后勤保障部原材料验收管理办法（试行）第一章总则第一条为保证原材料的质量，杜绝不合格品进入，特制定本制度。第二条本制度适用于后勤保障部全部原材料验收管理。第三条原材料验收应遵循的原则准确性：验收数据和过程记载必须准确。分区域：原材料按
流程
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放置在正确区域内。优质性：须同时符合各项安全指标和部门的验收
标准
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。即时性：验收结束一小时内向主管部门反馈。第四条材料采供科负责统筹并参与验收；使用单位负责质量验收；必要时组织第三方负责监督验收。3万元以上大额资金原材料验收，要成立工作组开展专项验收。第二章验收依据和分级第五条验收需按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行；后勤保障部出台质量标准的，按内部标准验收。第六条验收核查清单：采购单；合同、技术协议；供货单位的发票、货运单、随机资料；合格证；检测
报告
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等。饮食原材料必须有电子一票通、相关检疫报告等。第七条根据采购总额，验收分两级。采购总额3万元以下由使用单位自行验收，所属部门纪委委员参与监督，向材料采供科备案。分管领导、质量监督科、材料采供科定期或不定期对备案资料和验收结果进行抽查。采购总额3万元以上由材料采供科组织专项验收，使用单位分管领导（负责人）担任组长，计划财务科、质量监督科、材料采购科、使用单位相关人员及一线使用人员参加。第三章验收程序第八条饮食原材料采取即时验收；其他原材料由使用单位提前3个工作日填写《后勤保障部验收申请表》材料采供科组织验收。第九条验收环节按两步骤进行，需破坏性物理检测和化学检验验收的物资进行第三步骤检验。（一）第一步验收为核对凭证和外观检查。核对凭证指逐一核对订货清单、发货明细表、检验报告、合格证等凭证，相符后方可进入实物检验。外观检查指检查其外包装上是否已按要求贴上原材料标签，标签上是否已标明原材料编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等
内容
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，没有包装的货物外观感官（形、色、味、量等）是否符合要求。（二）第一步验收合格后进行第二步验收。第二步验收分四类情形。计件材料验收。计件材料应进行全面开箱验收。检查其包装内的货物数量、规格、种类、生产日期是否与所贴的标签一致，其中食品保质期过半的货物不予验收。对于数量较大、定量装箱、证件齐全、包装箱完整无损者，可抽样检查。抽样比例为同批次总数的20%。抽检中发现不符合规定要求或有问题的，必须全数进行检验。直接进入后厨的饮食原材料验收。直接进入后厨的饮食原材料验收时，由库管进行初步感官（形、色、味等）数量验收，餐饮服务中心对其进行精细验收，按照库房验收标准填写验收单。其他按长度、面积、体积、容量和重量验收的材料。此类材料原则上要全部检尺过称，但定量装箱、成桶、成罐的材料，也可采用抽检的方法，抽样比例为同批次总数的20%。抽检中发现不符合规定要求或有问题的，必须全数进行检验。重要材料验收。对来料数量少、价值高、不允许有不合格品的原材料，必须进行全面检查，逐一验收。（三）第三步验收为需进行破坏性物理检测和化学检验的物资验收。需专业检验化验的材料。验收部门（实际使用部门）需进行专业检验化验，凭检验合格证入库，检验化验不达标的材料不予验收。需进行破坏性物理检测的物资验收采用抽样检验方式，同批抽检数量2-3个，抽检物资质量不满足招投标文件要求及有关质量标准时，该批货定义为不合格，不予验收。第十条验收结果。验收合格：全体验收人员无异议签字确认后，进入库房或交予使用单位。证件不全：因供货单位未按规定提供相关质量
证明
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文件时，停止验收，并由采购人员通知供货商补齐证件，材料放在待检区，待证件补齐后再正式验收。质量不符：验收时发现材料质量、规格、包装不符合规定的要求时，停止验收，做好记录，及时向主管部门汇报处理。供货商的处理按《后勤保障部供货商管理办法》执行。数量不符：按照实际供货数量验收及接受，做好记录，及时向主管部门汇报处理。供货商的处理按《后勤保障部供货商管理办法》执行。验收不准时：原材料到货后,在验收规定时限内，若使用部门未协同进行验收，停止验收，后续引发的责任问题由使用部门承担。第十一条验收意见签署。一般原材料验收环节出现任何反对意见，验收不通过。大额资金原材料或重要原材料验收时，需采取分开签署验收意见单的方式确保验收意见的自主性，出现任何反对意见，验收不通过。第十二条验收未通过，大额资金原材料由材料采供科按照验收结果向供货厂商提出退换、索赔等；小额度采购由采购部门安排退换、索赔等，结果报材料采供科备案。第四章验收责任人要求第十三条验收实行责任人制度。所有参加验收的责任人应各负其责，提出各自的观点和意见，得出科学的结论，并如实填写原材料验收记录单，并签字确认。第十四条所有参加验收人员都要以高度的责任心，认真负责的态度、一丝不苟的完成验收环节各项内容与要求。按要求、数量严格检查，查数量有无短少、查外观有无损坏、查参数有无差错、查质量是否符合要求、配套设施是否齐全。对验收中存在的问题，做好详细记录，分清责任范围，及时协调解决。第十五条所有参加验收人员必须本着公平、公正的原则，以科学的手段，严格按技术标准进行验收，任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问题，更不得将存在的问题无原则扩大化，造成不必要的纠纷。第五章附则第十六条收取供应商贿赂或营私舞弊的，按照《兰州大学后勤保障部问责办法》、《后勤保障部编制外员工管理办法》有关规定执行，情节严重构成犯罪的，移交司法机关依法处理。第十七条本制度由后勤保障部负责解释，自批准下发之日起实施。附录：《原材料验收记录单》附录1原材料验收记录单所属单位年月曰供货单位采购方式市场采购到货日期验收日期验收记录人合同号验收内容原材料名称规格型号单位数量生产厂家质量备注验收意见使用部门材料采供科第三方质量监督科供货单位
浙公网安备 33021202002483