××阀门有限公司质量手册(doc 42)

××阀门有限公司质量手册(doc42)0审批令-----------------------------------------------21.简介------------------------------------------------22组织图------------------------------------------------33质量治理体系过程职责分配表-----------------------------44.质量治理体系------------------------------------------44.1文件操纵程序----------------------------------------64.2质量记录治理程序----------------------------------95.0治理职责------------------------------------------105.1质量方针------------------------------------------105.2治理策划操纵程序------------------------------------115.3职责和权限------------------------------------------125.4治理评审操纵程序------------------------------------156.0资源治理--------------------------------------------166.1人力资源-------------------------------------------176.2设施和工作环境操纵程序------------------------------187.0产品实现-------------------------------------------237.1实现过程的策划程序---------------------------------237.2顾客相关过程操纵程序-------------------------------247.3设计和/或开发------------------------------247.4采购操纵程序---------------------------------------257.5生产和服务的运作操纵程序----------------------------267.6测量和监控装置的操纵程序----------------------------298.0测量、分析和改进-----------------------------------308.1顾客中意度测量程序----------------------------------318.2内部审核程序----------------------------------------328.3过程和产品测量和监控程序----------------------------338.4不合格操纵程序--------------------------------------348.5数据分析操纵程序------------------------------------358.6改进操纵程序----------------------------------------36附一：质量目标------------------------------------------37附二：生产工艺流程图----------------------------------38审批令ISO9001：2000质量手册由治理者代表组织编写、审核，总经理批准。本手册依据ISO9001：2000与本公司生产经营的实际情形编写，总经理批准后实施.本手册是本公司质量体系纲领性文件和最低限度的质量治理体系要求。本手册自发行日开始实施，全体职员必须贯彻执行。正式授权任命李国良为治理者代表,执行质量手册内容各项要求。总经理：日期：0简介企业创立日期：1990年11月企业注册资本：270万企业介绍：本企业是一家专业和生产不锈钢阀门等的民营企业。本公司实力雄厚，生产技术先进，产品为专利产品。本公司生产设备齐全、先进。为产品质量的稳固提供了有力的保证。本公司有专业技术人员多人。保证了产品生产技术的进步要求。企业地址：台州市路桥区：0576—2470223：0576—2470223邮政编码：318050企业本公司房面积：一千五百平方米要紧产品：不锈钢阀门等要紧客户：国内及国际市场2组织图本公司长治理者代表财务科生产科综合办技质科检验组仓储人事文档采购技术室生产车间销售3质量治理体系过程职责分配表体系要求总经理管代生产科综合办技质科4质量治理体系▲△△△△4.2.3文件操纵△△▲△4.2.4质量记录操纵△△▲△5.1治理承诺▲△△△5.2顾客为中心▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲△△△5.5职责、权限与沟通▲△△5.6治理评审▲△△△△6.1资源提供▲△△△△6.2人力资源△△△▲△6.3设施△▲△6.4工作环境△▲△7.1实现过程的策划△△▲7.2与顾客有关的过程△△△▲7.3设计与开发△▲△△7.4采购△△△▲7.5生产与服务的运作7.5．1生产和服务提供的操纵▲△△7.5．2生产和服务过程的确认不适用7.5．3标识和可追溯性▲7.5．4顾客财产〔不适用〕7.5．5产品防护▲7.6测量和监控的操纵△△△▲8.1测量、分析和改进总那么△▲△△8.2.1顾客中意△△▲8.2.2内部审核△▲△△△8.2.3过程的监控和测量△▲8.2.4产品的监控和测量△△△▲8.3不合格操纵△△▲8.4数据分析▲△△△8.5改进△▲△△△▲:要紧职能△：相关职能4.质量治理体系1目的：本公司依据ISO9001:2000标准，建立质量治理体系，要紧目的在于通过建立和实施质量治理体系确保本公司能连续提供符合顾客要求和法规要求的产品，同时通过有效的应用和执行本体系，连续改进和防止不合格发生，以使顾客中意。2范畴：本公司的质量治理体系适用于本公司生产、销售不锈钢阀门。3职责3.1总经理负责领导建立、实施和保持质量治理体系。3.2管代负责确保质量治理体系建立、实施和保持。3.3管代负责向总经理报告质量治理体系的业绩,包括改进需求。4.概述4.1质量治理体系总要求本公司建立、执行、坚持和连续改善质量治理体系，以符合ISO9001:2000标准条款。本公司产品生产过程要紧为产品的硫化过程。。本公司执行标准:不锈钢阀门相关标准，如«GB/T12243-1989弹簧直截了当载荷式安全阀»为了执行质量治理体系，本公司落实以下事项：定、规范并治理质量体系所需的全部过程。确定各过程的顺序及其相互关系。确定所需的准那么和方法以确保有效的运作和治理各过程。确保必须的可用资讯以支援和监督各过程。测量、监督和分析各过程，执行必要的措施，以达到策划的结果和连续不断的改进。我公司无顾客财产，因此删减7.5.4。本公司生产过程中无专门过程因此删减7.5.2.部分配件实施外委加工。关于外委厂按我采购对待。4.2文件化要求4.2.1总那么本公司以文件的形式建立质量治理体系，质量体系文件结构如下：A．一级文件：质量手册(包括程序文件)——策划本公司质量方针及质量体系的总体要求。策划本公司系统化作业流程，各科室协作关系，信息传递的方式和途径。B．二级文件：岗位职责、作业文件等——规定具体作业方式和作业方法。C级文件：作业表单、标签等——确定信息交流和记录的项目格式。2、质量治理体系文件化的程度，依据本公司的规模、组织机构、各过程的复杂度和相互关系、人员的认知程度等因素决定。3、文件的存在形式包括各种形状或形式的媒体，如书面、实物样品等、除口头和人脑之外的任何可长期稳固存在的形式。4.2.2质量手册本公司依照本公司质量方针和ISO9001：2000标准建立和坚持质量手册及相关程序、作业标准，质量手册包括：质量治理体系范畴。要紧的程序文件及各章节尾列出相关程序文件名称。描述质量治理体系各流程及相互关系。4.2.3文件操纵各级文件均由责任最紧密的人撰写，完成后组成质量治理体系的各级文件〔包括质量手册、作业标准、表单及外来文件、法规等〕并依据«文件操纵程序»进行治理。A、文件在发放前应由相关主管批准。B、文件确需修改时，经原评审核准人评审核准后修订并用阿拉伯数字表示修订号，如以0表示没有修订，以1表示修订一次……。C、所有文件均以版本号标识其版本状况，每次修改版本号递增以使区别，区别方法以A、B、C、D……表示。版本最高者最新。D、文件应发放至各相关使用场所，并予以建立收发治理记录，文件修改时，依记录将旧版本收回，新版本重新发放，假设文件破旧缺页时，应向文控中心提出，申请补发。E、使用人应妥善储存文件，确保文件易读、容易识别和回收。F、综合办储存内部文件及外来文件的原稿，将复制品盖发放章后分发。G、为幸免作废文件被误用，作废文件因某种特定需求而留存时应加盖作废章以使识别。H、当质量记录具有规范性成为指导工作的文件时，同样需参照«文件操纵程序»治理。4.2.4质量记录的操纵质量治理体系所要求的记录依«质量记录治理程序»进行治理，这些记录予以储存以证明符合质量治理体系规定的要求及有效运作，并作为数据处理的资料。各相关科室依据«质量记录治理程序»的规定收集标识、爱护并按规定的储存期限储存和处理质量记录。5.支持文件：«文件操纵程序»、«质量记录治理程序»4.1文件操纵程序目的：对与质量体系形成和运行的有关文件以及与产品质量形成过程中的有关文件和资料进行操纵，确保各相关场所使用有效的文件。适用范畴：适用于本公司质量体系文件与产品质量形成过程的文件和资料的操纵和适当的外来文件。职责：3.1、综合办是文件和资料归口治理科室，负责文件和资料的治理方法的制订，监督各科室文件和资料的治理执行情形；负责一、二级文件的发放、操纵和治理工作。3.2、外来的重要文件，由综合办登记之后发放。4工作程序：4.1、本公司质量体系文件包括质量手册、程序文件和作业文件二个层次。4.1.1、质量手册是证明和书面描述质量体系要素的纲领性文件。4.1.2、程序文件是质量手册的支持性文件，它对质量活动的目标，按照相互关系和实施方法做出规定，对所有阻碍质量活动的因素进行适当和连续的操纵。4.1.3、作业文件是详细的工作文件，包括技术标准、工艺文件、检验规范、各科室的规定以及质量记录，是指导操作、证实质量体系符合规定要求，并有效运行的重要依据。外来文件如标准和顾客提供的图样，也是作业文件中的一个重要组成部分。4.2、文件资料的编写、审核、批准、发放:4.2.1、文件的分类：质量方针，目标一级文件：质量手册〔包括程序文件〕。二级文件：作业文件。4.2.2、质量手册由治理者代表组织编写、审核，总经理批准，综合办发放。4.2.3、程序文件由治理者代表组织编写、审核，总经理批准，综合办发放。4.2.4、作业文件由科室担当编写，总经理审批，综合办负责操纵和发放。4.2.5、内部编写的文件〔除质量记录外〕应说明编写、审核、批准者；质量记录应说明记录、审核者。4.2.6、文件发放、收回时在«文件发放签收表»上登记，发放时盖〝受控〞章后发放。4.2.7、文件必须经有关授权人员审批其内容适用后方可发放。4.2.8、外来文件采纳前须经本公司相关人员确认。具体为，技术性外来文件由本公司技质部负责确认。其它外形式形式来文件由本公司综合办确认。然后按本公司一级、二级文件发放规定执行。4.3、文件标识：4.3.1一级、二级文件的表纸上方有如下的标记：受控状态：文件号：发放编号：4.3.2受控状态分受控和非受控两种，文件发放时都须登记，受控文件需更换、销毁以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。B、文件号：以阿拉伯数字、汉语拼音字母及汉字表示，具体规定如下：〔〕□□□－□□科室代号流水号分流水号科室代号：综合办(ZH),技质科(JZ),生产科(SC)，总经理〔CZ〕，外来文件〔WL〕注：质量方针、质量目标、质量手册归口于总经理办公室流水号：用数字表示分流水号：用数字表示修订号：用数字表示发放编号：用三位阿拉伯数字表示复印的份数以及相应的发往科室。编号前用GY做为本公司代号.4.3.3综合办负责统一标识文件,并编制«受控文件清单»。4.4、文件的修改及作废：4.4.1、文件的修改由原起草科室提出修改、修订，并作好修改记录。4.4.2、文件修改时，当原被审批人不在现场的情形下，能够授权给他人审批。当被授权人对背景资料不清晰时，能够通过记录、等通讯方式取得背景资料，并将所取得的资料储存，作为文件修改的依据。4.4.3、一、二级文件的修改时：各科室将修改内容填写在«文件更换单»»上，履行审批手续后，交资料室进行修改，修改后，履行会签、批准手续。修改过的页面更换，在«文件更换单»»注明修改号、修改的页、修改章节等内容〔超过九次修订需换版〕。版本状态：用A、B、C、…表示。C、由综合办负责用新文件换回旧文件，旧文件只保留一份在综合办，其余由综合办进行销毁，为积存知识和法律的规定而保留的作废文件应加盖〝作废〞章，进行标识。D、文件最新状态用附页的修改次数来显示，各文件的修改状态由在«文件发放签收表»上进行登记，记录各文件的最新状态。4.5、文件的日常治理要求：4.5.1各科室保管的文件材料必须完整、准确反映与质量有关的各项活动的真实内容和形成规律，保持历史的有机联系。4.5.2各科室在生产、技术、经营等各项工作中形成的所有文件材料都有人负责收集、整理后归档。4.5.3归档文件要求图文清晰，字迹工整，图章、审批手续齐全，标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 、名目齐全，装订整齐。4.6、各科室文件材料归档的要紧范畴：4.6.1综合办：与本公司外界的来访、访问等往来资料，科技档案、情报资料；会议记录、议事录、 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 等本公司行政性文件。辅料采购、库存、保管等治理中形成的各种文件资料。职员岗位教育培训、人事变动资料。从客户处拿到的报价用的样品以及报价单、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 或者协议等文件材料，市场经济信息、广告和用户评判等的资料。销售完成情形形成的文件资料。4.6.2生产科：、产品生产记录、各种机器、设备的操作规程。产品生产过程中与工艺技术、设备相关的所有文件。包括：设备保养记录、设备事故处理报告、设备修理记录、设备的图纸和技术文件，设备安装、调试和验收过程中的技术性凭证文件。4.6.3技质科：产品质量标准、工艺文件、技术文件等。与产品质量形成过程中的所有文件和资料。包括：检验规范、检查和检验记录等。4.7、档案保管期限规定：4.7.1本公司依照国家和有关规定档案保管期限分永久、长期、短期三种。4.7.2对本公司有长远利用价值的档案，5年以上应定为永久储存。4.7.3本公司在一定时期内有利用价值的档案，分长期或者短期；长期为1~５年，短期为1年。4.7.4凡是介于两种保管期限之间的档案其保管期限一律从长。4.7.5各种资料的保管期限请参考«受控文件名目»。4.7.6对已到期的档案，由各科室自行确定之后负责销毁或者延保管期限长。4.8、档案信息利用：4.8.1档案信息开发与提供利用是档案治理的一项重要内容。档案保管、利用必须严格执行保密的原那么，作好签收、发放、按期归还工作。4.8.2借阅档案必须办理借阅手续«文件借阅复印登记记录»，利用者要妥善保管，负责安全保密，不得遗失、污损、抽页，复印时申请登记，用后及时归还。5．相关文件«质量记录治理程序»6．质量记录«质量记录清单»«文件发放签收表»«受控文件清单»«文件借阅复印登记记录»«文件更换单»4.2质量记录治理程序1目的：为质量体系运行的符合性提供客观证据，满足可追溯性要求，为纠正和预防措施提供依据。2适用范畴：产品质量形成过程和质量体系运行过程中的质量记录的操纵。3职责：3.1、本公司质量记录由综合办负责归口治理，并编制«质量记录清单»。3.2、各科室负责质量记录的标识、收集、编写、储存。3.3、综合办负责质量记录、登记、编码、更换、处理的操纵。4、工作程序：4.1、按文件和记录标识要求，由有关科室共同确定质量记录规定。4.1.1、与产品质量有关的记录：如辅料、在制品、成品的检验和试验报告，不合格品及处理记录，用户投诉记录等。4.1.2、质量体系运行有关记录：如质量审核报告、治理评审报告、过程操纵、纠正和预防措施记录、检验、测试和试验设备的校准记录、人员资格、培训记录等。4.1.3、来自分承包方的有关质量记录。4.1.4、以上记录详见«质量记录清单»。4.2、质量记录的填写：4.2.1、质量记录填应及时真实、完整、清晰，不得随意涂改，不能填写的栏目用单杠划去。4.2.2、如因笔误或运算错误要修改，应用单杠划去错误内容，在其上方写出更正后的内容，并签上姓名及日期。4.3、质量记录的操纵：4.3.1、质量记录的要求：质量体系及过程中形成的各类记录，由质量记录形成科室指定人员负责收集、整理。B、质量记录编目按标识分类，并按记录形成时刻先后编目、装订。C、质量记录应做到完整、齐全、准确、字迹清晰、符合规定、能准确识别。4.3.2、质量记录的归档、储存：A、质量记录储存在通风良好、温度和湿度适当的场所，并按分类设柜存放，确储存取方便，防止损坏和丢失。质量记录保管期与该记录对产品质量和质量体系运行的阻碍时效相适应。保管期详见«质量记录清单»合同要求时，有关的质量记录经该科室负责人同意方可提供给顾客或其代表。4.3.3、质量记录的处置：质量记录超过保管期时，由储存科室自行销毁。4.3.4、质量记录的借阅：因工作的需要去其他科室借阅质量记录者，应按照«文件操纵序»的要求，办理借阅手续，在«文件借阅复印登记记录»上签名之后，方可借阅。4.3.5．质是量记录的编号：质量记录应进行编号，以便于其检索和查找。编号方法为：本公司代号〔GY〕＋标准中该记录最相关的条款号＋年号〔如用04表示为04年〕＋序号。5．相关文件«文件操纵程序»质量记录«质量记录清单»«文件借阅复印登记记录»5.0治理职责1目的：规订本公司质量方针和质量承诺，进行有效的质量策划，以促进以顾客为中心意识的形成。2范畴：适用于本公司质量方针、质量承诺、质量策划及治理评审等活动。3职责：参见«质量治理体系过程职责分配表»。4工作程序：4.1治理承诺总经理承诺应由以下的做法显示本公司切实进展和改善质量治理体系：在本公司内通过会议、文件/记录传递、墙报等各种形式传达符合顾客要求和法令规章要求的重要性。建立质量方针和质量目标。执行治理评审。确保提供必要的可利用资源。4.2以顾客为关注焦点A.本公司通过合同评审活动，确保顾客的需要及期望已被确定，并转化成为以实现顾客中意为目的要求。B.本公司依照顾客要求提供产品时，亦会考虑有关的法令和规章要求，本本公司通过合法的手续和途径满足顾客的合法要求。5．相关文件«质量方针»«治理策划操纵程序»«资源治理»«与顾客有关的过程操纵程序»«质量治理体系过程职责分配表»«文件操纵程序»«治理评审操纵程序»5．1质量方针总经理负责组织制定质量方针，并以文件的形式公布实施。质量方针依照本公司的经营目标制定，包含满足要求和连续改善的承诺，表达制定和评审质量目标的框架。质量方针制定后，本公司通过下发文件、会议、标语等方式在全本公司范畴内传达，确保每一位职员了解并贯彻执行。每次治理评审会议应讨论质量方针的适切性和有效性，并评估执行情形。做优质产品树广易名牌顾客中意----我们的不懈追求内涵：严格按国家相应法律法规的要求去生产优质的产品.不断地扩大产品的市场占有率，从而树立一个日升名牌。.顾客中意是我们的动力,是市场的先决,以此为动力不断的改进我们的质量体系.总经理：日期：相关文件«文件操纵程序»«治理评审操纵程序»5.2治理策划操纵程序目的：对实现组织的质量目标及ISO9001：2000标准4.1的要求进行治理策划适用范畴：适用于对确保实现质量目标和质理治理体系的资源加以识别和策划。职责：3.1、由综合办负责制定质量目标，编制质量策划相关文件并负责考核。3.2、总经理负责审批质量目标及质量策划相关文件，提供资源。3.3、各科室负责实施本科室的质量治理策划工作。工作程序：4.1、总经理办公室负责制定质量目标及质量策划〔见附一«质量目标»〕，总经理负责审批后实施。最终结果应在治理评审中表达。4.2、各科室依照相关的质量目标，进行相应质量治理策划，确保质量目标的完成。4.3、质量策划的时机本公司在以下情形下需进行质量策划：按质量治理标准建立、改进质量治理体系。本公司的质量方针、目标、组织机构发生重大变化。资源配置、市场情形发生变化。现有体系文件未能涵盖的专门事项。具体产品、项目的质量策划〔见«实现过程的策划程序»〕4.4质量策划的要紧输入包括：a.顾客和其他相关方的需求和期望；b.产品的性能；c质量治理体系过程的表现；d.过去的体会教训；e.改进的机会；f.风险的评估和减少。质量策划的输出可确定：质量手册技术文件治理资源检验。以上工作终止后应形成«质量治理体系策划书»等5相关文件«文件操纵程序»、«治理评审操纵程序»、«实现过程的策划程序»6．质量记录«质量目标展开表»«质量治理体系策划书»5.3职责和权限1目的：规定各阶层质量治理职责，规定内部沟通，为质量治理体系建立和坚持奠定治理基础。2范畴：适用于本公司质量治理体系实施和保持所需的各项治理活动。3职责：3.1、由总经理负责确定各级职责。3.2、由总经理负责确保内部沟通的畅通。4工作程序：4.1职责和权限:对本公司内各层次职能及其相互关系(包括职责和权限)予以规定和沟通,以促进有效的质量治理。具体如下：总经理要紧职责：1.负责贯彻执行国家和政府有关的方针、政策和法规，执行有关的方针、政策和规定，对本公司的质量负全责。2.对本公司的治理执行统一指挥，对质量方针做出决策。3.全面负责对质量方针、目标与质量体系的建立完善和组织实施，并保证质量方针与其他方针的和谐性，同时采取必要的措施。4.明确本公司各职能部门的职责，批准和颁布本公司治理文件的公布，并督促实施。5.亲自组织或授权有关人员组织开展质量体系审核和复审工作。亲自组织治理评审。6.授权组织规划、和谐、指导、督促、检查全本公司的治理工作。7.授权质量检验员独立行使安装质量监督、检验的职权，保证其不受任何部门和个人的干预，正确行使鉴别、把关、报告的职能。8.负责对治理、生产工作范畴内有关人员的技术业务水平、产品质量考核，有权对上述人员提出任免。9．负责对本公司的生产经营方针政策进行制定和操纵。10．负责对本公司确立本公司各部门的工行方针和目标。并对其执行情形进行监督。11．负责本公司各部门经理的任免决策。12．提供符合生产许可证审核细那么要求的资源。13．负责设计开发资源的提供。二、治理者代表由总经理直截了当授权处理有关质量治理方面的工作。确保质量体系满足标准要求，并形成文件，并贯彻实施。3.向总经理汇报质量体系运行情形，并以次为基础进行治理评审和对质量体系进行改进。4.对质量体系进行评判及连续改进。5.就质量体系有关事宜与外部各方进行联系。6确保本公司职员具有满足顾客要求的意识。7．负责质量体系内部审核的治理工作。8．负责改进的治理工作。9．负责各种统计分析工作。三、财务经理职责1.负责保证提供因质量工作需要而投入的资金。2.负责组织提供质量成本的有关资料。3协助总经理从资金运作的角度，对企业的销售、售后服务等全过程进行全面的资金治理，按照国家的有关规定用好企业资金，促进企业的进展。4组织编制财务部门各类报表，严格按国家法律办。5严格把好财务开支标准的关，坚持按财务 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 办。6．负责对本公司各种必需的资金的供给保证。7．负责对本公司的各种开支进行审定，并报经总经理批准。8．负责做好本公司各运作过程中成本的核算的操纵。四、综合办公室主任1.负责贯彻本公司质量方针及有关质量工作的各项规定，具体组织和和谐本公司治理工作。2依照本公司质量方针，负责组织制订本公司年度质量方针及质量工作打算，并督促检查各部门对打算落实情形。3依照本公司各部门的治理职能，组织编制本公司治理标准。4.做好设备的采购、治理工作。5.做好后勤服务工作。6.做好人事治理工作。〔包括人事培训，人事考核，人事任免的执行，职员聘请及其它人事治理工作〕7.做好文件治理。〔包括文件的归档，整理，发放，回收，更换后治理，储存，销毁，〕8责本公司级资料的治理。9负责制定资料治理方法。10负责文件的编号。11负责工艺文件、规范和程序文件的归档、发放、更换和销毁。14进行供方评审，选择合适的供方。15．负责顾客需求的测定，跟踪，并据以提出本公司质量改进的方向，经本公司总经理批准后执行。16．编写采购打算，经总经理批准后实施采购17．对采购的不合格产品进行处置并评审供方的产品质量、价格、交货情形,对供方质量治理体系或有关行业标准作出评判。18．负责执行国家政策、法命、遵守本公司有关文件规定，开展产品的销售业务。19．负责组织市场调查、推测和分析，为质量售后服务质量改进提供依据。20．严格销售合同治理,对因综合办内工作失误所造成重大质量事故负责。21．负责编制本公司销售打算，销售年报表,组织本公司销售打算实施完成,对丢弃的合同组织进行分析总结,并写出总结报告。22．负责组织综合办全体人员对项目实行跟踪，及时发觉问题解决问题,对跟踪项目进行督促、检查，关心业务员完成订货合同。23．负责组织综合办定期，不定期销售跟踪会，总结跟踪过程中存在的问题,并组织解决。24．定期向总经理汇报销售实施的进度，治理制度实施情形。25．负责进行营销策划，营销网络的建立，运行，监控。26．做好合同治理方面的工作。〔包括合同的评审，执行跟踪，合同更换的确认。〕27．.做好顾客中意度调查工作。28．负责市调查，并为公司产品开发提供建议和意见。29．负责设计开发过程中的资源采购。30．负责设计开发后相关顾客沟通。五、技质科主管职责做好器量具的检验和保管及周检工作。做好材料、产品质量检验工作。做好工艺技术文件的编写工作。4．做好其它本公司要求的工作。5.做好产品实现的策划工作。6．做好专门过程的确认工作。7.做好过程的监视和测量工作。8．负责设计开发的实施工作。9．负责设计开发验证工作。10．负责设计开发过程的材料检验工作。11．负责设计评审工作的组织实施。六、生产科主管职责1.设定产品的质量目标，并制定出实现其目标的质量打算。2．保证企业的质量治理体系文件便于各岗位充分贯彻执行。3．.组织有序的生产，使生产能够稳固连续运转。4．依照各时期的质量目标和实施打算，制定出具体的实施措施，和验证方法.5．负责生产打算的编定，和具体的运作操纵。6．负责生产职员的调度。7．负责执行国家政策、法命、遵守本公司有关文件规定。8．组织人员进行顾客回访。9．负责设计开发过程中的产品生产制造工作。七、生产人员职责认真执行本公司各项规章制度。依据规程、规范和质量标准进行生产。按工序作好生产人员检制。做好原始记录，保证做到上道工序不合格不流入下道工序。做到保质、保量均衡生产和组撞，文明生产。搞好材料治理和材质标记移植，保证按标准要求使用有材质及标记的材料。八．设备治理人员职责1.负责本公司生产设备治理。2.负责编制本公司生产设备的保养打算。3.负责按保养打算实施设备保养。负责生产设备的修理工作。九、专职检验员职责1.实施对产品生产全过程及试运转有权实施监督检查。对产品的规程、规范、标准的选用负责，并监督实施情形。2.熟悉各种检验工具，并能正确、合理使用。督促职员各时期贯彻自检、互检、交接检的三检制。3.有权对生产操作人员的工作质量进行检查并令其停工。参与重大质量事故的调查处理、收集、传递质量信息。对违反规定者有权禁止。4.参加生产时期的质量检查工作，坚持上道工序不合格决不流入下道工序，并在各时期检查记录上签字，参加质量评定工作。5.负责生产现场的工艺资料及技术文件规程、规范、标准的治理，认真做好资料的建档、整理、储存、借阅、查找、发放等工作。十、仓库治理员职责1．对生产所需要材料进行专管专用，分类保管。生产所需的材料进行登记发放。十一、内审员职责编制内审打算及事实上施打算。实施内审并做好记录。做好内审不符合项的整改监督。4.2本公司以采纳会议、文件/记录的传递、公告张贴等方式实施实现组织内部信息交流，确保各不同层次和科室间关于质量治理体系流程和其执行成效的有效沟通。数据信息沟通应执行«数据分析操纵程序»4.3职责和权限、内部沟通的执行情形应在治理评审中进行评审。确保职责和权限的合理有效，内部沟通的充分。5相关文件：«数据分析操纵程序»«治理评审操纵程序»«各级岗位职责»5.4治理评审操纵程序1、目的:按策划的时刻间隔评审包括质量治理体系改进的机会和变更的需要；质量方针和质量目标；质量治理体系，以确保其连续的有效性、充分性、适宜性。适用范畴:适用于总经理对本公司质量体系的评审。职责:3.1、总经理负责质量体系的治理评审活动。评审现行质量体系的适宜性和有效性，并做出相应的改进。3.2、治理者代表负责向总经理报告质量体系的运作情形，收集并提供治理评审所需资料，负责治理评审后的跟踪检查和报告工作。3.3、综合办协助治理者代表治理评审打算、内部质量审核报告及有关质量记录。负责治理评审打算、储存评审记录。工作程序:4.1、治理评审原那么上每次时刻间隔不大于12个月，当产品、组织机构、人员、资源等有重大变化时，或者产品质量有严峻问题、用户反馈信息专门强烈时，可增加治理评审次数，具体评审时刻由总经理决定。4.2、评审预备:4.2.1、综合办负责编制评审打算，并在评审前三天向参加评审的科室或人员发出通知，并做好相应预备工作。4.2.2、治理者代表起草前一时期质量体系运行情形报告和治理评审中提出的要紧问题。4.2.3、综合办预备提供：A、内部质量审核报告B、纠正预防措施及跟踪报告C、评审所依据文件4.2.4、收到参加评审通知的科室或人员负责做好必要的〔质量记录、反馈信息〕。4.3、评审输入:组织机构、人员和资源是否适合；实际质量状况和质量要求的符合性；服务过程的反馈信息及顾客中意度；职责和权限、内部沟通的执行情形；纠正预防措施现状；内部质量体系审核的结果所反映的质量体系的有效性；质量方针、目标；以往治理评审的跟踪结果；各类有助于质量治理得以提升的改进建议；可能阻碍质量治理体系的变化。4.4、评审实施:4.4.1、治理者代表按评审内容作详细介绍。4.4.2各科室代表汇报本科室情形。4.4.3、总经理依照评审情形做出相应评定意见。4.4.4、综合办负责评审会议记要。4.5、评审输出:治理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a.量治理体系及其过程有效性的改进；b.与顾客要求有关的产品的改进；c.资源需求。4.6治理者代表负责评审记录的整理、编写«治理评审表»。治理评审报告经总经理审查，批准后才能下发，并按«文件操纵程序»进行操纵。4.8、评审报告分发范畴:总经理、治理者代表、各科室负责人。整改科室在治理评审后及时采取相应措施，认真贯彻治理评审中提出的决策和指令，由治理者代表负责督促、实施。事实上施和贯彻的验证在下一次内部质量审核过程中进行。〔见«改进操纵程序»〕4.10、治理评审的记录储存:技质科储存评审记录。5相关文件：«文件操纵程序»«改进操纵程序»«质量记录操纵程序»6．质量记录«治理评审打算表»«治理评审表»«纠正预防措施表»6.0资源治理1目的：为实施和改进质量治理体系提供必要的资源。2范畴：适用于本公司为实施和保持质量治理体系所进行的资源策划治理。3权责：参见«质量治理体系过程职责分配表»。4概述：4．1资源的提供本公司应及时确定和提供所需的资源以执行和改善质量治理体系各流程并达成顾客中意。5．相关文件：«人力资源操纵程序»«设施和工作环境操纵程序»6.1人力资源操纵程序目的对质量有阻碍的各有关人员确定需求如体会、能力、培训、技能等并进行操纵，确保本公司的产品质量符合规定要求和质量体系的有效进行。适用范畴：适用于本公司内从事与质量有关人员的操纵。职责：3.1、综合办是人员操纵的归口治理科室，负责职员的需求确定、考核，以及教育打算编制、组织、考核、聘请教师等治理工作。3.2、其他有关职能科室属配合、实施科室。工作程序：4.1培训打算4.1.1、综合办依照职员对产品质量的阻碍制定对产品质量有阻碍人员的«人力资源能力需求规定»，并对相应的人员进行考核。依照考核结果及具体情形制定培训打算。4.1.2、本公司年度培训打算由总经理审批生效。4.1.3、年度培训打算内容：培训项目和对象。b、培训的考核和资格评定的方式。c、培训的师资、教材和资源的配备。年度培训打算由综合办负责组织实施。培训实施：4.2.1、综合办依照正式批准的年度培训打算，制定详细的培训实施大纲，送各有关科室确认。4.2.2、培训实施内容：a、培训对象所属科室及人数。b、培训要求及考核方式。c、培训地点及时刻安排。4.2.3、打算外培训，由相关科室填写«培训需求表»，经总经理审批后由办公室组织实施。培训对象：4.3.1、与产品质量有关的治理人员、技术人员、采购人员、营销人员、检验人员。4.3.2、对有法规明确规定资格要求操作人员和从事专门工种、专门工序、关键工序、试验、计量和内审工作人员，培训后进行上岗资格考核和认可。4.3.3转岗的工作人员。4.3.4进本公司的新职员。4.4培训内容：4.4.1、质量治理基础知识，ISO9000标准，本公司质量方针目标及质量体系文件培训。4.4.2、工艺纪律，工艺文件，产品标准培训。4.4.3、安全操作规程培训。4.4.4、质量意识教育。4.4.5、本公司规章制度、5S等企业文化教育。4.5培训方式：4.5.1、本公司内部组织培训：关于新职员进本公司之后由综合办组织进行安全、本公司规章制等企业文化方面的基础教育，并进行考核；科室由师傅通过传、帮、带的方式进行教育。4.5.2、托付外部有培训资格的机构培训。培训师资和资源配备：4.6.1、培训的师资人员必须具有相关的专业技术。4.6.2、外部培训机构必须有政府认可的相关资格。4.6.3、本公司应拨出本项费用用来保证培训工作的正常开展。培训的考核和资格评定：4.7.1、本公司需持证的岗位是:驾驶员、检验人员、内审员。4.7.2、驾驶员、内审员的资格证书需要去外部培训外，其它的岗位证书由本公司组织培训、考核，发放资格证书.4.7.3、外部有关机构组织的培训或资格评定，依照该机构签发的考核或资格评定证书，经人事科确认后归档。4.7.4、内部组织的培训由综合办会同有关科室进行考核或资格评定,评估所提供培训的有效性。确保职员认识他们工作的关联性和重要性以及他们应如何奉献于质量目标的实现。4.7.5、对考核和评定不合格或不能确认资格人员，由综合办重新组织培训，直至考核或评定合格，并确认资格后再上岗，否那么降级使用或调整岗位另作安排。4.7.6内部各岗位的培训内容以及考核方法依照各岗位培训打算规定进行。4.8、培训文件和资料储存：4.8.1、由综合办负责建立职员考核，资格认可证的发放，记录应妥善储存。5相关文件«质量记录操纵程序»«人力资源能力需求规定»6．质量记录«年度培训打算»«培训大纲»«出席记录表»«培训考核记录表»«培训需求表»«培训有效性评估表»6.2设施和工作环境操纵程序目的：为了对本公司的设施进行适当的爱护，对生产设施进行有效操纵，识别和治理产品实现所应需的工作环境的相关要素，确保产品质量连续稳固地满足规定的要求。适用范畴:适用于阻碍产品质量设施和环境的操纵过程。职责:3.1、生产科设备组是本公司设备的归口治理科室。3.2、生产科设备组按照规定要求，负责设备的爱护检修、质量监督、检查考核工作，并对各科室的设备日常使用、爱护、保养工作进行过程治理、监督工作。3.3、生产使用生产车间室负责设备的日常爱护、保养工作。3.4、生产科负责确定工作环境的要求。3.5、生产科负责日常工作环境的操纵和治理。工作程序：4.1、设备登记编号方法：XXX设备序号设备类型编号4.2、设备操作人员上岗前的培训：4.2.1新操作工在独立使用设备前，必须通过技术教育。其中包括了解设备结构、性能，把握安全操作规程，熟知爱护保养知识等方面的技术教育和实际操作训练。4.2.2专门设备的操作工在通过由师傅通过〝传、帮、带〞和〝应知教育〞等一定程序的技术培训之后，具有独立的上岗能力者，通过考核发给上岗证。4.2.3设备组监督有关独立操作职员是否持有上岗证。4.2.4设备实行定人定机制度，确保每台设备都有有资格者进行专人操作和爱护。4.3.设备的日常检查制度：4.3.1设备的日常检查由实际操作职员进行，设备组进行监督检查。4.3.2日常检查的目的是为了保证设备正常运行、及早觉察故障隐患，并采取对其及时修理。检查方法是由操作工，依照要求，和自己的感受器官，对设备的各部位进行状况检查。凡涉及到安全的部位要重点进行检查。4.3.3检查项目一样是针对设备上阻碍产品质量、产量、成本、安全、能源、环境和设备正常运转的部位构成。4.3.4一样经简单调整、修理容易解决的问题由操作工自己解决；难度较大的故障或隐患应填由修理人员解决；对修理工作量大，时刻要求长的设备修理向设备组报告，由设备组安排解决。4.4、设备润滑治理制度：4.4.1、按机器设备要求，依照季节应选用合适的合格润滑油。4.4.2、综合办依照规定要求进行选购，经检验合格方能发放、领用、使用。4.4.3、使用科室发觉润滑油不符合使用要求应及时通知仓库，及时向生产科汇报，同时暂停使用。4.4.4液压系统的油料经周期运转后，更换下来的油料应回收处理。4.4.5、设备润滑示意图要求和保管方法：各机器按设备的不同部位，不同润滑要求进行润滑〔见各设备润滑点示意图〕。各设备的润滑点示意图应注明润滑部位，使用润滑剂名称、种类和润滑周期。c、集中的润滑系统需注明加油及油位标记位置。4.4.6、润滑治理的执行方法：a、对每班须加油的设备机件由操作者按规定做好加油工作。b其他润滑点由修理人员按润滑示意图规定，可结合检修、保养、修理工作，做好加油工作。c、正确合理使用加油工具，严格执行操作规程，加油量要正确，经常保持油眼清洁，防止油眼堵塞。油质要清洁，用量要适当，加油不得遗漏。4.4.7润滑治理检查考核：技质科负责检查全本公司的润滑治理执行情形及设备使用情形，做好各科室设备治理的评比和监督工作。4.4.8教育培训：对新职员及工作调动者必须由带领师傅做好设备润滑的教育工作，把握润滑方法之后方可独立上岗工作。4.5.设备的修理：4.5.1、设备的修理方式：〔1〕、预防修理：依照设备在运行中对产品质量、生产效能、安全运行中存在的不正常症兆，作为修理工作内容进行定期修理。〔2〕、针对性修理：按具体情形，确定部位，进行局部修理。〔3〕、故障修理：设备发生故障后及时组织抢修。4.5.3、设备修理后的验收：〔1〕、大修理后的验收：以设备组为主，组织有关人员共同参加，依照验收情形填写〝设备爱护保养记录表〞。其它检修后的验收：由设备组修理的设备按要求进行验收，并填写〝设备爱护保养记录表〞。4.6、设备保养制度：4.6.1、保养制度突出了修理保养在设备治理与打算检修中的地位，保养制度把修、用结合起来。4.6.日常保养：例行保养，简称例保，例保是设备爱护保养的基础，是一项积极的预防措施，要求操作工人按时、按质地完成。班前对设备进行检查，并加以润滑。凡涉及到安全的部位和部件要重点进行检查，经空载试运行后方可投入正常生产。班中严格按设备操作规程使用设备，使设备灵活、可靠、安全运行，发觉问题及时解决或报上级有关科室进行处理。班后对设备及四周进行认真清扫和擦拭。4.6.3打算保养：以修理人员为主，操作工配合进行，工作内容是有针对性的，它除对一样部位进行检查、修整外，还需对局部进行解体，更换磨损零件，调整机床精度，并清洗加油。4.6.4保养后达到的标准要求〔详见设备爱护保养规定〕：外观清洁，铁见本色漆见光。道路畅通，油窗明亮。操作灵活，确保使用。4.7、专门设备的检修、保养：4.7.1、由于专门设备对日常生产、人身安全具有专门大的阻碍，修理、保养工作必须由修理人员为主，操作人员配合完成。4.7.2专门设备检修、保养的方法：1〕依照设备要求自行进行常规的检修、保养。2〕、调换的零配件必须看清生产日期、合格证、零件是否损坏。3〕、依照设备要求定期委外进行检修、保养。4〕、设备上的计量器具本公司内部无法校正时，送外定期进行校正。4.8、设备事故治理方法：48.1设备事故及分类：1〕、设备因非正常损坏而致停电或效能降低，停机修理时刻或修理费用达到规定标准，以及暂不修理、但内伤严峻的均为设备事故。2)、造成以下情形之一者，均为设备重大事故。a、由致使停电20分钟以上的。b、设备修理费用在2000元以上的。c、设备严峻损坏，停产五昼夜以上的。3)、在上述范畴以下者均为一样事故。4.8.2设备事故性质：、责任事故：凡因人为缘故，如违章操作，修理保养不良，治理不当等造成的设备事故，、质量事故：凡因设备制造质量差，设计安装不当，造成的设备事故。、自然事故；凡因遭受自然灾难及外界阻碍引起的事故。、除以上三种外的事故，称为其他事故。4.8.3事故的分析和处理：备发生事故时赶忙切断电源，保持现场，并逐级上报。一样事故由设备组组织事故科室有关人员，依照三不放过原那么〔即：事故缘故不清不放过；事故责任者与群众未受教育不放过；没有防范措施不放过〕，进行调查分析。重大事故由设备组与设备本公司商的主管设备人员联系，会同事故科室进行事故分析。发生事故科室依照事故分析结果，在事故发生三天内认真填写设备事故的报告单，报送总经理。设备修理工作完成后，由修理工填写设备事故处理报告。技质科室和修理工在报告上签字，并做好储存。4〕设备事故，应上报，任何人不得隐瞒，设备事故单要存入设备档案。对事故责任者的处理，应依照性质分别给予处分，事故罚款，直至追究法律责任。对隐瞒不报、缺失严峻、态度恶劣者，本公司能够作出开除处理。事故的报修，为尽快的复原生产，减少事故缺失和对生产的阻碍，必须尽快组织力量抢修。4.9、设备备件治理制度：4.9.1在设备使用过程中易损的需要按储备原那么，在备件仓库内储备的零部件称作备件。4.9.2备件储备原那么:a、专用设备的备件要有足够数量的储备，以保证生产正常进行。b、通用设备的备件在不阻碍修理周期的情形下，尽量少备。4.9.3设备备件保管:仓库对备件要做到三清〔即：规格清、数量清、材质清〕。4.10、设备技术资料档案治理：4.10.1全本公司的要紧生产设备技术档案，由设备组负责治理。4.10.2设备技术档案范畴：〔1〕、设备投产前的有关验收资料。〔2〕、制造本公司出本公司检验合格证书极其附件。〔3〕、出本公司装箱单。〔4〕、随机附件及工具的清点移交清单。〔5〕、设备安装、试运行、精检、调试等有关记录及验收单。〔6〕、设备验收投产后有关修理方面的资料:a、打算检验记录及验收评判资料〔包括大修〕。b、设备状态记录资料，安全状态检查测试及分析处理资料。c、设备技术改造记录资料。d、设备事故报告单及分析处理资料。e、其他资料。4.10.3设备档案的治理要求:〔1〕、设备档案由设备课人员治理，按期进行登记和资料汇总工作。〔2〕、认真执行档案的借阅治理方法，防止丢失。〔3〕、按设备固定资产要求对设备登记入帐。〔4〕、有关设备说明书、原图、底图等作为设备的技术资料进行保管。依照需要能够复制供应借阅，复制的资料不作为设备档案资料。〔5〕、设备图纸资料编号的治理按〔设备编号方法〕执行。4.11、设备及备品采购由设备组提出申请，经总经理批准后，综合办实施采购。4.12、设备验收由设备组进行验收。验收内容包括检验设备能力、设备附件等，设备技术资料在设备试运行成功后汇总、存档。4.13、设备的购置、启封、报废等，均需设备组申请，经总经理批准后实施。4.14、工作环境技质科应按技质科要求，依照生产作业要求，创建良好工作环境，包括：A．配置适用的本公司房，进行适当的装修，防止风雨的渗漏。B．配置适用的消防器材，保持工作的温度、湿度、职业卫生及安全。C．实施定置治理，不断提高劳动生产率。5相关文件«设备爱护保养规定»、«质量记录操纵程序»6．质量记录：«设备保养打算»、«设备爱护保养记录表»7.0产品实现1.目的：通过过程策划、采购、生产等过程实现产品和服务，直截了当满足顾客需求。2.范畴：适用于本公司所有产品/服务的完成和实现。3.权责：参见«质量治理体系过程职责分配表»。概述：见7.1实现过程的策划程序7.2顾客相关过程操纵程序7.4采购操纵程序7.5生产和服务的运作操纵程序7.1实现过程的策划程序1.目的：对不锈钢阀门、特定产品和项目以及当现有产品技术状态发生显著变化时进行质量策划，必要时制定专门的质量打算，满足资源、进度和措施，并进行严格的操纵，从而使其满足规定的质量要求。范畴：适用于新产品、特定产品和项目及现有产品技术状态发生显著变化时质量打算的编制、实施、操纵。权责：3.1、由技质科会同相关科室对新产品、特定产品、项目及现有产品技术状态发生显著变化时进行质量策划。3.2、质量打算涉及的科室负责组织实施，由技质科负责对实施打算的效进行监督、验证。4.工作程序：4.1、技质科策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量治理体系的其它过程相一致。在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所需的验证、确认、检验或试验活动，以及产品接收准那么；对实现过程及满足要求提供证据所需的记录。4.2、新产品、特定产品、项目质量打算的实施。4.2.1、各科室按确定的工作职责和质量打算的有关要求，安排本科室工作进度并组织实施。4.2.2、由生产科对质量打算的实施过程进行检查、监督，做好记录。4.2.3、新产品、特定产品、项目的质量打算在实施过程中的修改，应由相关部门提出，经总经理审核批准后执行。并由技质科对修改 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的实施做好传递和和谐工作。5相关文件«文件操纵程序»6．质量记录«质量目标展开表»«各科室的质量打算»7.2顾客相关过程操纵程序1、目的：对合同评审进行和谐，以确保准确明白得、有效地满足客户提出的品种、数量、质量、交货期、服务等各项要求。2、适用范畴：适用于本公司签订产品销售合同前的评审活动。3.职责：3.1、综合办负责接待国内外客户、洽谈业务、组织合同评审活动。3.2、综合办、生产科、技质科参与专门合同评审。3.3、总经理对专门合同评审审批。3．4、综合办负责与顾客的沟通。4．工作程序：4．1顾客要求的识别本公司由综合办负责了解和确认顾客要求。行销人员通过与顾客充分沟通，详细了解有关产品的全部需求信息，不论顾客明确表示与否，关于产品的使用、交货、服务等均须了解确认。顾客要求亦包括相关法律、规章的规定。4.2、合同分类：4.2.1专门销售合同：凡与客户签订的新产品合同，均作专门销售合同处理。4.2.2常规销售合同：现有客户的第二次以上的订单或价值低的均列为常规销售合同。4.3常规合同的评审：4.3.1现有客户的日常订单，由综合办在合同评审表认可，完成合同评审。4.3.2由于种种等因素，导致交货期延期，由综合办与客户联系交货期变更情况，取得客户认可后，作好变更记录储存。4.4、专门合同评审：客户新产品，由综合办组织、技质科、生产科对产品的数量、交货期及产品质量等要求作会签评审。最终由总经理审批，完成专门