PAGE\*MERGEFORMAT#XXX塑料制品有限公司程序文件题目：内部质量审核程序文件号：CX-12版本号：A/0生效日期：X文件分发明细副本：口总经理□综合部□生产部口模具部口品检部正本：管理者代表修订记录序号修订日期修订版次修订摘要批准批准审核编制1、目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2、适用范围适用于公司内部质量体系的审核工作。3、
职责
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管理者代表a>全面负责内部质量管理体系审核工作；b>选定审核组长及审核员，批准内部审核实施计划；c>批准内部质量管理体系审核报告；内审组长a>编制、实施本次内审计划；b>编写内审报告。内审员依照内审计划实施审核4、工作程序年度内审计划根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，管理者代表负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核；a>组织机构、管理体系发生重大变化；b>出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c>法律、法规及其他外部要求的变更；d>在接受第二、第三方审核之前；年度内审计划内容a>审核目的、范围、依据和方法；b>受审核部门和审核时间。根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。审核前的准备管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划并编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审批，计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a>审核目的、范围、方法、依据；b>内部审核的工作安排；c>审核组成员；d>审核时间、地点；e>受审部门及审核要点；f>预定时间，持续时间；g>开会时间；在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法、确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前7天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。内部质量体系审核员应经有资质的机构培训，考核合格后方能担任。内审的实施首次会议a>参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，审核组长主持会议；b>会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日期安排及其他有关事项。现场审核a>内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b>内审时审核员要公正而又客观地对待问题。审核报告现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的
合同
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要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。现场审核后一周内，审核组长应完成《内审报告》，交管理者代表审批。审核报告内容：a>审核目的、范围、方法和依据；b>审核组成员、受审核部门；c>审核计划实施情况总结；d>不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e>存在的主要问题分析；f>对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。未次会议a>参加人员：领导层、内审组成员及部门领导，与会者签到，并由审核组长主持会议。b>会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由内审组长发放《内审报告》至相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。相关文件和记录《纠正和预防控制程序》《审核实施计划》《内审检查表》《不符合报告》《内审报告》审核实施计划审核组长:1.审核目的：编号：JL-ZH-20年月日第页共页.审核依据：.审核覆盖产品：.审核时间：.审核组构成：.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。.审核安排：日期时间审核组别部门审核涉及质量管理体系标准要求编写不合格报告全体部门末次会议审核每个部门均可能审核的要素5.4.1、5.5.1编制/日期：审批/日期:内审检查表编号：JL-ZH-21标准章印号检查内容检查记录备注审核员：日期:不合格项报告编号：JL-ZH-22受审核部门：内审员：审核日期：审核依据：不合格事实描述：不合格条款：标准条款不合格类型：口严重口一般内审组长确认：责任部门确认：不合格原因调查分析：对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：责任部门/日期：计划完成日期：不合格处置方案：责任部门/日期：计划完成日期：处置是否合理口是口否；措施是否合理口是口谷管代审批/日期：现场验证是否有效口是口否证据：已加上标识验证人/日期：内部质量管理体系审核报告编号：JL-ZH-23审核目的:审核范围：审核依据:受审核部门:审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：审核报告分发对象:审核：日期：批准：日期:
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