文件编号TGM-2-002页次1/8版次生效日：即文件管理单位发行章日期分发编号『管理审查实施办法』总经理室制核准审查制订发行章中文全名签名(/月西日元)年制订者管理单位单位主管资料中心版次修改大纲文件编号:TGM-2-002页次:2/8文件名称:管理审查实施办法版次:目的﹕本文规定了最高管理层对公司的环境管理体系进行评审的办法﹐从而确保公司环境方针﹐目标指标得以顺利实现﹐保证公司所建立的环境管理体系持续的适应性、充分性和有效性﹐并持续改进提出方向。适应范围﹕本办法适用于本公司环境管理体系及环境绩效的评审。职责﹕环境管理者代表负责制定《环境管理评审
计划
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表》（如附件一）﹐评审后编写《环境管理评审报告》(如附件二);组织相关责任部门制定纠正和预防措施计划﹐并跟踪实施情况。环境最高负责人主持管理评审并批准《环境管理评审计划表》、《环境管理评审报告》。管理部和各相关责任部门﹐负责管理评审所需相关资料的准备。各部门经理﹐含以上的管理人员参与管理评审会议。4.定义﹕无5.工作程序﹕管理评审计划的制定。5.1.1管理评审以会议的形式进行。5.1.2管理评审的频次﹕每年进行一次﹐未到评审周期如发生重大环境事故﹐相关的环境法律法规发生重大变化﹐重大工艺变更等情况﹐最高环境负责人可随时组织对环境管理体系进行评审。5.1.3环境管理者代表应制定《环境管理评审计划表》﹐计划的
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
包括﹕评审日期、评审地点、参加人员、评审内容以及参加评审各部门所应准备的与评审相关的资料清单。5.1.4计划制定后应报环境最高负责人批准﹐并由管理部在管理评审召开前一周发放至相关部门。管理评审的内容5.2.1公司建立的ISO14001环境管理体系适用性、充分性和有效性。5.2.2环境组织机构﹐人员配套和责任分工上是否合适﹐资源是否足够。5.2.3环境方针﹐目标以及环境管理体系其它要素基于下述情况的修正状况﹕版次修改大纲文件编号:TGM-2-002页次:3/8文件名称:管理审查实施办法版次:5.2.3.1环境管理体系审核结果。5.2.3.2不断变化的客观环境﹕包括法律法规及其它要求的变化﹐生产活动的变化﹐重大环境因素的变化。5.2.3.3持续改进的承诺。5.2.4已取得的环境绩效。管理评审的实施5.3.1最高环境负责人主持管理评审会议﹐各参加人员按计划及相关要求做情况和信息报告﹐按管理评审的内容要求﹐逐项讨论、评审﹐必要时可到现场进行﹐并由环境管理部作《环境管理评审会议
记录表
体温记录表下载消防控制室值班记录表下载体温记录表 下载幼儿园关于防溺水的家访记录表绝缘阻值测试记录表下载
》（如附件三）。5.3.2环境管理者代表汇总评审情况﹐作出评审结论。5.3.3管理评审所需的依据文件由相关部门提供﹐主要包括﹕5.3.3.1内部环境审核执行情况报告﹔5.3.3.2目标指标的达成情况记录﹔5.3.3.3监测结果﹔5.3.3.4事故、投诉和罚款事项﹔5.3.3.5生产活动变化情况﹔5.3.3.6法律法规及其它要求的变化情况﹔5.3.3.7客观环境的变化所对应的环境方针的修改及EMS结构﹔5.3.3.8新的重大环境因素﹔5.3.3.9下年度的环境目标指标---持续改进。环境管理评审报告的制定5.4.1管理评审结束后﹐由环境管理者代表根据评审情况和各部门报告﹐编写《环境管理评版次修改大纲文件编号:TGM-2-002页次:4/8文件名称:管理审查实施办法版次:审报告》。5.4.2管理部将《环境管理评审报告》分发至环境管理体系相关部门﹐《环境管理评审报告》及《环境管理评审会议记录表》原件由资料中心保存。预防及纠正措施的提出及实施5.5.1对管理评审中发现的问题﹐为防止潜在问题的发生或纠正现存问题﹐环境管理者代表填写《矫正与预防措施联络单》﹐按《矫正及预防措施控制办法》提交有关责任部门实施。5.5.2有关责任部门在报告规定的期限内实施预防措施或纠正措施﹐完成后由责任部门经理填写《矫正与预防措施联络单》交环境管理者代表在规定时间内组织进行验证﹐直到有效为止。6.流程图﹕流程内容责任单位表单制定管理评审计划管理者代表拟定管理评审内容管理者代表管理评审的实施最高环境负责人A版次修改大纲文件编号:TGM-2-002页次:5/8文件名称:管理审查实施办法版次:A拟定评审报告环境管理者代表《环境管理评审报告》提出预防及纠正措施环境管理者代表《矫正与预防措施联络单》7.参考文件﹕《矫正及预防措施控制办法》TQA-2-004预防纠正措施的实施相关责任单位版次修改大纲文件编号:TGM-2-002页次:6/8文件名称:管理审查实施办法版次:附件一:TGM010评审日期评审地点参加人员评审内容资料清单环境管理评审计划表最高负责人﹕管理者代表﹕版次修改大纲文件编号:TGM-2-002页次:7/8文件名称:管理审查实施办法版次:附件二:TGM016环境管理评审报告日期:主持:参加审查人员:序号评审项目评审结果矫正预防措施最高负责人﹕管理者代表﹕版次修改大纲文件编号:TGM-2-002页次:8/8文件名称:管理审查实施办法版次:附件三:TGM009环境管理评审会议记录表时间﹕年月日时分至时分地点﹕主持﹕记录:内容﹕参加人员签名﹕最高负责人﹕管理者代表﹕版次修改大纲TGM010评审日期评审地点参加人员评审内容资料清单环境管理评审计划表最高负责人﹕管理者代表﹕TGM009环境管理评审会议记录表时间﹕年月日时分至时分地点﹕主持﹕记录:内容﹕参加人员签名﹕最高负责人﹕管理者代表﹕TGM016环境管理评审报告日期:主持:参加审查人员:序号评审项目评审结果矫正及预防措施最高负责人﹕管理者代表﹕
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