杭州某物业公司管理程序文件

杭州新星物业管理质量体系文件控制程序编号：XINXIN/QP/DC００１版号：A/０页码：第１页共２页程序文件前言一、本程序文件是？管理 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 ？的支持性文件，是本公司质量管理活动的指导性文件，全体员工务必遵守、执行。二、本程序文件分为受控与非受控两种，盖有受控印记的文本供内部使用并供认证机构审核、认证需用；盖有非受控印记文本可供业主〔顾客〕参阅。三、本程序文件编制按ISO９００１：２０００ 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求，与本公司规定的质量方针目标相一致，能有效地实施质量管理体系及其形成文件。本程序根据公司产品的特性，工作的复杂程度编制适用范围和评略程度，并根据各项活动参与人员所需的技能进展培训。按照ISO９００１：２０００标准要求，对每一个条款可以由一个程序予以描述，也可以由几个程序予以描述，本程序文件共编制２３个程序〔见目录〕。四、本程序文件更换新版本时，其编制、审批、发放要求与旧版本一样。更换新版本时应收回旧版本。目录编号文件名称　　对应标准章节号QP/DC００１-２００３文件控制程序　　　　　QP/DC００２-２００３记录控制程序　　　　　QP/DC００３-２００３管理评审控制程序　　　　　QP/DC００４-２００３人力资源控制程序　　　　　QP/DC００５-２００３　　设施和工作环境控制程序　　　QP/DC００６-２００３　效劳实现筹划控制程序　　　　７.１QP/DC００７-２００３与业主住户有关的过程控制程序QP/DC００８-２００３采购控制程序QP/DC００９-２００３外包控制程序　　　QP/DC０１０-２００３效劳提供控制程序QP/DC０１１-２００３业主和住户财产控制程序　　QP/DC０１２-２００３清洁绿化控制程序７。５QP/DC０１３-２００３入住控制程序７。５QP/DC０１４-２００３保安效劳控制程序７。５QP/DC０１５-２００３应急和响应控制程序　QP/DC０１６-２００３监视和测量装置控制程序　　　　　QP/DC０１７-２００３业主和住户满意程度控制程序　　　　　QP/DC０１８-２００３内部审核控制程序　　　　QP/DC０１９-２００３过程和效劳的监视和测量控制程序　　　　QP/DC０２０-２００３　　不合格品控制程序８。QP/DC０２１-２００３事故报告与处理程序　　　　QP/DC０２２-２００３统计分析控制程序８.４QP/DC０２３-２００３纠正和预防措施控制程序　　　　文件控制程序１目的对与组织质量管理体系有关的文件进展控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。２适用范围适用于质量管理体系有关的文件控制。３职责３.１质量管理部负责全部质量管理体系文件的发放、回收、归档。３.２各部门负责相关文件的编制、使用和保管。４工作程序文件分类与编号公司一级文件为管理手册〔包含所有过程控制和程序文件〕由质量管理部备案保存；公司第二级质量管理体系文件包括各作业文件、外来文件、各类管理文件等。文件分为受控和非受控两大类，受控文件承受更改控制，非受控文件不承受更改控制。质量管理体系文件的编号一级文件管理手册：公司名称代号-QM-版本号，手册中各章以节号区分。例如：JD-QM/DC００１A/０，表示公司管理手册第A版。二级文件：例如：JD-QP/DC００１A/０，表示公司文件控制程序第A版三级文件：部门代号-文件顺序号-年号。例如：LG-０５-２００３，表示质量管理部于２００３年发放的第５号文件。部门识别代码：办公室：BG；综合管理部：ZG；管理筹划部：GL；工程部：SC。绿化清洁部：LQ；保安部：BA，采购部：CG,质量管理部，LG,财务部：CW。质量记录表式；QR-GB/T１９００１：２０００的条款号〔通用记录替以TY〕记录编号例如：QR—５.６—０１，表示管理评审中的第１个质量记录文件。４.２文件的编写与审批管理手册由管理者代表领导，质量管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准；其它有关公司管理活动的规定由管理者代表批准。文件审批以在文件上签字的形式予以记录。４.３文件的发放与管理经批准发放并经复印后的文件原件交质量管理部归档。质量管理部发放前制定？受控文件发放范围清单？，交管理者代表批准后，在文件上加盖“受控〞印章，在发放的文件和资料上注明分发号，按分发号发放，文件领用者应在？文件发放回收登记表？上签收。批准发布的文件由质量管理部在？受控文件清单？上登记，并填入文件的版本号和修改次〔修改次分别用０、１、２……表示，其中０表示未修改，１表示第１次修改，依次类推〕，以便识别文件的版本和现行修订状态。文件的更改管理手册由质量管理部组织更改，填写？文件更改申请？，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由质量管理部发放，质量管理部应保存文件更改内容的记录。其他文件的更改由各相应主管部门填写？文件更改申请？，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进展更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。４.５文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写？文件借阅、复制记录？，由相关部门负责人审批后向质量管理部借阅、复制。４.６文件的保存、作废与销毁文件的保存与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在枯燥通风，平安的场；任何人不得在受控文件上涂改乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别。文件的作废与销毁所有失效或作废文件质量管理部及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废〞印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种原因需保存的任何已作废的文件，都应进展适当的标识；对要销毁的作废文件，由相关部门填写？文件销毁申请？，经管理者代表批准后，由质量管理部授权相关部门销毁。４.７外来文件的控制外来的技术类文件〔包括国家、行业标准、业主和住户提供的技术资料〕及国家法律、法规经质量管理部负责人确认后使用。必要时质量管理部应及时核查法律、法规和各类标准的有效性。外来文件的管理按４.３、４.５、４.６中的规定执行。４.８质量管理体系文件在实施过程中，由管理者代表组织有关部门每年进展一次评审，做好必要的评审记录，并及时更新？受控文件清单？，评审后有关部门应按评审意见和４.４条规定进展更改。４.９对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。４.１０作为质量记录的文件应执行？记录控制程序？。５相关文件５.１？记录控制程序？。６相关记录QR-００１-０１？受控文件发放范围清单？QR-００１-０２？文件发放、回收记录？QR-００１-０３？受控文件清单？QR-００１-０４？文件更改申请？QR-００１-０５？文件销毁申请？QR-００１-０６？文件借阅、复制登记表？记录控制程序１目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。２适用范围适用于证明效劳符合要求和质量管理体系有效运行的记录。３职责３.１管理者代表负责外来人员查阅质量记录的审批，批准保存期满的记录的销毁。３.２各部门负责编制、填写、收集、整理、保管本部门的质量记录。质量管理部负责保管超过一年的质量记录。４工作程序４.１质量记录表式的标识编号质量记录表式的标识编写按？文件控制程序？执行。质量记录填写质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的工程，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目应当有负责人签名。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。质量记录的保存、保护各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、枯燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。质量记录一年以内由各部门保管，超过一年后，各部门应将质量记录交质量管理部保存。质量管理部编制？质量记录清单？，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录表式汇总，包括名称、编号，保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并聚集备案记录的原始样本。质量记录借阅和复制各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写？文件借阅、复制记录？，由记录管理人登记备案。４.５质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由质量管理部填写？文件销毁申请？，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。相关文件５.１？文件控制程序？相关记录QR-００２-０１<质量记录清单>管理评审控制程序１目的按 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的时间间隔评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。２适用范围适用于对公司质量管理体系的评审。３职责３.１总经理批准管理评审方案和管理评审报告，主持管理评审活动。管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编制相应的管理评审方案和报告，检查整改的落实情况并加以协调、评价。各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。４工作程序管理评审方案每年至少进展一次管理评审，可结合内审后的结果进展，也可根据需要安排。管理者代表于每次管理评审前一个月编制？管理评审方案？，报总经理审批。评审方案主要内容包括：评审时间；评审目的；评审内容；参加评审部门〔人员〕；当出现以下情况之一时，评审内容可增加管理评审频次。公司组织机构、效劳范围、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；即将进展第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核中发现严重不合格时。管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的时机：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；业主和住户的反响，包括满意程度的测量结果及与业主和住户沟通的结果等；过程的业绩和效劳的符合性，包括过程、效劳测量和监控的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。评审准备预定评审前十天，管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审方案，由总经理审批。管理者代表根据评审输入的要求，组织各部门收集管理评审的资料，编制？管理评审输入资料？，交由总经理确认。管理者代表将评审会议的时间、地点、参加人员、评审输入内容以？管理评审通知单？的形式发给参加评审的人员。管理评审会议总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；总经理对所涉及的评审内容作出结论〔包括进一步调查、验证等〕。管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织构造、过程控制等方面的评价；与业主和住户要求有关的效劳的改进，对现有效劳符合要求的评价，包括是否需要进展效劳、过程审核等与评审内容相关的要求；资源需求等。会议完毕后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进展总结，编写？管理评审报告？，经总经理审批，并发至相关部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。４.６改进、纠正、预防措施的实施和验证管理者代表根据？纠正和预防措施控制程序？的规定，对改进，纠正和预防措施的实施效果进展跟踪验证。４.７如果评审结果引起文件更改，应执行？文件控制程序？。４.８管理评审产生的相关的质量记录应由总经理按？记录控制程序？保管，包括管理评审方案、评审前各部门准备的评审资料及管理评审报告等。５相关文件５.１？内部审核控制程序？５.２？纠正和预防措施控制程序？５.３？文件控制程序？５.４？记录控制程序？６.相关记录QR-００３-０１<管理评审方案>QR-００３-０２<管理评审通知>QR-００３-０３<管理评审报告>QR-TY-O１<会议记录>人力资源控制程序１目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位的能力要求，并进展培训以满足规定要求。２适用范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。３职责负责编制？岗位工作人员任职要求？；负责公司？年度培训方案？的制定及监视实施；负责上岗根底教育；负责组织对培训效果进展评估。３.２各部门负责本部门员工的岗位技能培训。负责审核年度培训方案，审核？岗位工作人员任职要求？。批准公司年度培训方案，批准？岗位工作人员任职要求？。４工作程序人员安排承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。人力资源部编制从事影响效劳质量的工作的人员的？岗位工作人员任职要求？，报管理者代表审核，总经理批准。？岗位工作人员任职要求？经审批后，人力资源部按其规定的要求对每位员工进展能力评价，并在？员工培训档案？中记录评价的内容，作为选择、招聘、安排人员的主要根据。４.２培训、意识和能力应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工，在岗员工、转岗员工、各类专业人员、检验员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。新员工培训根底教育：包括公司简介、质量方针和质量目标、质量、相关法律法规、质量管理体系标准根底知识等的培训。在进入公司一个月内，由人力资源部组织实施；岗位技能培训：学习作业文件、所用设备的性能、操作步骤、平安事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织实施，并进展书面或实际操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训根据培训方案，每年按照效劳、知识、设备变更情况应对在岗员工进展岗位技能培训和考核。人力资源部会同相关部门根据具体情况制定？特殊岗位人员名单？报总经理批准，人力资源部按批准后的特殊岗位人员名单安排有关人员培训，合格前方可上岗；电气焊工、水电工、高配电工、电梯工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核合格上岗。转岗人员培训〔同４.２.２A〕通过教育和培训，使员工意识到：满足业主、住户和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司开展的相关性；公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出奉献。评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定、观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进展现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。人力资源部负责建立、保存员工培训档案。培训方案及实施每年各部门向人力资源部上报下年度的？培训申请单？，根据公司需求及下年度各部门？培训申请单？，人力资源部于１２月制定下年度的培训方案〔包括培训内容、对象、时间、方式等内容〕，经总经理批准后下发各部门，并监视实施。各相关部门应填写？培训记录表？，记录每次培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录，试卷或操作考核结果交人力资源部存档。各部门的方案外培训，应填写？培训申请单？或人力资源部安排意见〔指上级通知的培训〕，报公司总经理批准，由相关部门组织实施。外部培训，在员工学习毕业或结业后，凭毕业或结业证书报销相关费用，人力资源部保存证书的复印件。当培训满足不了效劳能力要求的，可通过招聘等其他措施，以获得满足要求的人员。由人力资源部负责进展。５相关文件５.１？岗位工作人员任职要求？６相关记录QR-００４-０１<培训申请单>QR-００４-０２<年度培训方案>QR-００４-０３<培训记录表>QR-００４-０４<员工培训档案>设施和工作环境控制程序１、目的确定并提供和维护为实现效劳需要的设施。２、适用范围适用于为实现效劳符合性所需的设施，如工具和设备、支持性效劳如运输设施的控制。３、相关/支持性文件？全国优秀管理住宅小区标准？？机电设备运行维修工作手册？？采购控制程序？４、职责工程部负责对实现效劳符合性所需的设施进展控制。５、工作程序５．１根底设施确实定公司为实现效劳符合性活动所需的根底设施包括；工作场所〔办公场所、健身娱乐场所等〕、效劳设施〔包括软件和硬件，如计算机管理网络、通讯设施、运输设施等〕、支持性设备和工具〔如维修用的设备和工具等〕。５．２根据建立部？全国优秀管理住宅小区标准？，对于各类效劳设施的管理应做到；各类设施图纸、档案资料齐全，管理良好；设施运行正常，有正常的保养、检修 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ；运行人员严格按照操作规程执行；生活用水、高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，操作人员持证上岗。消防系统设备完好，可随时启用。５．３设施的提供５．３．１在接收物业设施时，由工程部负责按设施使用说明书和相关资料对接收的设施进展验收。到达要求者，应通知有关单位限期整改。设施接收的相关资料由工程部复核、存档。５．３．２设施的采购各部门根据使用部门的要求及公司开展的需求，填写？效劳设施配置申请单？，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报工程部审核，总经理批准后实施采购。５．３．３采购设施的验收采购的设施，工程部组织使用部门进展安装调试，确认满足要求后，由工程部和使用部门在？设施验收记录？上签字验收，并记录设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，？设施验收记录？由工程部保管。验收不合格的设施，工程部应有处理结果。５．３．４设施的登记建帐验收合格的设施由工程部进展编号，并建立设施档案，填写？效劳设施一览表？；设施的分类编号，工程部根据设施对物业效劳的重要性分类，按类别编号；一级设施；对客户生活、工作、平安有重大影响的设施，如电梯、中央空调、生活水泵、消防水泵、喷淋泵、火灾自动报警控制系统、消防联动柜、保安监视系统、通讯网络、物业管理软件、小区健身设施等。编号为I——×××二级设施；对客户生活、工作、平安有一般影响的设施，如有线接收系统、低压配电柜等。编号为II——×××三级设施；对客户生活、工作起支持作用或维修用的设施，如气焊设备、台钻、潜水泵等。编号为III——×××工程部负责按照规定悬挂设施标志识卡，规定设施责任人，并在？效劳设施一览表？上登记。５．４设施的使用、保养和维修５．４．１根据需要，工程部组织编写？机电设备运行维修工作手册？等操作规程发给使用部门。对于大型、精细设施或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员由人力资源部组织培训，考核合格后上岗。对国家有规定的特殊工种，要求操作人员持有相应的国家授权管理机构颁发的上岗证方可上岗。５．４．２一、二级效劳设施的运行应由操作者按规定填写相关的运行记录。５．４．３工程部制定？设施日常保养记录？，规定保养工程，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监视检查执行情况，工程部每季节汇总？设施日常保养记录？，整理文档并作为年度检修方案的依据。５．４．４工程部每年十二月制定下年度的？——年设施检修方案？，发至各部门执行。５．４．５日常运行中使用部门无法排除的故障，应填写？设施检修单？报工程部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。工程部应将检修情况记录在相应的？设施管理卡？上。需外包维修的设施，应执行４.１对外包过程予以控制。５．４．６现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。５．４．７对工作场所的管理由在该场所工作的相关部门管理，确保适宜的工作条件。５．５设施的报废５．５．１对无法修复或无使用价值的设施，由工程部填写？设施报废单？报总经理批准后报废。工程部在？设施管理卡？及？效劳设施一览表？中注明情况。５．２．２报废的设施应挂黑色报废牌。６、相关记录QR-００５-０１？效劳设施配置申请单？QR-００５-０２？设备验收记录？QR-００５-０３？设施管理卡？QR-００５-０４？设备一览表？QR-００５-０５？设施日常保养记录？QR-００５-０６？设备检修年度方案？QR-００５-０７？设施检修单？QR-００５-０８？设施报废单？效劳实现筹划控制程序１目的对公司特定的效劳、物业管理工程或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。２适用范围用于对特定的效劳、物业管理工程和合同的质量筹划及相应的质量方案的编制、实施和控制。３、相关/支持性文件？文件控制程序？职责４．１总经理负责批准有关部门编制的质量方案。４．２综合部经理负责审核各部门质量筹划并对实施情况进展监视检查。４．３各部门负责人负责本部门相关的质量筹划及编制、实施相应的质量方案。５、工作程序５．１对特定的效劳、物业管理工程和合同应进展效劳实现的筹划。筹划的结果应以适应于公司动作的方式形成文件，如质量方案。２进展物业效劳、物业实现筹划的时机：编制争创优秀管理小区规划和具体的实施方案；参加新物业工程管理招、投标；在物业管理中开展新的效劳工程，如各种便民活动、增设各种便民工程、社区文化建立等；改进物业管理效劳质量的活动，如开展质量效劳等活动；现有体系文件未能涵盖的特殊事项。５．３效劳实现的筹划的内容５．３．１效劳实现筹划开展前，应由活动负责人主持制定活动的质量目标和要求；５．３．２确定所需建立的主要效劳过程和支持性过程；应识别关键的过程和活动；对效劳的过程及支持性过程规定实现的途径，并对这些途径进展评审和形成文件；５．３．３识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。５．３．４确定效劳过程的验证和确认活动及验收准那么；对效劳过程的主要或关键特性应安排监视和测量活动；５．３．５确定为效劳过程的符合性提供证据的质量记录。５．４质量方案对效劳实现筹划的结果形成书面的质量方案，它是表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的效劳工程或合同的文件，由相关负责人组织编制。质量方案的编制原那么为：５．４．１质量方案的内容要根据效劳实现筹划的内容和结果来确定；方案应对整个质量活动过程作出详尽的安排，包括活动的目标、过程阶段的划分、职责权限、实施步骤、资源配备，包括人〔人力资源安排〕、物〔场所、设施〕、财〔资金需求方案〕等；活动的验收准那么等。５．４．２应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标、并与质量体系文件中的内容协调一致。５．４．３可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。５．４．４根据实际情况，可编写总体质量方案，也可单独编写有关的单项活动的质量方案，如参与招投标的质量方案，开展便民活动的质量方案等。５．４．５质量方案可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件〔工程方案等〕的一局部。５．４．６活动完毕，由活动负责人按照验收准那么，对活动结果进展验收，并做好质量活动总结报告，报经理审核、总经理批准，由综合管理部备案。５．５质量方案的编制、审批和发放５．５．１质量方案由各相关部门负责人组织编制，经分管经理审核，总经理批准后，由综合管理部以受控文件形式发放到使用和相关部门〔必要时可发放给客户〕。５．５．２质量方案的封面必须写明工程名称及质量方案的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。５．６质量方案的实施、监视和修改５．６．１各部门在执行中应按照质量方案的规定要求进展控制，并将方案的执行情况及时反响到分管经理。５．６．２综合管理部经理负责监视各部门质量方案根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写？质量方案实施情况检查表？以进展总体控制，并及时报告总经理。５．６．３质量方案的修改当质量方案需要修改时，由修改部门填写？文件更改申请单？，经总经理批准后进展修改，按？文件控制程序？执行。６、相关记录QR-００６-０１？质量方案实施情况检查表？QR-TY-０２<记录表>与业主住户有关的过程控制程序１、目的对确保业主和住户的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。２、工作范围适用于公司参与的所有物业管理投标、物业管理合同要求确实定、评审及与业主和住户的沟通。相关/支持性文件？文件控制程序？？业主和住户满意程度测量控制程序？？业主及住户公约？？物业租赁收费标准？４、职责４．１管理筹划部负责特殊合同的归口管理；负责就有关合同事宜代表公司与顾客沟通。４．２工程部、清洁绿化部负责对常规合同的归口管理；负责就有关合同事宜代表公司与业主及住户沟通；就执行？业主及住户公约？有关事宜与业主及住户沟通。４．３管理筹划部负责对标书、合同评审的审核。４．４总经理负责批准物业管理投标书及公司与委托管理单位签订的物业管理合同。４．５各相关部门参加评审人员按各自职责参与合同评审。５工作程序５．１物业管理中合同的分类５．１．１常规合同〔包括口头定单〕；对公司常规效劳所订的合同，如公司为业主或住户提供的日常有偿效劳〔如维修、家政效劳等〕由相关部门负责。５．１．２特殊合同；常规合同以外的所有效劳合同，由管理筹划部负责，包括：新的物业管理工程的投标；公司与委托单位〔如业主委员会〕签订的物业管理合同；公司物业的租赁合同。５．２与效劳有关要求确实定综合管理部、工程部、清洁绿化部、保安部根据各自的分工负责确定客户对效劳的需求与期望，根据客户规定的效劳要求，如合同草案、登记等填写在？效劳要求评审表？〔特殊合同〕、？效劳登记表？〔常规合同〕、？维修申请单？〔工程部常规合同〕中。效劳要求一般包括；业主和住户明示的效劳要求，包括对效劳质量、效劳提供后活动的要求；业主和住户明示没有明确要求，但预期或规定的目的所必要的效劳要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺；业主和住户没有规定，但国家强制性标准及法律规定的要求；公司确定的任何附加要求。５．２．１常规效劳要求确实定：对业主或住户的日常效劳要求，应记录在？效劳登记记录？或？维修申请单？中，明确客户名称、效劳要求、完成时间及价格等事项。５．２．２新的物业管理工程投标效劳要求确实定：管理筹划部在拟定投标方案之前，应收集、分析与投标相关的各种信息，如招标书提出的要求，到招标物业现场调研、设法掌握其他单位以往报价的信息资料，为拟定投标方案提供足够的信息，并对这些资料进展整理、分析。在此根底上确定与委托单位签订物业管理合同对效劳的要求，包括；物业管理区域的范围和管理工程；物业管理效劳事项；物业管理的效劳的要求和标准；物业管理效劳费用；物业管理效劳的期限；违约责任；合同终止和解除的约定；其他事项等。５．２．３房屋租赁合同效劳要求确实定，包括：国家法律、政策法规确实定；租赁房屋的地址、建筑构造、层次部位、间数、面积、用途、租赁期限等有关事宜；双方的权利及义务是否明确；租赁价格等。５．３对效劳要求的评审５．３．１在公司向业主和住户作出提供效劳的承诺之前〔如提交标书、承受合同及承受合同的更改等〕，综合管理部、工程部、清洁绿化部、保安部应对已确定的客户要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同等的效劳要求实施评审。５．３．２对效劳要求的评审应确保：效劳要求〔包括业主和住户的要求和公司自行确定的附加要求〕得到规定；与以前表述不一致的要求〔如投标或报价单〕已予以解决；公司有能力满足规定的要求。５．３．３效劳要求评审流程图〔见下页〕５．３．４对于可在一周内提供效劳的常规合同，由各部门将业主和住户名称，效劳要求和完成时间、价格等填写在？效劳登记表？或？维修申请单？上，确认无误并签名即完成效劳要求的评审。５．３．５对不能在一周内提供效劳的常规合同，由承担部门分别对效劳能力、效劳提供日期、价格等进展评审，由相关部门负责人填写？效劳要求评审表？并签名确认；然后综合管理部综合各部门意见，并对效劳条款的适用性、完整性、明确性等进展评审，并填写？效劳要求评审表？的相关栏目，相关部门经理签名确认即完成评审。管理筹划部或相关部门洽谈投标意向管理筹划部或相关部门组织对标书进展评审管理筹划部或相关部门识别业主/用户需求进展投标书准备管理筹划部组织相关部门对效劳要求评审有无不确定条款与客户协商解决总经理批准效劳要求评审表是否常规合同识别客户需求准备合同草案是否中标结果否是是否一周内提供效劳是否有签订合同无能５．３．６对于特殊合同，综合管理部组织公司所有相关部门对效劳要求进展评审，承担部门应对效劳提供能力〔包括对业主和住户潜在要求及效劳有关的法律法规要求〕进展评审，各部门对确保效劳质量要求的监视能力进展评审，各部门负责人在？效劳要求评审表？中签名确认。？效劳要求评审表？报管理者代表审核，总经理批准。５．３．７对于口头订单〔如报请效劳等〕，承担部门负责将相关内容填写在？效劳登记表？或？维修申请单？中，根据需要分别执行、５.３.５的有关规定。５．３．８在评审过程中，评审人员对效劳要求中有关内容提出问题或修改建议时，由综合管理部或相关部门负责与业主和住户联系，征求其书面意见。５．３．９综合管理部、工程管理部、清洁绿化部、保安部负责保存各自分工范围内的？效劳要求评审表？、？效劳登记表？？维修申请单？合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实施等跟踪措施的记录并定期归档至综合管理部。５．４合同的签订和实施５．４．１对效劳要求评审后，常规合同由相关部门经理代表公司与业主和住户签订合同；特殊合同，由总经理代表公司签字，对能立即提供的效劳或口头订单，相关部门业务员与业主和住户双方在？值班记录登记表？？维修申请单？的内容确认后，即视同签订合同。５．４．２合同签订后，综合管理部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为提供的依据。５．４．３各部门负责各自分管的合同执行的监视，根据需要及时将信息与业主和住户沟通。５．５效劳要求的变更当效劳要求由于某种原因需要变更时，相关文件〔如合同、效劳登记表等〕应得到修改，应把变更的要求与业主和住户协调一致，并通知相关部门，执行？文件控制程序？的相关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。５．６综合管理部、工程管理部、清洁绿化部、保安部负责在各自分工范围内与顾客的沟通。５．６．１在效劳提供前及提供过程中，相关部门可通过多种渠道〔如效劳宣传栏、业主大会等〕向业主和住户介绍效劳能力，答复业主和住户的咨询，并予以记录。５．６．２根据需要将合同的执行情况随合同的进展反响给客户，包括效劳要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。５．６．３效劳完成后，要收集业主和住户的反响信息，妥善处理业主和住户投诉，以取得业主和住户的持续满意，执行？业主和住户满意程度测量控制程序？的有关规定。５．６．４综合管理部负责就执行？业主及住户公约？的过程中发生的矛盾与业主和住户协调沟通，以使业主和住户得到满意效劳。６相关记录QR-００７-０１？效劳要求评审表？QR-００７-０１０？业主和住户抱怨记录？QR-００７-０２？合同更改通知单？QR-００７-０１１？效劳登记表？QR-００７-０３，？物业管理招标书？QR-００７-０１２？派工单？QR-００７-０４？物业管理投标书？QR-００７-０５？物业管理委托书？QR-００７-０６？房屋租赁合同书〔住宅〕？QR-００７-０７？房屋租赁合同书〔商住、商业〕？QR-００７-０８？房屋租赁 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书？QR-００７-０９？业主和住户回访登记表？采购控制程序１目的对采购过程及供方进展控制，确保所采购的效劳符合规定要求。２适用范围适用于对日常工作所需的采购及外包过程的控制；对供方进展选择、评价和控制。３职责３.１采购部负责按公司的要求组织对供方进展评价，编制？合格供方名录？，并对供方的供货业绩定期进展评价；负责执行日常工作绿化清洁用品的采购作业。３．２采购部负责执行工程维护用的设备和用品的采购作业。３.３其它部门为配合部门。４工作程序４.１采购效劳确定各部门确定公司效劳所需的物资的名称和要求，月底上报给采购部。对供方的评价根据采购物资技术标准和效劳需要，选择供方。采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。由采购部组织工程部等有关部门对初选供方进展调查。调查的内容包括：组织状况、主要生产设备、主要检测设备、质量认证、管理水平、技术水平、供货能力、企业信誉等。.１采购部收到有关资料后应及时组织评价。评价一般采用会签的形式进展，参与评价的部门应重点审查与本部门质量职能有关的内容，综合判定被调查方是否具备条件，签署结论意见。.２有关部门会签后总经理或授权人进展审查判定，定为不合格，即取消评价资格；定为整改后再评价要求被调查方限期整改，整改并验证合格后重新评价；定为合格，该供方即确定。报总经理批准，即可将该供方列入？合格供方名录？。合格供方确实认采购部根据调查情况，并审查签署后报总经理批准，即可将该供方列入？合格供方名录？。供方效劳如出现严重质量问题，采购部应向供方发出？纠正和预防措施处理单？，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。采购部每年对合格供方进展一次跟踪复评，填写？供方业绩评定表？，评价时按百分制，质量评分点６０%，交货期评分占２０%，其他〔如价格、售后效劳等〕占２０%。评定总分低于６０〔或质量评分低于４８〕，应取消合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供给物资的进货验证，并执行４.２.５条款。连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格。对外包供方的控制为公司提供外包的供方，应对其资质、人员、质量、价格等进展评价，并填写？外包供方评价表？，合格经总经理批准列入？合格供方名录？。第一次向合格供方采购物资时，应提供具体要求的文件给供方。实施采购时，采购部根据效劳任务及库存情况编制？采购方案？，经部门负责人批准后，在？合格供方名录？中选择供方并进展采购。４.４采购信息采购文件？采购方案？应包括物料名称、规格/型号、材料材质、需求量等；采购部进展采购时，应明确采购信息，其内容包括：所要采购效劳名称、型号、数量；选择，确定的供方；明确采购效劳的信息，适当时包括：──该公司效劳的技术效劳要求；──程序，即是否需要试生产；──过程，即对供方过程的需求，明确效劳采购实施的顺序；──对供方的运输要求，包括是否送货上门；４.５采购物资的验证４.５.１采购物资的验证按？效劳实现筹划控制程序？执行。根据需要，可到合格供方的货源处进展验证。但应在采购合同中明确验证的安排和效劳放行的方式。按销售合同中规定，业主和住户有权到供方货源处或本公司对所采购的效劳进展验证，但业主和住户的验证不能代替本公司对供方供货的验证，也不能减轻本公司向业主和住户提供合格效劳的责任和其后业主和住户的拒收。４.６本程序产生的相关质量记录由采购部按？记录控制程序？保持。５相关文件５.１？效劳实现筹划控制程序？５.２？记录控制程序？５.３？纠正和预防措施控制程序？５.４？采购物资分类明细表？各种采购效劳技术文件等。６相关记录QR-００８-０１？供方调查表？QR-００８-０２？合格供方名录？QR-００８-０３？供方业绩评定表？QR-００８-０４？采购方案？外包控制程序１目的选择具备一定资质条件的外包效劳供方，确保外包效劳符合外包合同规定的要求。２适用范围本程序适用于本公司对外包效劳供方的评价、选择与控制。职责３．１工程部职责公司工程部是本程序的编制、修改和实施归口管理部门，负责外包效劳供方评价。３．２办公室职责办公室参与外包供方的评价工作程序４。１外包效劳供方的调查与评价４．１．１工程部根据物业管理效劳合同和本公司效劳能力缺乏的情况，对社会上具有一定效劳条件的企业或个人进展调查，以期对局部外包效劳进展外包。调查结果填入？外包供方评价表？中。调查的主要内容有：外包资质情况，查验其营业执照的有效性、经营范围等；外包供方的效劳能力、资历及荣誉情况；外包供方的人员技术等级构成；外包供方的财务状况〔必要时〕；外包供方的质量管理体系情况等。４．１．２外包供方的评价对外包供方的评价，由工程部组织，物业管理处参加，对外包供方的调查材料逐项评价，报分管副总经理审批，对评价合格的，列入？合格外包供方名册？，工程部批准后实施。４．１．３办公室负责与外包供方签订外包效劳合同。４．２外包供方的控制４．２．１物业管理处对外包效劳供方的效劳情况进展监控。如果发现外包供方不认真履行合同，通知其进展整改；凡不认真整改或者不整改的取消其合格外包供方资格。４．２．２每年年末，物业管理处对外包效劳供方进展综合评价，填写？外包供方业绩评定表？，评定其是否列为下年度的合格外包供方，经工程部审核，报分管副总经理批准。相关文件？文件控制程序？？记录控制程序？？采购控制程序？６相关记录QR-００９-０１<外包供方评价表>QR-００９-０２〈合格外包供方名册〉QR-００９-０３〈外包供方业绩评定表〉效劳提供控制程序１、目的对物业管理的效劳提供过程进展有效控制，以确保满足业主和住房的需求和期望。２、适用范围适用于公司各部门对所有效劳提供过程的控制。３、相关/支持文件？文件控制程序？？效劳实现的筹划程序？？与业主和住户有关的过程控制程序？？业主和住户财产控制程序？？保安工作手册？？消防工作手册？？设施和工作环境控制程序？？机电设施运行维修工作手册？？绿化工作手册？？清洁工作手册？？社区文化工作手册？４、职责４．１各职能部门负责本部门效劳提供过程的控制；４．２质量管理部负责检查监视各部门效劳过程的质量。５、工作程序５．１效劳提供过程的程序５．１．１获得表述效劳特性信息和文件根据对效劳实现过程筹划的输出及业主和住户要求评审的输出等必要的效劳信息，分别执行相应的？效劳实现的筹划程序？？与业主和住户有关的过程控制程序？及公司各项效劳控制程序的有关规定。５．１．２在公司各项效劳提供控制程序中对关键的效劳过程规定应编制的作业指导书。５．１．３使用适宜的效劳设施，执行？设施和工作环境控制程序？的有关规定。５．１．４对效劳质量进展检查与考评，执行？效劳质量检查与考评工作手册？的有关规定。５．１．５职能部门负责对效劳完成后和有关活动进展控制：负责与业主和住户联络，妥善处理他们的意见和投诉，及时做好效劳回访工作，负责保存相关效劳记录；负责对业主和住户满意程度进展测量，确定他们的需求和潜在需求，执行？业主和住户满意程度测量控制程序？建立业主和住户档案，详细记录其名称、地址、、联系人及经常需要效劳的种类；整理了解业主和住户的效劳倾向，及时做好效劳准备；利用与业主和住户的交往，主动向他们介绍本公司的效劳，提供宣传资料，解答提问，及时掌握市场动态及业主和住户需求的动向。５．２本公司物业管理主要的效劳提供过程５．２．１公司日常物业管理主要的效劳提供过程包括楼宇接收、入住及装修效劳、保安效劳、设施设备运行维修效劳、绿化效劳、清洁效劳、社区文化效劳、物业管理和效劳费用的收缴、物业租赁效劳等。５．２．２对于新建成的物业，公司成立物业接收工作小组，小组成员由相关专业人员组成，具体执行？业主和住户财产控制程序？。５．２．３综合管理部负责组织、安排楼宇入住、装修工作、具体执行？入住控制程序？５．２．４设施设备运行维修效劳：工程管理部负责设施设备的运行维修效劳，具体执行〈设施和工作环境控制程序〉？工程部维修工作手册？？消防管理手册？等有关规定，并填写相应记录。５．２．５绿化效劳：清洁绿化部负责管辖区内绿化美化、浇灌修剪花草、树木，修整草坪、打药杀虫、施肥、植被保护等工作。具体执行？清洁绿化控制程序？、？绿化手册？的有关规定，并填写相应记录。５．２．６清洁效劳：清洁绿化部负责管辖区内公共场所清洁、垃圾清运、室内清洁效劳，具体执行？清洁绿化控制程序？、？保洁效劳工作手册？的有关规定。５．２．７社区文化效劳：综合管理部负责社区内文化工作的筹划组织协调及效劳效果评价的工作，具体执行？社区文化工作手册？的有关规定。５．２．８保安效劳：保安部负责管理小区的治安巡逻、保安值勤及交通车辆进出、停放管理、具体执行？保安工作手册？？消防工作手册？的有关规定，并填写相应记录。５．２．９物业管理、效劳费用收缴效劳：财务室负责物业管理、效劳费用的收缴管理，综合管理部具体负责催缴工作，具体执行？物业管理效劳费用收缴工作手册？？财务室工作手册？的有关规定。５．２．１０物业租赁效劳：综合管理部承受业主和住户的委托，开展物业租赁的代理工作，具体执行？物业租赁工作手册？的有关规定。５．３效劳提供过程确实认效劳提供过程具有特殊过程的性质，因为效劳人员与业主和住户接触中其效劳质量立即表现出来，因此多数情况下用最终检验的方法对效劳质量进展控制其效果是不能满足要求的。对物业效劳特性及效劳提供特性的控制只能由控制过程来到达。因此，对这些过程应进展确认，以证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：对效劳提供过程规定评审和批准的准那么，执行？效劳实现的筹划程序？的有关规定；对所使用的效劳设施的认可，包括对设施能力〔包括平安性、适用性等要求〕及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行？根底设施控制程序？的有关规定。相关效劳人员要进展岗位培训资格鉴定，考核合格上岗；对效劳提供过程的实施及质量监视应进展记录，并填写相应的效劳记录和〈效劳质量检查与考评表〉过程的再确认：效劳条件发生变化时〔如材料、设施、人员、效劳对象等发生变化时〕应对上述过程进展再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反响。根据需要对相应的效劳标准效劳提供标准和质量控制进展标准更改，执行？文件控制程序？关于文件更改的有关规定。５．４标识和可追溯性５．４．１办公部负责确定各类效劳人员服装样式和工作牌、公共效劳设施与住宅标识。５，４，２工程管理部负责公共效劳设施如住宅小区道路、交通、停车场、机电设备等标识的制作、订购、安装。５．４．３仓库保管员负责作好入库物品的标识和检测标识：入库物品应采用原包装标识，如标识不清那么应悬挂？物品标识卡？，注明品名、规格、领取时间、数量、用途及领用人；所有用于效劳的物品的状态分为三类：待检、合格、不合格。仓库保管员应根据检测结果，采用分区放置的方法予以区别。５．４．４所有物业管理中各项效劳的检查状态分为两类：合格、不合格。各部门根据检查考评结果，对合格、不合格效劳应在？效劳质量检查与考评表？中清楚写明，以便于识别。５．４．５可追溯性要求的实现对影响效劳质量的物品可根据物品标识和？领物单？进展追溯，查到供货来源，以便防止类似质量问题再次发生；效劳人员工作牌号应是唯一的，当涉及到效劳工作的质量问题时，可通过工作牌号及相应的效劳记录追查到相应效劳人员的责任。５．５对业主和住户财产的控制执行？业主和住户财产控制程序？的有关规定。５．６效劳用品的防护５．６．１对效劳提供过程中使用的物品从贮存、搬运、使用的所有阶段，应针对物品的符合性提供防护，防止物品变质、损坏和错用。５．６．２物品搬运的控制：搬运负责人应根据物品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，防止损坏物品或相邻建筑物。５．６．３物品贮存控制；仓库负责人应编制？仓库管理方法？，规定仓库的管理，提供适宜的贮存条件，按规定存放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。６、相关记录QR-０１０-０１？物品标识卡？QR-０１０-０２？领物单？QR-０１０-０３？工作方案单？业主和住户财产控制程序１、目的：对物业管理范围内与业主和住户有关的财产给予保护。２、适用范围适用于对委托方交付的物业、业主和住户用于维修安装的物品及管辖区内车辆等控制。３、相关/支持文件？文件控制程序？；？城市住宅小区竣工综合验收管理方法？；？房屋接收验收标准？；４、职责４．１总经理负责组织成立物业验收接收领导小组；４．２综合管理部经理负责物业验收接收的日常事务组织协调工作；４．３各部门按规定组成接收领导小组的各专业组，参与物业验收接收及各类车辆的综合管理。５、工作程序５．１业主和住户的财产一般包括：接收的物业，包括各类建筑物及公共设施；业主和住户提供的用于维修安装用的物品，便民效劳中为业主提供修理；管辖区内车辆的管理；其它与业主和住户有关的财产。５．２验收接收物业的控制加强物业综合验收和交接收理，保障房屋和配套设施及各项功能、指标符合规定的要求和标准。各专业组组长负责接收分工范围内的工作，严格验收、把好工程质量关。综合管理部经理组织编制？物业接收方案？，报总经理批准；批准各专业小组按国家、省、市工程验收标准验收物业，确保物业的各项功能、指标符合规定的要求。５．２．３参与竣工验收的物业５．２．３．１在验收前的资料准备对于物业公司参与竣工验收的物业，在竣工验收之前，综合管理部应要求委托方提供开发监视单位、工程施工单位、监理单位、消防管理部门、管道煤气公司、配套工程施工单位、设计院等提供的有关资料，适当时应包括物业规划图，竣工总平面图，单体建筑及构造竣工图，地下管网竣工图，建筑施工竣工图，隐蔽工程收签证，沉降观察记录，竣工验收证明，房地产权属关系的有关资料，机电设备使用说明书，消防系统竣工验收证明、电梯等公共设施检查验收证明；用水、电、气指标批文，水、电、气表校验报告等图纸资料，并对所有资料进展查验，为物业接收验收提供资料和数字依据。５．２．３．２物业的竣工验收：验收接收领导小组参与开发建立单位、工程施工单位、监理单位、消防管理部门、管道煤气公司、配套工程施工单位、设计院等依照建立部？城市住宅小区竣工综合验收管理方法？？房屋接收验收标准？等规定组织的竣工验收工作。５．２．４对已竣工、在用物业的验收接收工作：各专业组根据分工范围分别负责对房屋主体构造、单元住宅、公共配套设施〔水、电、机电设备、消防、管线等〕进展现场检查验收，并填写？物业交接验收表？？物业分户移交单？；验收完毕后，验收接收领导小组对验收中存在的问题进展归纳汇总，并将？物业交接验收表？？物业分户移交单？的副本交委托方，以落实责任部门限期整改，直至到达规定要求。５．２．５物业移交内容；５．２．５．１建筑物移交各类房屋清单及配套钥匙；单体建筑、构造、水、电、气设备竣工图；住宅区规划图、竣工总平面图；其它必要的技术资料〔含设计变更和隐蔽工程验收签证〕。５．２．５．２公共设施及公共场所移交公共设施及公共场地清单；绿化竣工图、室外竣工图〔含地下管网、道路、停车场院等〕；机电设施操作、维护说明书；其它必要的技术资料〔含设计变更和隐蔽工程验收签证〕。５．２．５．３资料移交：产权资料和技术资料两大类。资料组负责各类资料的核对、接收，填写？物业交接验收表？，并根据？文件控制程序？。规定进展分类编号，列出清单转交综合管理部归档保管。５．２．６对新竣工的物业，由验收接收领导小组与委托方和开发建立单位就建筑物保修事宜进展协商，明确维修责任和保修期限。开发建立单位应按总投资２%的比例一次性向物业管理公司划拨专用基金，用于购置管理用房以及公用设施重大维修养护工程。５．２．７根据建立部？全国优秀管理住宅小区标准？，应加强对业主及住户的房屋及维修的管理。努力做到：房屋外观完好、整洁，执行？清洁绿化部工作手册？有关规定；建筑物有明显标志及方向指引，执行？效劳提供控制程序？有关规定；房屋完好率应到达９８%以上；无违规建筑；封闭阳台统一有序，房屋装修不危及构造和平安，执行？楼宇入住装修工作手册？的有关规定；房屋维修及时率达９８%以上，合格率１００%，并建立回访制度；代收代付房租、水、电、气等各项费用，收缴率到达９８%以上，执行？物业管理、效劳费用收缴工作手册？的有关规定；房屋资料档案齐全，便于查阅，执行？楼宇入住及装修工作手册？的有关规定。５．３业主和住户提供的用于维修、安装、效劳用的物品的控制，对业主和住户提供的物品质量应进展控制，以确保公司对业主和住户的维修、安装、效劳质量符合规定的要求。５．３．１工程部及各专项效劳组〔如房屋基装饰等〕负责对业主和住户提供的工程进展维修、安装和效劳。５．３．２当工程部收到综合管理部转来的业主和住户？效劳登记表？时，工程管理部填写？派工单？，并在上注明由业主提供详细信息，维修工持？派工单？前往业主和住户处提供维修效劳。维修工在维修前，应先对业主和住户提供的物品进展质量验收，确认该效劳能到达维修安装要求后，方可进展安装；对不合格的物品，维修工应告知业主和住户更换效劳以到达要求。如果业主和住户坚持要求安装，那么维修工须在？派工单？上；“维修结果〞栏内清楚说明情况，经业主和住户签字确认，方可维修安装；维修工现场维修安装完毕后，应对安装质量进展全面检查，并请业主和住户验收，同时在？派工单？上“处理意见〞栏内签字方可离开。５．３．３公司其它专项便民效劳中，对业主和住户提供用于效劳的物品应严格验证，妥善保管和使用，防止发生丧失、损