海口市人事劳动保障局

LastrevisedbyLELEin2021海口市人事劳动保障局海口市人事劳动保障局廉政风险点及防控措施表序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注1经费支出管理1.审核A办公室主任1、按规定程序和要求；2、处（室）负责人审核把关；3、委派会计指导与监督潘泽和2.审批A局领导主任2物资采购管理1.审核A办公室经办人1、增设审核环节；2、达到市财政局规定物资采购金额，须提交局长办公会，并按程序报批。潘泽和2.审批A局领导主任3出差经费审批1.审核A办公室经办人1、完善审核手续；2、出差部门负责人监督审核过程。潘泽和4固定资产管理1.审核B办公室经办人1、组织评估确定采购、处置和报废；2、交由市政府采购中心批准采购；3、按规定程序办理。潘泽和2.采购B3.处置B5会议费审批1.初核A办公室出纳委派会计1、提供批准材料及相关文件；2、完善审核手续；3、审核后交由分管局核准，局长审批。潘泽和2.审核A主任序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注6车辆维修1.初核B办公室司机1、经实际查验后在车辆报修单上签字；2、车辆修理费用在500元以上的，由分管责任人与办公室主任研究，提交局领导审批；3、到定点修理厂维修。潘泽和2.审核B经办人3.修车B驾驶员7公务用车1.审批B办公室经办人1、严格按照车辆派遣 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，车辆统一调度；2、要求司机出车前认真检查车况，确保行驶安全。郑彪8公务接待1.审批A办公室主任经分管局长同意，主任审核，局长审批潘泽和9基建、维修工程管理1.查勘B办公室经办人1、组织相关人员核实、查勘，提出可行性报告，交局长办公会议定，按规定程序报批；2、报局办公会议定后，按规定程序报批。潘泽和2.审核B主任10干部考察1.组成考察组A人事处处长1、选派公道正派的人员组成考察组；2、坚持回避原则；3、严格执行考察规定、程序；4、充分听取各方 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ；5、公平、公正、客观地反映被考察人的真实情况。潘泽和2.进行考察A11会议投票民主推荐1.确定候选人名单C人事处处长1、准确掌握推荐条件；2、确定候选名单不扩大或缩小范围；3、送分管领导审定；4、准确清点参加会议人数并公布；5、执行发票、收票、计票、监票制度；6加强监督，严格复核手续。潘泽和2.统计推荐票C序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注12科级干部选拔任用民主推荐A人事处处长1、准确掌握推荐条件，确定候选名单；2、严格执行推荐程序；3、严格执行考察规定；4、加强监督，严格复核手续，确保公平、公正。潘泽和组织考察A13公务员录用审批录用意见的提出A公务员处处长1、按规定程序管理、审批、立卷；2、按规定进行网上公示；3、提出审批意见；4、主管领导签发审批文件。祁昀14公务员流动审批调入考察和审批A公务员处处长1、审查调入人员与岗位要求必须匹配；2、审查调入人员身份必须具备公务员资格；3、审查调入单位必须有空岗；4、审查调入人员必须符合海口市干部调入相关政策和要求。祁昀15人才中介行政许可1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。祁昀2.审批意见C16干部流动调配1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。祁昀2.审批意见C序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注17因公出国（出境）政审1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。祁昀2.审批意见C18军队转业干部安置1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、局长办公会议研究决定，主管局签发审批文件。祁昀2. 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 意见C19大中专毕业生起点技术资格认定审核认定C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁昀20专业技术资格评审评审C专技处经办人建立专家数据库，随机组建评委会，评审结果公示祁昀21流动专业技术人员资格确认审核确认C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁昀22事业单位岗位设置1．审核C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁昀2．批复C专技处经办人23机关事业单位的工资晋升、调整工资 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、调动人员的工资确定1.审核B工资处经办人1、认真审核办事单位上报的相关材料；2、做出审批决定。郑彪审批处长24机关人员困难补助、遗属供养审批1.初审C工资处经办人1、核查申请遗属供养相关材料；2、复核遗属供养标准；3、做出审批决定。郑彪2.复审B经办人3．审批A处长序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注25机关事业单位的工资统发工作1.录入C工资处经办人1、认真录入，防止有错漏现象；2、认真核查，确保工资准确无误。郑彪2.审核上报B26机关单位干部退休1.初审C工资处经办人1、受理、登记并核查办事单位或个人提供的相关材料；2、复核退休条件、退休金计算是否准确；3、做出审批决定。郑彪2.复审B经办人3．审批A处长27从事特殊工种提前退休1.初审C工资处经办人1、受理审批材料，核对档案材料是否齐全；2、认真复审，难于明确问题，提交处务会决定；3、报送分管局长审批，从受理当日起13个工作日内办结。郑彪2.复审B处长3．审批A分管副局长28机关事企业单位因病提前退休1.审核BA工资处经办人1、审核因病提前退休的相关材料；2、做出审批决定。郑彪2.审批处长29企业不定时综合工作制审批审批C工资处经办人核查提供不定时综合工作制的相关材料，做出审批决定。郑彪30民办职业介绍机构许可1.初审C培训就业处经办人1．认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。柯秀民2.审批C分管副局长31职业技能鉴定机构许可1.初审C培训就业处经办人1．认真审阅单位或个人申请材料；2、严格实地考察。柯秀民2.审批C分管副局长序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注32港澳台人员内地就业证办理1.初审C培训就业处经办人严格审查单位或个人申请材料柯秀民2.审批C分管副局长33基本医疗保险定点医疗机构资格认定1.初审C社会保险处处长经办人1、增加复核、现场查看环节；2、初审、复审、现场查看都要查阅申请单位是否取得执业许可，所处地理位置是否便于参保居民就医;3、增加复审和签批环节；4、经办机构与定点医疗机构签订服务 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 。郑彪2.审核C分管副局长34工伤认定1.初审C社会保险处经办人1、增加复核环节；2、初审、复核都要查阅是否存在劳动关系，是否在受理期限内，是否我市受理范围，证明材料是否一致；3分管局长审核签批。郑彪2.审核C分管副局长35职工流动1.初审C关系处经办人1、初审、调阅相关材料；2、审档，查流动条件，并做审核意见。柯秀民2.审核C处长36劳动保障监察案件审批意见的提出C劳监处经办人1、按照规定程序受理、审核案卷；2、提出复审意见。柯秀民37退还农民工工资保证金审批意见的提出A劳监处经办人1、严格按照规定程序受理、初审；2、下工地调查、做笔录；3、监察支队复核。柯秀民序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注38事业单位法人年审审查B编办事业处处长认真核实材料是否齐全，是否符合登记或年审条件潘泽和39出具空岗卡审批A编办事业处处长认真核实编制岗位情况、进人或任职条件潘泽和40事业单位法人注销登记审核B编办事业处处长认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件潘泽和41事业单位法人变更登记审核B编办事业处处长认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件潘泽和42事业单位法人初始登记审核B编办事业处处长认真核实材料是否齐全、是否符合登记或年审条件潘泽和43机构编制管理审批意见的提出A编办机关处处长1、按照规定程序受理。2、组织人员进行调研论证。3、根据机构编制管理要求拟定议题。4、处室研究。5、办公室会议研究。6、提交编委会议审定。7、行文回复单位。潘泽和44空岗通知卡审批审批意见的提出A编办机关处处长1、按照规定程序受理。2、认真核对台帐，根据空岗情况处室提出审核意见。3、主任签发审批材料。4、处室承办。5、通知单位办理领回。潘泽和