比质比价、零星采购管理流程编制日期审核日期审批日期修订
记录
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日期修订状态修改内容修改人审核人审批人目的为提高采购效率，对符合比价、零星采购条件的需求实施采购管理。适用范围适用于采购方式选择作业指引中的比质比价、零星采购情况。术语和定义零星采购：单批次金额1万元（含）以下的采购，适用零星采购。比质比价采购：单批次金额1万元到20万（含）的采购，适用比质比价采购。主要涉及部门和职责流程主导部门：工程技术部/营销管理部部门流程中承担的职责工程技术部组织工程建设、材料设备供应商报价，搜集报价及技术资料、
方案
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；提出工程建设、材料设备等比质比价/零星采购建议。营销管理部组织营销代理商报价，搜集报价及技术资料、方案；提出营销代理商比质比价/零星采购建议。成本控制部组织对供应商提供的报价、技术资料、方案进行综合比较；负责比质比价/零星采购核价。项目管理部负责提出采购申请。审计监察部列席比质比价/零星采购评审会议。各部门分管领导按权限会审、审核、审批各类比质比价采购。总经理审核比质比价采购
合同
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；审批零星采购合同。董事长审批比质比价采购合同。工作程序活动步骤及说明责任部门/责任人输出比质比价采购1.1项目管理部提出采购申请，工程技术部/营销管理部根据采购申请及比价、零星采购计划，并判定采购方式，报分管领导审批后由执行采购。1.2比质比价采购：由工程技术部/营销管理部从公司《合格供应商名录》中邀请三家以上同类供应商参与报价。若报价的合格供应商不足三家时，由工程技术部/营销管理部邀请《合格供应商名录》外的单位参与报价，以补足名额。1.2.1来自《合格供应商名录》以外的单位，由成本控制部参照《工程供方资质评审作业指引》的规定，收集其背景资料进行资质审查，需要时可以组织对其现场考察，以确认其符合该次采购的要求。1.2.2各参加报价供应上在规定的时间内向工程技术部/营销管理部报价（按职责类别），并提供相关的技术资料和方案；工程技术部/营销管理部收集到的所有价格，组织各相关部门参与比质比价，从中选择出技术性能、价格最优的一家，填写《比质比价、零星采购审批
表
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》，由各方签署意见后报总经理审核，董事长审批。1.2.3工程技术部/营销管理部组织，成本控制部参与，组成谈判小组，与选定的供应商进行商务谈判，审计监察部列席。1.3商务谈判结束后，工程技术部/营销管理部按照《合同管理流程》与确定合作单位签订合同。成本控制部比质比价、零星采购审批表零星采购2.1零星采购：由工程技术部/营销管理部对采购需求与各供应商进行商务谈判，并确定拟选择的供应商及价格，并上报至成本控制部。2.2成本控制部对上报的采购价格进行核价，最终由工程技术/营销分管领导审批。2.3工程技术部/营销管理部执行。工程技术部/营销管理部成本控制部主要文档无附件SJJM-CG-LC004-BD001《比质比价采购审批表》
浙公网安备 33021202002483