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中药饮片自查表附件1医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作自查表机构名称:机构性质:中医类别医院口未定级中医类别医院口社区卫生服务中心或乡镇卫生院口项目检查内容检查结果存在的主要冋题自查情况是否开展自查。是口否口1.制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片采购管理工作。是口否口3.对采购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片采购相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。是口否口4采购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划,中药饮片采购审批程序符...

中药饮片自查表
附件1医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作自查表机构名称:机构性质:中医类别医院口未定级中医类别医院口社区卫生服务中心或乡镇卫生院口项目检查内容检查结果存在的主要冋题自查情况是否开展自查。是口否口1.制定中药饮片采购管理的规章制度和工作 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片采购管理工作。是口否口3.对采购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片采购相关工作规范和 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、专业技术知识的培训。是口否口4采购中药饮片依据本单位临床用药情况提出 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ,中药饮片采购审批程序符合规定。是口否口5.坚持公开、公平、公正的原则,考察、选择合法中药饮片是口否口中药饮片采购管理供应单位。6.中药饮片生产经营企业资质符合要求。是口否口7.采购中药饮片,对生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证进行验证并将复印件存档备查。是口否口8.购进国家实行批准文号管理的中药饮片,对生产经营企业注册证书进行验证并将复印件存档备查。是口否口9.与中药饮片供应单位签订”质量保证协议书”。是口否口10.定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估,并根据评估结果及时调整供应单位和供应 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。是口否口11.是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人采购中药材或中药饮片的情况。是口否口12.是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情况。是口否口13.医院或采购人员是否存在以次充好,为个人或单位谋取不止当利益的情况。是口否口项目检查内容检查结果存在的主要冋题1.制定中药饮片验收管理的规章制度和工作规范。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片验收管理工作。是口否口3.负责中药饮片验收的,在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 的人员;在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。是口否口4.对米购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片验收相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。是口否口5.按照药品监督管理部门制定的标准和规范对所购的中药是口否口中药饮片验收管理饮片进行验收。6.购进中药饮片时,验收人员对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。是口否口7.购进国家实行批准文号管理的中药饮片,检查核对批准文是口否口号。8.对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的,委托国家认定的药检部门进行鉴定。是口否口9.发现假冒、劣质中药饮片,及时封存并报告当地药品监督是口否口管理部门。10.是否设置中药饮片检验室,能否对中药饮片开展常规检验。是口否口11.是否存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药饮片的情况。是口否口自查人员(签名):自查时间:附件2医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作检查表机构名称:机构性质:中医类别医院口未定级中医类别医院口社区卫生服务中心或乡镇卫生院口项目检查内容检查结果存在的主要冋题自查情况是否开展自查。是口否口1.制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片采购管理工作。是口否口3.对采购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片采购相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。是口否口4采购中药饮片依据本单位临床用药情况提出计划,中药饮片采购审批程序符合规定。是口否口5.坚持公开、公平、公正的原则,考察、选择合法中药饮片是口否口中药饮片采购管理供应单位。6.中药饮片生产经营企业资质符合要求。是口否口7.采购中药饮片,对生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证进行验证并将复印件存档备查。是口否口8.购进国家实行批准文号管理的中药饮片,对生产经营企业注册证书进行验证并将复印件存档备查。是口否口9.与中药饮片供应单位签订”质量保证协议书”。是口否口10.定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估,并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。是口否口11.是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人采购中药材或中药饮片的情况。是口否口12.是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情况。是口否口13.医院或采购人员是否存在以次充好,为个人或单位谋取不止当利益的情况。是口否口项目检查内容检查结果存在的主要冋题1.制定中药饮片验收管理的规章制度和工作规范。是口否口2.确定专职人员承担中药饮片验收管理工作。是口否口3.负责中药饮片验收的,在二级以上医院应当是具有中级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员;在一级医院应当是具有初级以上专业技术职称和饮片鉴别经验的人员。是口否口4.对米购人员进行中药药事相关法律法规、中药饮片验收相关工作规范和标准、专业技术知识的培训。是口否口5.按照药品监督管理部门制定的标准和规范对所购的中药是口否口中药饮片验收管理饮片进行验收。6.购进中药饮片时,验收人员对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。是口否口7.购进国家实行批准文号管理的中药饮片,检查核对批准文是口否口号。8.对购入的中药饮片质量有疑义需要鉴定的,委托国家认定的药检部门进行鉴定。是口否口9.发现假冒、劣质中药饮片,及时封存并报告当地药品监督是口否口管理部门。10.是否设置中药饮片检验室,能否对中药饮片开展常规检验。是口否口11.是否存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药饮片的情况。是口否口检查人员(签名):检查时间:附件3医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作检查汇总(一)医疗机构基本情况中药饮片采购管理情况备注(存在的主要问题)机构名称机构类别机构等级是否制定中药饮片采购管理的规章制度和工作规范是否确定专职人员承担中药饮片采购管理工作是否对采购人员进行相关法律法规、工作规范和专业技术知识的培训中药饮片采购万案和米购计划审批程序是否符合规疋是否坚持公开公平公正的原贝h考察、选择合法中药饮片供应单位中药饮片生产经营企业资质是否符合要求是否对中药饮片生产经营企业和销售人员资质进行验证并复印存档购进国家实行批准文口AyVTin号管理的中药饮片,是否对生产经营企业注册证书进行验证并复印存档是否与中药饮片供应单位签订质量保证协议书是否定期对中药饮片质量进行评估,并根据评估结果及时调整供应单位和供应万案是否存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人采购中药材或中药饮片的情况是否存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情况是否存在以次充好,为个人或单位谋取不止当利益的情况医疗机构基本情况中药饮片验收管理情况备注(存在的主要问题)机构名称机构类别机构等级是否制定中药饮片验收管理的规章制度和工作规范是否确定专职人员承担中药饮片验收管理工作专职人员资质和职称是否符合规疋是否对验收人员进行相关法律法规、工作规范和专业技术知识的培训是否按照相关标准和规范进行验收验收记录是否符合规疋、完整无误对购进国家实行批准文号管理的中药饮片,是否检查核对批准文号对购进的中药饮片质量有疑义,是否委托国家认定的药检部门进行鉴定对发现假冒、劣质中药饮片,是否及时封存并报告当地药品监督管理部门是否设置中药饮片检验室,是否对中药饮片开展常规检验是否存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药饮片情况附件4医疗机构中药饮片采购验收专项清查工作基本情况汇总表(市县级中医药主管部门)县:(盖章)内容结果1.是否制定清查工作实施方案。是口否口2.是否与同级卫生计生部门和药品监督管理部门沟通协调。是口否口3.是否会同同级卫生计生部门联合开展清查工作。是口否口4.本地二级及以下中医院自查情况属地管理二级及以下中医医院_家,上交自查整改报告家。3.专项检杳覆盖率属地管理二级中医类别医院家,实际检杳家。属地管理一级中医类别医院(含未定级)家,实际检查家。属地管理提供中药饮片服务的社区卫生服务中心家,实际检查家。属地管理提供中药饮片服务的乡镇卫生院家,实地检查家。4.专项清查查处情况发现存在问题的中医院家,严重违规中医院家。发现存在问题的社区卫生服务中心家,严重违规社区卫生服务中心家。发现存在冋题的乡镇卫生院家,严重违规乡镇卫生院家。
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