供应商生产件批准管理办法(新2013.4.17)模板

福田雷沃重工管理制★供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-20122012年4月1日发布福田雷沃国际重工股份有限公司供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页福田雷恢董工 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 修改通知单制度名称供应商生产件批准管理办法制度编号起草人或修订人生效日期FTLWZG0.810600001100.009.0-2012周广新赵桂裕2012.3.30修改原因修改记录序号修改部位修改前修改后i2第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页lUOVOL]|供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012目的用于确定供应商是否已完全理解挖掘机事业本部所有 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 资料及制作要求，及在实际的生产运作中，供应商是否有潜力确保生产件持续满足这些要求，并对供应商生产件批准过程进行有效监督，用以确认供应商正式生产工装制造出来的零部件是否满足挖掘机事业本部要求。适用范围适用于对供方的生产件批准全过程的管理。术语和定义3.1生产件：在生产现场，用正式生产工装、量具、工艺过程、材料、操作者、环境和过程设置下被制造出来的产品。用于生产件批准的产品应取自重要的生产过程，其生产批量（挖掘机事业本部有单独要求时除外）为连续生产不少于300件。3.2零部件：文中所指零部件无特殊说明泛指零部件、总成件等供方提供的采购类产品。职责4.1供应商发展科4.1.1负责所有新产品A图下发后相关零部件PPAP文件组织；4.1.2负责二次开发产品零部件PPAP文件组织；4.1.3负责PPAP文件审核、报批；4.1.4负责供方提交的PPAP批准。4.2国内采购科4.2.1负责所有A图相关零部件PPAP文件组织；制度内容与要求5.1PPAP审核启动条件（针对重要度为A、B类的国内制造生产零部件）5.1.1新零部件或新产品；5.1.2先前送检不合格的零部件；（单种单次送检不合格率三50%试运行指标）5.1.3因设计、规格或材料更改而产生的变更；5.1.4使用与先前已通过审核零部件不同的构造与材料的；5.1.5使用新的、修改的或增加的模具所生产的零部件；5.1.6现有工具与设备重新整修后再生产的零部件；5.1.7制造过程变更及制造方法变更后生产的零部件；5.1.8从不同工厂移转的新设备生产的零部件；5.1.9材料、零部件等外协商变更；5.1.10超过12个月未生产而重新生产的零部件；5.1.11因质量问题而停供、封库的零部件。供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页[U1VOI_]供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页5.2提出核准程序5.2.1审核层级及资料5.2.1.1供货商需提供审核层级的判别因素：.质量管理系统要求之符合程度；(例如：IS09001/TS16949等)供货商被各客户质量认可的情形；零部件的重要度；生产制造经验；供货商技术开发能力。5.2.1.2挖掘机事业本部对层级的要求，其层级可分为下列五级：原则上要求A类产品的供方按PPAF审核等级2提交资料；B类产品供应商按等级4提交资料。(1)第一级：只要提出保证书及指定外观项目之AAR外观核准报告书)；⑵第二级：提出保证书、样品及有限的支持数据；第三级：提出保证书、样品及完整的支持数据；第四级：提出保证书及常规相关需求；第五级：供应商制造厂备有保证书、产品样品和完整的支持性数据以供评审。5.2.1.3其中除非挖掘机事业本部特别指定，则第三层级为一般适用层级；5.2.1.4有指定专用表格时，依相关规定执行；5.2.1.5保证书填写如附件二所示。5.2.2送件核准5.2.2.1对于二次开发产品，按照《样品验证管理办法》开展；5.2.2.2样品检验合格后，供应商发展科需组织相关人员对供应商现场进行审核，审核 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 按照零部件重要度及相关审核等级执行。5.3生产件批准审核和提交5.3.1当挖掘机事业本部对生产件批准有特定要求时，供应商需将获取的有关信息及时反馈并按挖掘机青岛工厂，按照生产件批准等级及PPAP要求组织落实PPAF资料和生产件样品，并对相关资料进行审核；5.4PPAP批准由供应商提交PPAP资料和生产件样品给挖掘机青岛工厂进行批准，当要求不被批准时，供应商应及时根据PPAPg求采取纠正措施，并于5个工作日内再次准备PPAP资料提交。5.5供应商必须按照PPAP批准的数量、时间、要求等生产条件进行生产。5.6采购部对供应商提供的PPAF资料进行归档保存，并针对相应情况对PPAF资料进行重新审核和更改。PPAP相关文件目录PPAF审核记录明细编号：JLO11-026A福册■廉■工生效日期：2012.3.31序号名称主要内容及说明备注1P零部件提交保证书见附件一2生产作业指导书格式不做具体要求3生产制造工艺流程见附件二4生产设备清单见附件三5生产工装模具清单见附件四6检验设备工具清单见附件五7全尺寸检验报告见附件六8性能测试报告见附件七9主要材质化验报告见附件八10实验室资格证明文件材质及性能试验机构资格证明文件及实验室出具的检验记录格式不做具体要求11零部件关键特性 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 见附件九12—工序控制明细表见附件十13失效模式与后果分析见附件十一14零部件二级配套件及供应商清单见附件十二15外观件批准报告见附件十三相关记录及等级要求福田■廉■工审核记录及等级界疋编号：JLO11-027A生效日期：2012.3.31项次需求文件（按照需方规定）层级1层级2层级3层级4层级5i零部件提交保证书RSSSR2生产作业指导书RRS*R3生产制造工艺流程RRS*R4生产设备清单RSS*R5生产工装模具清单RSS*R6检验设备工具清单s:SS:*R7全尺寸检验报告SSS*R8性能测试报告RSS*R9主要材质化验报告RRR*R10实验室资格证明文件RRR*R11零部件关键特性分析R「RS「*R「12工序控制明细表RSS*R13失效模式与后果分析「RSS:*R14零部件二级配套件及供应商清单RSS*R15外观件批准报告RSS*RS须提送客户核准，并保留复印件纪录或文件于适当区域及制造场所。R保存于适当区域及制造场所，并随时备妥提供给有需求之客户。*保存于适当区域，并依客户要求送件。附加说明：本办法提出部门：采购部本办法归口部门：采购部本办法起草人：周广新、赵桂裕本办法审核人：张术新本办法审定人：李德庆本办法批准人：黄学平本办法使用范围：挖掘机事业本部本办法阅读范围：技术中心、TPS推进部、制造技术部、订单与物流部、质量管理部、米购部、总装部附件lUOyOt-l供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页lUOyOt-l供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页||器躍11零部件提交保证书:编效日叢2需；1零件名称：零件图号：供方资料供方名称：供方代码：供方地址：适用范围：供方传真：供方邮编：提交资料□尺寸□材料/功能□外观提交原因□首次提交□更改可选用的结构或材料□工程设计更改□分供方或材料来源更改□工装：转移、代替、整修或附加□零件加工过程更改□偏差校正□在其它地方生产零件□其它：□批量提交提交结果□尺寸测量□材料和性能试验□外观标准声明我声明，本保证书的样品是我们公司生产的代表性零件，已符合顾客图样和规范要求，是在工装上使用规定的材料正常生产，没有其它的非正常生产活动。授权的供方代表：职务：日期：以下由福田雷沃挖掘机事业本部填写□批准□拒绝□其它零件交接情况：接受者：日期：H-OVO1T1供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012H-OVO1T1供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012附件二：[LOVtlL]生产制造工艺流程表号：JLO11-088A生效日期：2012.06.08■S■扳■工名称*****配套厂家***有限公司审核图号*****编制①②③④⑤工艺流程备料下料钻孔、攻丝组对焊接设备数控切割机钻床气体保护焊机加工工装OOO检查工具卡尺作业指导书OOOO检杳记录书⑥⑦⑧⑨⑩工艺流程整形焊标件修磨检查包装出厂A设备压力机气体保护焊机修磨机加工工装O检查工具卡尺O作业指导书OOOO检杳记录书O第7页共19页lUOyOt-l供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页lUOyOt-l供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页附件三:||S||生产设备清单编号：JL011-030A生效日期：2012.3.31零件名称：零件图号：供方名称：供方代码：设备一：设备名称：设备品牌/制造厂家：设备型号：设备岀厂时间：使用工序：设备照片：附页设备二：设备名称：设备品牌/制造厂家：设备型号：设备岀厂时间：使用工序：设备照片：附页供方代表签字：部门/职务：日期：附件四：[LOVOU供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页■_口¥皿】權田HKBT生产工装模具清单零件名称：供方名称：零件图号：供方代码：工装模具一：工装模具名称：工装模具类别：作业内容：备注：工装模具照片要求包含作业过程中照片工装模具二：工装模具名称：工装模具类别：作业内容：工装模具材料：模具制作厂家：工装模具照片：附页工装模具材料：模具制作厂家：工装模具照片：附页供方代表签字:部门/职务：日期:编号：JLO11-031A生效日期：2012.3.31检验设备工具清单附件五:编号：JLO11-032A生效日期：2012.3.31ILOVOL)供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012零件名称：零件图号：供方名称：供方代码：检验设备一：设备名称：设备品牌/制造厂家：设备型号：设备岀厂时间：设备精度：设备照片：附页检验设备设备二：设备名称：设备品牌/制造厂家：设备型号：设备岀厂时间：设备精度：设备照片：附页供方代表签字：部门/职务：日期：附件六:Ilovol]■圈■决■工全尺寸检验报告编号：JLO11-033A生效日期：2012.3.31零件号零件名称供应商名称供应商代码项目尺寸/标准测量结果合格不合格备注：编制：日期：审核：日期：附件七:ILOVOLI性能测试报告编号：JLO11-034AHi田■憤■工生效日期：2012.3.31零件名称零件号供应商名称试验机构名称供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页试验目的:试验项目:试验依据:试验步骤:试验结果:技术要求试验值12345试验结论:备注:审核:日期:编制:日期:附件八:(UJVOL主要材质化验报告编号：JLO11-035A編冊瓯械西工生效日期：2012.3.31零件名称零件号材料供应商名称试验机构名称试验类型额定值/标准测量结果合格不合格备注：编制：日期：审核：日期：附件九:零部件关键特性分析编号：JLO11-036A生效日期：2012.3.31零件名称零件号供应商名称零部件类别零部件简图序号关键特性内容描述原因分析备注：编制：日期：审核：日期：附件十:[lovolI工序控制明细表编号：JLO11-037A福冊痢城■工生效日期：2012.3.31零件名称零件号供应商名称零部件类别零部件简图[UPVOL]供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页[UPVOL]供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页工序特性及标准检查频率控制方法数据记录方法责任部门备注：编制：日期：审核：日期：供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第17页共19页供应商生产件批准管理办法FTLWZG0.810600001100.009.0-2012第17页共19页附件十一:fa田■尿・工失效模式与后果分析零部件名称零部件号供应商名称零部件类别过程/功能//要/求潜在的失效模式潜在的失效后果级别潜在的失效起因/机理现行情况建议的措施责任及目标完成日期现行工艺控制严重度数S频度数O探测度数D风险数顺序RPN备注：编制：日期：审核：日期：附件十二:ILOVOL)零部件二级配套件及供应商清单fl田零部件名称产品图号供应商名称零部件类别序号配件类别二级配套件名称规格/型号供方验证方式原材料辅助材料外购件第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页第PAGE\*MERGEFORMAT#页共19页外协件备注:编制：审核:日期：日期：附件十三：[LOVOL]■阳eh味■工外观件批准报告零部件名称零件号供应商名称零部件类别适用车型提交原因：□特殊样品□表面预处理□第一批发运□工艺更改□其它外观 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 评价供应商表面加工方案工序材料名称规格品牌型号材料来源处理方案酸洗磷化纠电泳底漆纠喷涂面漆返供采购**表备注：编制：审核：日期：日期：