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:为了加强洒店票据管理,明确管理及使用范用,预防票据遗失、填制错漏,现结合洒店实际特制定本
制度
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。1、洒店各种发票、收拯由财务部门会计负责,按有关规泄登记领购、填制、保管、回收、缴销。2、银行结算有关票据由财务部出纳负责,按有关
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
登记、领购、填制、保管、回收,建立支票领用登记本。对填写错误的银行支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。3、洒店库存物资入、出库单,分別由收货部、成本部专人负责,领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账,并妥善保管存根联,以便备查。4、各种发票填制必须按税务等有关部门规立及发票内容详细填列,如填写错误应将发票一式几联同时作废,以便审査。5、本制度由洒店财务部门制定,并负责解释。