XX厂供应商审核表供应商名称 厂址 日期供应商代表成员 项目发觉缺失1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314分数评分标准判定标准13有文件，确实执行良好完全符合(可接收，重点进展)90-100%22有文件绝大部分确实执行，少部分未执行部分符合(可接收，需改进)80-89%31有文件，少部分执行，绝大部分未执行；无文件，有执行。有条件符合(不可接收，供应商整改后可申请复审)60-79%40无文件，也无执行。不符合(不可接收，体系不合格)<60%项次项目结果目标1审核项目0.0%80% 结论完全符合(可接收，重点进展)部分符合(可接收，需改进)有条件符合(不可接收，供应商整改后可申请复审)不符合(不可接收，体系不合格)改善计策应回复日改善计策复原人 核准:_____________制定:__________1.生产现场NO.审核项目审核得分1是否依照产品及及客户要求设置质量操纵重点？2各质控点是否有明确的操纵验证措施或标准？人员是否进行相应技能培训？3关键工序能力、重要参数及工艺操作要求是否得到确认并坚持其有效性？关键工序是否进行管控？4制程专门问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
是否得到及时反馈及有效
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
改进？5现场质量状况是否被
记录
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且可追溯？6是否有明确的操作程序〔SOP〕?有无受控？是否按照作业指导书操作？7作业指导书是否明确说明工作本卷须知及判定标准?8现场使的作业指导书/检验
规范
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是否是最新的有效的版本?9现场的检验作业是否符合检验规范的要求?10作业者是否熟悉与本工位相关的质量操纵要点?11涉及设备操作的作业指导书是否标明设备设定的参数？12是否能提供关键设备爱护保养打算,并得到执行?13关键设备是否能满足产品质量和可靠性要求？14现场质量情形是否有记录且可追溯？15是否有进行正式的5S活动，工作区整洁有序，且治理人员定期检查？16生产现场是否区域划分明确，物流顺畅？17生产现场是否有违规操作的行为？现场秩序如何？18关键工序的温度、湿度、光照、通风等管控要求是否被明确执行？19专门产品的存放、生产、搬运、包装的环境要求是否得到满足？20产品的质量状况是否在现场有明显标示，职员是否了解？审核员合计2.品质管控NO.审核项目审核得分1不合格物料的质量状况是否及时向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施？2关于供应商提供的新
材料
关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料
是否有品质确认程序？3对原材料的检验记录是否储存，储存期限？有无文件规定？4是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？5不合格来料是否得到有效处理？6关键工序是否有进行首件确认并记录?7制程专门问题是否得到及时反馈，进行分析，并采取有效的预防措施？8关于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样打算？9是否进行周期性及可靠性测试并能提供相关报告？10对成品测试失败是否进行有效分析并推进改善措施实施？11出货时是否有完整的检验报告？12最终验收的记录是否完善？13关于在发生质量问题后，是否能够追溯质量记录来追查缘故？14是否能提供涉及的关键的材料、设备用作业方式所做的有关验证报告？15是否能提供近三个月批不合格品处理记录?16是否针对发生的批次不合格品制定纠正措施打算并实施?审核员合计3.仪器设备治理NO.审核项目审核得分1仪器校验人员是否具备作业认证合格证书？2是否有程序规定对仪器设备进行校正、保养、爱护？3是否有仪器清单且制定校正保养打算并实施、记录？4仪器设备是否能满足产品检验与测试需求？不能满足之项目如何处理？5作业中使用的仪器是否适合并通过有效校正保养？6检验和测量设备是否有序地储存和贮存？7必要时，检验和测量设备是否有防调剂爱护？8有专门要求的仪器设备及工装是否有明确的管控要求并执行？9生产，测试中有无未经校正的仪器使用？10能否随机提供至少3份关键检验和试验设备校验报告?11在发觉检验和试验设备发生故障和损坏后，是否制定了纠正措施？是否评判之前产品检验的有效性？审核员合计4.客户服务NO.审核项目审核得分1有无相关的流程对客户提出的要求进行回馈？效率，成效如何？2是否有机制定期了解客户需求〔如定期沟通〕？3客户提出的品质问题是否得到及时有效处理并落实？4客户投诉问题是否能要求及时处理关闭？5关键性的材料变更时是否有知会给客户确认？6是否进行客户的中意度调查并有评判程序及标准？审核员合计5.不合格品的操纵NO.审核项目审核得分1是否对退回的产品进行分析，改进？有无反馈给各部门？2是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理？3是否有关于不合格品的处理方法？4当不合格的改进措施的推进或执行情形不中意时采取如何样的措施？5是否规定对不合格的识别和操纵6是否有对登记、报告，以及标识不合格产品作规定？7是否有规定不合格品纠正后必须再验证？8交付或开始使用后发觉的不合格品是否采取适当措施?9假如怀疑发运的产品有不合格，是否赶忙通知顾客?10不合格品让步处理时是否向相关方报告。11对偏离规范的产品，发运前是否取得顾客的同意？这些产品是否适当地进行了标识？是否储存了认可的有效期/数量的记录？当认可到期时，是否确保符合性？12对超期及专门物料是否有明确管制方法并执行?13针对采取返工措施的不合格品,是否进行规定的检验和试验并记录?审核员合计
浙公网安备 33021202002483