公司审计工作
制度
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（试行）第一章总那么第一条【制定目的】为标准公司的运作程序，增强企业治理，提高工作透明度，减少工作失误，提高经济效益，依照内部审计工作规定，结合公司实际情形制定本制度。第二条【工作原那么】内部审计是在公司董事会直接领导下，对公司各部门的工作程序、费用操纵、经济效益、专项问题等进行审计监督，独立行使审计职权。第三条【职责分工】审计工作由公司本钱操纵部负责。本钱操纵部对公司董事会负责，并按期向公司董事会提交审计工作
报告
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；本钱操纵部归口总工办治理。第二章内部审计职责第四条【工程采购审计】对工程上需要内部采购材料或设备的采购工作进行实时审计。审计内容包括：采购的必要性、采购数量、价钱的合理性等。第五条【招标审计】负责招标文件的初审、招标进程的监督、招标结果的审核。第六条【决算审计】负责完工决算的审计工作。第七条【工程款支付审计】依照工程部提交的工程款支付
表
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，对照
合同
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支付条件审核。第八条【合同审计】负责公司合同的初审工作。第九条【房款审计】依照营销部提供的衡宇销售价钱表，对照公司有关规定，审核衡宇面积、单方价款、优惠手续等。第三章内部审计
流程
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第十条【工程采购审计流程】工程部提交工程采购材料申请表→审计人员依据工程实际情形核实→审核无误后审计人员签字→审计部负责人签字→进入公司采购审批程序。第十一条【招标审计流程】招标代理机构提交招标文件→审计人员初审、签字→审计部负责人签字→进入公司招标程序→招标进程、结果监督。第十二条【决算审计流程】工程部提交审核后的决算资料→审计人员审核（或委托中介机构审核）→提交审计报告。第十三条【工程款审计流程】工程部提交工程款支付申请表→审计人员依据工程合同支付条款结合工程进度等审核→审核无误后审计人员签字→审计部负责人签字→进入公司付款审批程序。第十四条【合同审计流程】工程部提交合同初稿→审计人员审核→进入公司合同审核程序。第十五条【房款审计流程】营销部提交房款申请表及相关手续→审计人员审核→审计无误后审计人员签字→审计部负责人签字→交财务部。第四章罚那么第十六条审计工作人员应具有高度的责任心，认真履行职责。假设因自身缘故造成的工作重大失误，依据公司有关规定追究责任。第十七条审计进程中发觉重大问题，给公司造成或可能造成重大损失的，依据公司有关规定追究相关人员责任。第五章附那么第十八条本工作制度由公司审计部负责说明和完善。第十九条本工作制度自发布之日起实施。
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