e）对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价等。管理者代表对管理评审的内容进行总结，形成书面报告经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记录措施的实施情况及有效性。5.7相关文件《管理评审控制程序》《沟通和数据分析管理规定》CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实施日期：2012/09/206.1资源提供按质量管理体系的过程所需的要求配置合适的资源，其中包括建立质量管理体系组织机构，设置相应的岗位，配备合适的人员，设备以及提供合适的工作环境，以便实施和改进质量管理体系的过程，并且达到顾客满意。6.2人力资源621总则为确保公司各级员工具有承担质量管理体系规定职责的能力，人力资源都要从教育、培训、技能和经历等方面考核其能力，作为晋升或降级、转岗处理的依据，如果员工的素质达不到要求，应加强培训或辞退。6.2.2能力、培训和意识a）员工的招聘和晋升必须达到岗位技能的基本要求。b）员工技能培训由办公室按照《人力资源管理规定》要求进行。c）办公室和各部门负责人每年一次对各岗位员工的能力进行评价，并在必要时制定适当的培训计划。d）员工培训的内容除专业技能外，还包括使员工意识到工作的相关性和重要性。e）办公室负责收集、整理、编目归档、保管培训、考核记录，以及过期记录的处理。6.3设施生产部根据《基础设施管理规定》，搞好基础设施管理。公司为员工工作提供优良的设施，包括：a）相应的生产、检测工具及设备；b）良好的办公场所和通讯、运输条件；c）必要的电脑设备及相关软件，以及国家标准、行业规范等工具书籍。6.4工作环境公司为实现生产、服务过程提供合格的工作环境，搞好文明生产，满足顾客要求和法律法规要求。6.5相关文件CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业6.资源管理实施日期：2012/09/20《人力资源管理规定》《基础设施管理规定》CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/207.1产品实现过程的策划由生产部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与本公司质量管理体系的其它要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件，生产部根据策划的结果，必要时组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容：a）产品、项目或合同应达到的质量目标和技术要求；b）针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c）过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d）应采用的工艺流程，特定程序、方法和作业指导书；e）具体的试验、检验方法及监控方法以及相应的验收准则；f）证明过程和产品符合性所必要的质量记录；g）为达到质量目标而采取的其它措施和方法等。7.2与顾客有关的过程721产品要求的确定办公室负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规，产品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求，针对以上内容予以记录或明确。7.2.2产品要求的评审a）办公室负责产品要求的评审，必要时组织本公司相关部门对已识别的顾客要求和本公司自行确定的附加要求进行评审；b）合同的评审应在提交标书或合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致本公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况应予以记录；c）合同评审后，由办公室授权人负责合同的签订，将相应的信息及时准确的传递到相关部门，办公室负责跟催并记录合同的执行情况，根据需要及时反馈于顾客；d）对于合同条款的任何修订，都应征求原评审部门和顾客的意见，由办公室将更改CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/20的信息及时传递到本公司和顾客的相关单位或人员；e）当合同的修订涉及产品要求的变更时，相关的文件须确保得到更改。723与顾客的沟通a）传递产品信息（售前）本公司不定期采取适当方式，主动向顾客介绍本公司的产品，提供相应的资料和信息；b）问询和咨询（售中）办公室对顾客来信、来电、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修订情况）进行及时准确的解答并记录；c）顾客反馈信息和投诉（售后）各部门获得顾客反馈的有关信息或投诉，分别按《与顾客有关的过程管理规定》或《纠正和预防措施控制程序》进行处理。7.4采购7.4.1采购过程财务部对构成产品一部分或直接影响其质量的采购产品供方，进行评价和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求，合格供方的评定依据采购物资的分类（A:重要物资；B:一般物资；C:辅助物资）采取不同的方式进行，经评定合格的供方列入合格供方名录；财务部对所有合格的供方进行定期评价，质量部负责建立并记录供方供货质量状况记录，并将此信息及时传递到相关部门，财务部每年至少一次对供方进行业绩评价（综合考虑质量、交期、服务、价格等方面因素），根据评价结果对供方采取相应的措施，以加强控制与合作。7.4.2采购信息财务部根据生产需要，按照生产部制定的采购物资技术标准进行采购，第一次向合格供方采购产品时，可与其签订相应协议，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供方质量管理体系、组织机构、程序、过程、资源等方面的要求，必要时，提供相应的技术标准或图纸，作为附件；具体的采购作业由采购人员执行，采购资第27页共35页料应注明采购产品的名称、规格、数量、交期等相关事项，经授权人批准后才能实施。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/20743采购产品的验证采购产品的验证由质量部按《检验规范》进行，顾客或本公司需在供方货源处对采购产品进行验证时，应在相关协议、资料中说明验证的具体事项以及产品放行的方式。744有关采购过程的详细内容参见《采购管理规定》。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制生产部主要通过以下方面控制生产过程和服务的实施：a）通过已有的产品特性技术要求文件或顾客要求评审的结果，明确本公司相关产品的特性和技术要求；b）为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书和产品生产工艺；c）为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养；d）根据测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量设备；e）对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量；f）规定产品放行的方法、交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作等。有关生产和服务的详细内容参见《生产和服务提供过程管理规定》。7.5.2生产和服务过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，生产部对任何这样的特殊过程实施确认。这包括仅在产品或服务已交付之后问题才显现的过程。公司确认的特殊过程为喷漆过程。确认应证实喷漆过程实现所策划的结果的能力。适用时包括：a）对喷漆过程的控制，主要控制工艺参数及影响参数波动的各种因素；b）对使用的设备、测量和监视设备进行认可，确保满足使用要求，操作人员必须经过技术培训并按岗位要求进行资格认可;c）依据技术文件规定的产品特性要求，对过程进行分析并确定特殊过程的范围，按《特殊过程确认表》的规定要求实施确认，并作为评审和批准的准则，编制喷漆过程工艺CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/20文件，规定工艺参数控制要求，对过程参数实施连续的监控；d）所用的工艺材料、被加工产品应严格控制；e）做好受控参数的实测记录；f）当材料、过程参数改变、设备更新等情况下，应对过程再次确认。7.5.3标识和可追溯性本公司对采购产品、半成品、成品，以产品标签、质量记录、外包装等方式标明产品名称、规格型号等，避免不同类型的产品混淆，并使用标签、标牌、区域划分、检验记录、专用器具等明确相应产品的“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态；质量部根据顾客、相关法律法规的要求及产品的安全性能等因素，并考虑本公司自身的追溯性需要，确定产品追溯的具体内容和方法，如涉及的部门、记录、唯一性标识等相关事项。详细内容参见《标识和可追溯性管理规定》。7.5.4顾客财产本公司无顾客财产。7.5.5产品防护采购产品、半成品、成品在内部处理，及产品在交付到预定的地点期间，本公司要针对产品的符合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制，详细内容参见《产品防护管理规定》。7.6监视和测量设备的控制本公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量设备，包括工艺参数监控用的仪器仪表；a）质量部负责建立监视和测量设备台帐，对其中的监测设备送相关单位或自行进行校准，对校准状态做明确的标识，并保存校准记录。当需自行校准时，将规定校准的过程、第29页共35页周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容；b）所有监视和测量设备经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内,并保证其与测量能力要求一致；c）使用监视和测量设备时，应防止因调整不当而使其校准失效；d）确保监视和测量设备在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业7.产品实现实施日期：2012/09/20性；e）做好监视和测量设备的日常维护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好；f）发现监视和测量设备偏离校准状态时，应由质量部评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监测的范围并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果；g）质量部对用于监视和测量规定要求的软件，在使用前应予以确认并保存相关的记录；监视和测量设备控制的详细内容参见《监视和测量设备管理规定》。7.7相关文件与顾客有关的过程管理规定采购管理规定生产和服务提供过程管理规定标识和可追溯性管理规定顾客提供财产管理规定产品防护管理规定监视和测量设备管理规定CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实施日期：2012/09/208.2监视和测量821顾客满意a）办公室负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监视顾客满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量；b）每年底，由办公室定期组织向本公司的重要顾客发出调查表或以电话的方式，调查顾客对本公司的产品质量、价格、交付、服务等项目的满意程度，并收集相关的意见和建议，办公室也可以通过顾客的投诉，与顾客的日常沟通，相关方的信息反馈等渠道获取顾客满意度的信息；c）办公室负责相关信息资料的综合整理，了解本公司产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方向，反馈给相关部门以采取相应的纠正预防或改进措施；d）有关顾客满意度的调查过程及数据处理的详细内容参见《顾客满意度调查管理规定》。8.2.2内部审核管理者代表应制定内部审核计划，每间隔12个月对质量管理体系进行审核，审核是为确定质量管理体系是否：a）符合有关策划的安排、IS09001:2008标准的要求、以及本公司质量管理体系文件的要求。b）是否按要求进行了实施并保持。审核计划应规定审核的目的、范围和依据准则，并参考以往审核的结果，以及所审核部门和过程的重要性，采取不同的审核措施。第31页共35页为确保审核的内容的客观性与公正性，审核员不应审核自己或与自己直接相关的工作；审核计划、审核过程的记录以及审核结果的报告应按《质量记录控制程序》予以保持；对于审核过程中发现的不合格，相关部门应采取必要的措施消除不合格及其原因，要跟踪措施实施的结果。有关内部质量管理体系审核的详细内容参见《内部质量管理体系审核控制程序》。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实施日期：2012/09/20823过程的监视和测量本公司对产品的实现过程，特别是质量管理体系过程以及生产和服务的运作过程，考虑其重要及影响程度，采用适当的方法进行监视和测量，以满足顾客要求；质量部必须采用适当的方法对生产和服务过程进行监视和测量，确认每一个环节持续满足其预期结果的能力；根据每个过程的特性及其对整个生产和服务过程的影响程度，将采用适当的统计分析方法，对其进行监视和测量，根据监测的结果，对过程能力不足或异常的工序，采取相应的纠正措施，并实施和验证；824产品的监视和测量a）根据实际需要，质量部将编制检验规范，作为产品监视和测量的依据；b）检验员根据相应检验规范及文件的要求，进行进料、过程和最终检验，分别验证原材料、半成品、成品是否满足规定的要求，并记录检验结果；c）检验记录应与规定的检验项目一一对应，给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签字或盖章；d）对于产品，只有检验规范及相应的文件中规定的检验项目已圆满完成，且结果合格，经授权的检验员认可，才能交付，除非获得顾客的书面授权；有关产品监视和测量的详细内容参见《检验规范》。8.3不合格品控制a）对于操作人员自检、顾客退回及检验员确认等所发现的不合格品，车间配合检验员第32页共35页对其进行隔离或标识，防止非预期使用或交付；b）本公司对于各类不合格品的处理方式主要有：拒收退货、挑选使用、返工、返修、降级、报废、让步接收等，由授权人员在检验单据或不合格品处理单中判别；C）当对不合格品进行返工或返修后，必须按原检验规范进行重新检验，并记录检验结果；d）对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（可能）不合格时，质量部需组织采取相应的纠正或预防措施，如予以免费退换、维修等，必要时由办公室与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求；CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实施日期：2012/09/20e）当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，将让步的情况在产品本身或随行资料、单据中注明，以向相关方明示。8.4数据分析本公司将及时重点地分析如下记录：供方供货情况；产品质量控制情况；销售情况；顾客满意情况；以往内审报告；以往管理评审报告；纠正、预防和改进措施信息等，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，并在日常对体系运行的检查和监督过程中，相应部门应及时收集、分析各方面反馈的信息并及时传递、沟通；本公司将采用适当的统计技术对相应信息、记录进行分析，以了解顾客的满意情况，未来的需求和期望，了解供方产品、半成品、外供产品及过程的质量现状和趋势；在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确定需要预防或改进的方面。8.5改进8.5.1持续改进本公司通过利用质量方针、质量目标、内外部审核结果、数据分析、预防和纠正措a）为适应市场竞争的需要，满足顾客需求和期望，就必须不断改进产品和服务质量,不断改进质量管理体系的有效性及适宜性。b）全员参与，采取纠正、预防措施。8.5.2纠正措施本公司应采取与所遇到不合格影响程度相适应的纠正措施，以清除不合格的原因,防止不合格的再发生。为此本公司编制了《纠正和预防措施控制程序》，以规定以下方面的内容：a）对发生的不合格的严重程度进行评审。（包括顾客服务）b）通过调查分析不合格原因。c）评价确保不合格不再发生的措施的需求。d）确定并实施所需的纠正措施。CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业8.测量分析和改进实施日期：2012/09/20e）跟踪并记录纠正措施的结果。f）评审所采取的纠正措施的有效性。如果验证有效，可能需要形成文件或更改文件巩固已取得的成果。8.5.3预防措施本公司应确定需采取的预防措施，以消除潜在的不合格的原因，防止不合格的发生,预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。为此本公司编制了《纠正和预防措施控制程序》以规定以下方面的要求：a）确定潜在的不合格并分析其原因。b）确定防止不合格发生的预防措施的需求。c）确定并实施所需的预防措施。d）跟踪并记录所采取的预防措施的效果。e）评价预防措施的有效性。8.6相关文件顾客满意度调查管理规定内部质量体系审核控制程序不合格品控制程序检验规范纠正和预防措施控制程序CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业程序文件清单实施日期：2012/09/20文件控制程序CZZY/QP-423-01质量记录控制程序CZZY/QP-424-02管理评审控制程序CZZY/QP-56-03内部审核控制程序CZZY/QP-822-04不合格品控制程序CZZY/QP-83-05纠正和预防措施控制程序CZZY/QP-85-06CZZY质量手册编码：CZZY/QM-2012修订状态：0版本：A昌展铸业产品工艺流程图实施日期：2012/09/20