自治区国土资源厅机关各处室廉政风险点及防控标准措施

自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职能风险点体现形式因素分析风险级别防控办法负责人办公室负责文电、会务、机要、档案等机关寻常运转工作；承担 翻译 阿房宫赋翻译下载德汉翻译pdf阿房宫赋翻译下载阿房宫赋翻译下载翻译理论.doc 、信息、安全保密和政务公开工作；承担机关综合业务与协调解决、筹划生育、社会治安综合治理工作；负责信访工作；负责国土资源史志编纂工作。1．公务接待运用公务接待之便，违背规定，假公济私、牟取私利。1、公务接待资金使用监管不到位；2、制度贯彻不到位；3、个人自律不强。B1、严格执行关于公务接待规定和厉行节约规定，进一步完善和贯彻厅有关规定；2、公务接待坚持节俭、热情、适度原则，礼物赠送严格控制原则，食宿一律安排在定点酒店；3、对公务接待费用开支、报销票据严格审核把关，防范不廉洁行为发生。乐韦宏2．办公用品采购、发放在采购办公用品中，无视办公用品采购有关规定，假公济私，牟取私利。1、办公用品集中采购制度贯彻不力，监管不到位；2、个人自律不强。C1、严格贯彻办公用品集中采购有关规定；2、设定专人负责办公用品统一采购、发放和管理；3、定期进行办公用品入库、出库盘点、登记。3．寻常协调服务运用寻常协调服务之便，乱拉关系，为自己或她人牟取好处。1、服务意识淡化，个人自律不强；2、监管不到位。C1、进一步规范办事程序和寻常协调服务制度；2、完善贯彻AB角制度，加大监管力度；3、加强寻常教诲，强化服务意识。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人政策法规处组织起草关于土地资源、矿产资源管理地方性法规、规章草案，起草自治区国土资源管理工作改革与发展战略和综合性土地资源、矿产资源政策草案；负责行政诉讼、行政复议等工作；承担机关规范性文献合法性审核工作；负责组织关于法律、法规宣教；负责自治区国土资源系统依法行政工作。行政复议案件办理运用办理行政复议案件之便，违背规定，办“人情案、关系案、金钱案”收受她人钱物，给单位导致损失或影响。1、对办理行政复议案件监督不到位；2、抓制度贯彻不够；个人自律性差。B1、强化监督办法，保证合法、公正、公开、及时与便民；2、建立完善风险控制办法：一是重大案件由复议委员会决定，做好事前审查工作；二是办理案件公开透明，便于监督；三是建立完善复议档案，做好事后核查工作。吴然自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人规划处编制和实行自治区国土规划、土地运用总体规划、矿产资源总体规划；编制并组织实行土地运用年度筹划；指引和审核土地运用总体规划修改或调节；指引和审核基本农田保护规划、土地复垦规划、土地整顿规划、未运用土地开发规划等专项规划；对建设用地进行预审；参加报自治区人民政府审批都市总体规划审核；参加自治区地质勘查、开发、地质环境治理等规划编制、审核。1、都市批次用地会审运用在会审都市批次用地与否符合土地运用总体规划时，谋取不合法利益。监督不到位。B1、在当前实行网上审批状况下，采用负责人审查同步，处领导对审查报件进行二次审查；2、随着规划信息系统建立，逐渐履行规划信息公开制度。张帆2、土地运用总体规划修编运用分解下达新增建设用地、耕地保有量、基本农田保护、建设占用耕地等重要指标时，不按规定办，从中谋取不合法利益。办法不到位，监督机制不健全。B1.按照“政府组织、专家领衔、部门参加、公众监督”原则，在各项规划指标分解中，充分发挥专家作用，与各部门一起研究分解下达指标，委托研究单位进行论证，杜绝指标分解中各种风险。2.加强对指标分解各个工作环节监督，及时向社会发布，发挥公众监督作用。3、矿产资源规划编制及审批下级矿产资源总体、专项、行业性规划运用矿产资源规划编制和审批环节，不按规定审批，谋取不合法利益。制度不完善，监督不到位。B按照“政府组织、专家领衔、部门参加、公众监督”原则，充分发挥专家作用，与各部门一起研究，委托研究单位进行论证，杜绝指标分解中各种风险。4、土地运用年度筹划管理运用分解下达年度土地运用筹划，谋取不合法利益。制度贯彻不够，监督不到位。C1、建立集体会审制度；2、在分解指标时，充分征求各有关处室和自治区发展改革委员会意见；3、及时发布信息，发挥公众监督作用。5、建设用地预审运用建设用地预审环节，违规操作，谋取不合法利益。办法不到位，监督力度不够。A1、在当前实行网上审批状况下，采用负责人审查同步，处领导对审查报件进行二次审查；2、认真执行专项会议制度，集体讨论决定。6、乡镇土地运用总体规划调节运用乡镇总体规划调节，谋取个人私利。制度不健全，缺少监督。C1、与有关处室联合办理；2、严格把握政策界限；3、负责人审查与处领导审查相结合。7、项目立项审核、检查验收运用此环节，减少审核、验收原则，从中谋取好处。制度不健全，监督力度不够。C1、与有关处室联合办理；2、严格把握政策界限；3、严格按照规划审核；4、负责人审查与处领导审查相结合。8、发包研究项目和调查研究方面运用发包项目，违规操作，以权谋私。监督不严。C1、严格按照招投标程序开展工作；2、重要问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 上会研究；3、征求驻厅纪检监察部门意见；4、严格监控实行过程。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人调控和监测处开展自治区国土资源经济形势分析，研究提出自治区国土资源供需总量平衡政策建议，参加自治区宏观经济运营及有关改革研究；组织国土资源重大课题研究；承担综合记录工作和内部专业记录归口管理工作；承担关于重要文稿起草工作；协调和组织关于综合研究工作。1、参加自治区宏观经济政策研究与制定运用参加研究和制定自治区宏观经济政策之便，违背规定，非正常泄露自治区宏观经济运营及有关改革研究等重大政策内容，谋取个人好处。制度不健全，贯彻不到位，个人私欲膨胀，缺少监督。B建立政策研究及信息 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，严格信息归口管理和统一发布制度。刘建刚2、综合记录工作和内部专业记录归口管理工作运用所掌握数据，无视有关规定，谋取私利，导致数据外泄。数据管理办法不到位，个人自律不强，监督机制不健全。C1、严格按《记录法》、《记录法实行细则》进行数据收集与审核，增强对记录数据重要性结识，强化制表人、审核人责任意识，各单位、处室第一负责人应对所提供数据真实性、精确性和完整性负责。2、进一步健全记录资料审核制度，保障记录资料精确性。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表单位重要职能廉政风险点体现形式因素分析风险级别防控办法负责人财务处负责国土资源各类资金财务收支管理，参加土地、矿产等资源性资产和国家出资形成矿产权权益关于工作；承担和参加国土资源非税收入征管，参加拟定关于收益分派制度；监督检查项目资金使用；承担关于专项资金、基金和工作经费管理，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付关于工作；组织拟定系统关于财务资产管理规章制度，负责机关财务及资产管理，承担所属单位财务及国有资产监管工作。1．财政性资金采购货品违背自治区集中采购、分散采购、定点集中采购等规定，运用职权谋取个人好处。贯彻规定不严，个人自律性不强，监督不到位。B1、组织财务人员加强对政府采购工作制度学习。2、联系纪检、审计部门定期对内部政府采购行为进行督察。3、完善内部采购稽核管理。林超2．非税收入收取管理运用非税收入收取职权，无视有关规定，擅自缓交或减免非税收入，导致国家资金损失挥霍。1、制度建设尚需继续完善。2、个人私欲膨胀，内部监督不够到位。B1、完善非税收入内部收缴制度；2、增设内控岗位加强非税收入收缴内部管理3．资金预算管理预算管理过程浮现人为增长预算，套取国家资金，从中谋取好处。制度不健全，贯彻不到位，监管不力。C1、进一步完善项目预算资金管理制度，强化内部稽核，明确处室责任。2、加强控制手段、完善预算执行状况报告制度。4．资金支付不按规定支付资金，违规操作，导致国家资金损失挥霍。制度贯彻不到位，监督不到位。B进一步完善资金拨付内部程序管理。健全资金使用后续监管制度。5．大额资金管理违背规定，在大额资金管理过程中，套取或挪用国家大额资金，从中谋取私利。大额资金管理内控制度不够完善，贯彻规定不力，个人自律性不强，监督办法不严。A1、加强大额资金内控管理。2、完善大额资金审批程序。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人审计处拟定系统审计工作制度；负责直属单位和地州市国土资源局领导干部任期经济责任审计工作；对厅直属单位和地州市国土资源局财务状况进行检查；对自治区下拨国土资源工作经费和各项专项资金使用状况进行审计和监督检查；组织和指引国土资源系统内部审计工作。领导干部离任审计在对领导干部离任审计过程中，不严格执行审计规定，从中谋取私利。制度贯彻不力，个人自律性不强，监督缺失。B严格审前调查制度，实行审计项目负责制，在审计组织上，自觉执行审计回避制度周喜胜自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人耕地保护处承担耕地和基本农田保护、土地开发整顿复垦工作；承担耕地保护责任目的考核关于工作；监督检查基本农田保护和占用耕地补偿制度贯彻状况。承办建设项目耕地占补平衡 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审查及贯彻、耕地占补平衡项目储备库检查验收工作；组织基本农田划定、检查、验收；承办土地开发、整顿、复垦项目可研设计、立项论证审查、报批和检查验收管理工作。1、耕地保护目的责任制考核1、在耕地保护目的责任制考核中，接受请托，以权谋私。2、对符合耕地保护目的责任制单位或个人进行刁难，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。3、耕地保护责任目的流于形式。1、有关制度贯彻不力；2、监督机制不健全。B1、严格贯彻《自治区耕地保护责任目的考核办法》。2、实行考核组综合评价制度，加大考核评估和成果公开力度。王明辉2、耕地占补平衡1、违背《耕地占补平衡考核办法》，对拟占用耕地和基本农田非农建设项目补充耕地和补划基本农田方案审查不严或弄虚作假。2、违背《自治区易地补充耕地管理暂行办法》规定，滥用职权，擅自调节易地补充耕地指标，谋取不合法利益。1、有关制度贯彻力度不够；2、个人自律意识不强；3、监督不到位。B1、严格执行《耕地占补平衡考核办法》，对非农建设拟占用耕地和基本农田，规定国土资源部耕地占补平衡动态监管系统中拟定补充耕地指标；2、严格执行《自治区易地补充耕地管理暂行办法》，易地补充耕地方案必要报厅审批，同步在国土资源部耕地占补平衡动态监管系统中挂钩。3、农村土地整顿1、违背《自治区土地开发整顿复垦项目管理办法》规定，在土地整顿复垦开发项目申报、变更、调节预算过程中，审批不严或故意刁难等不合法行为。2、违背《自治区土地开发整顿项目竣工验收办法》规定，对已竣工土地整顿复垦开发项目进行验收时，对不符合规定工程质量、原则及项目验收资料予以通过；或对符合规定项目不予通过验收，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。1、有关制度还不够完善，制度贯彻有待于改进；2、个人私欲膨胀，徇私枉法；3、监督机制不健全。A1、完善项目申报审查程序和验收程序；2、对土地整顿复垦开发项目立项审批坚持专家论证和集体会审制度；3、严格遵守验收程序及原则，坚持验收质量各级专家综合评估制度；4、加大公开力度。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人地籍管理处拟定自治区地籍管理办法；拟定自治区土地运用现状调查、地籍调查、变更调查、动态监测和记录关于规定和技术规程并组织实行；负责自治区土地确权、登记、发证工作；指引各地地籍管理信息系统建设和应用；承担各类土地登记资料管理和应用；参加调处跨地(州、市)及有重大影响土地权属纠纷。1、土地运用现状调查1、运用职务之便，让不具备有关资质作业单位参加调查，从中谋取私利；对具备有关资质作业单位进行刁难，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。2、在土地运用现状调查中，弄虚作假，徇私舞弊。1、有关制度还不够完善，制度贯彻不到位。2、监督不到位。B1、严格贯彻招标规范化管理制度；2、建立分级责任管理制度；3、贯彻工程进展定期上报制度；4、对土地运用现状调查实行分级管理和工程质量监督，技术验收分级把关。石莉2、土地权属调查1、运用职务之便，随意拟定土地权属性质，从中谋取私利。2、对土地权属清晰、资料齐全不予确权，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。1、有关制度不够完善。2、个人自律意识不强。3、缺少有效监督。C1、严格执行规范化管理；2、严格贯彻集体会审制度；3、加强业务培训，提高业务水平和廉洁自律能力。3、建设项目确权验收1、违背国土资源“五条禁令”等有关规定，对勘界确权范畴不符合国家产业政策、范畴、地类、运用现状予以验收通过，从中谋取私利、收受钱物；2、对符合条件项目不予验收通过，浮现“吃、拿、卡、要”现象；3、运用职务之便，随意放宽验收原则，与项目单位一起弄虚作假，从中谋取私利。1、制度贯彻不到位。2、法律意识淡漠。3、缺少有效监督。B1、严格贯彻集体会审制度；2、将勘界确权验收工作纳入地籍规范化管理；3、认真遵守廉政工作纪律。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人土地利用管理处承担城乡土地市场管理工作；规范土地使用权出让、租赁、作价出资和转让行为；拟订并实行土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策；拟订并实行土地开发运用原则；承担节约集约用地评价以及城乡土地和农用地分等定级工作，组织开展基准地价、标定地价等评测；对土地市场和地价实行动态监测；拟定和组织实行农村集体非农建设用地土地使用权流转管理办法。1、建设项目用地审查1、违背有关规定，运用职务之便违规操作，对不符合供地条件建设用地项目予以审查通过，从中谋取私利、收取钱物；2、对符合供地条件建设用地项目不予审查通过，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。1、有关制度不够完善，贯彻制度不到位。2、法律意识淡薄，个人私欲膨胀。3、缺少有效监督。A1、严把项目用地准入关，严格审核与控制用地规模；2、对违背国家产业供地目录项目不予准入；3、贯彻集体会审制度，严肃工作纪律。李韬2、自治区国有公司改制进行土地资产处置；破产公司土地资产处置审查工作1、无视有关规定，运用职务之便，任意对土地资产进行处置，从中谋取私利、收受钱物；2、对不符合改制规定、材料不全土地资产予以办理手续，从中谋取私利、收受钱物。1、个人私欲膨胀，玩忽职守，谋取私利、收受贿赂。2、监督不到位。3、有关制度不够完善。A1、严格按照国家有关政策规定办事；2、认真贯彻集体会审制度，遵守廉洁自律各项规定；3、实现政务公开制度，定期做好廉政风险防控自查整治工作。3、基准地价及开发区节约集约运用评价成果检查验收运用职务之便，对成果报告弄虚作假，对不符合规定予以审查通过，从中谋取私利、收受钱物。1、有关制度不够完善，贯彻制度不到位。2、法律意识单薄，个人私欲膨胀。3、缺少有效监督。B1、按照国家法律法规及有关规程严格审查。2、认真贯彻预审及主审专家负责制、厅直属事业单位总把关。4、土地估价机构与土地估价师监督管理1、运用职务之便，对土地评估机构备案评估报告弄虚作假，对不符合规定予以审查通过，从中谋取私利、收受钱物；2、违规操作承览业务，从中获取不合法利益。1、有关制度有漏洞。2、个人私欲膨胀，玩忽职守。3、缺少有效监督。B1、加强职业道德和法律法规教诲；2、严格审查土地估价中介机构资质，加强监管力度。5、项目资金安排无视有关规定，运用职务之便，随意安排项目单位，从中谋取私利、收受钱物。1、有关制度有漏洞。2、个人私欲膨胀，玩忽职守。3、缺少有效监督。A1、各地州市申报编制筹划，报主管领导批准，会同财务处，督促项目完毕2、定期做好廉政风险防控自查整治工作。6、工业园区设立审查运用工业园区设立环节，把关不严，从中谋取好处。制度不健全，缺少监督。B1、与有关处室联合办理；2、严格把握政策界限；3、负责人审查与处领导审查相结合。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人建设用地管理处拟定关于农用地转用、土地征收、征用管理办法并组织实行；依法组织承办农用地转用、土地征收征用等建设用地审查报批工作；参加国家用地转用年度筹划、分类筹划实行；依法协助收缴关于土地征收征用费用；会同关于部门拟定工程项目建设用地定额原则，并组织实行；参加监督补充耕地方案实行；负责国家和自治区重点建设项目及大中型基本设施项目建设用地调查、协调、监督工作。1、建设用地报件审查1、运用职务之便，对不符合农地转用、土地征收、征用土地建设用地项目报件予以审查通过，从中谋取私利、收受钱物。2、对符合农地转用、土地征收、征用土地建设用地项目报件不予审查通过，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。1、个人私欲膨胀，玩忽职守。2、监督不到位。A1、贯彻集体会审制度，强化责任制管理及反腐倡廉教诲；2、分级审查申请用地报件；3、加强用地报件规范化管理；4、对初审用地项目进行公示，接受各方监督。靳家喜2、办理用地手续1、运用职务之便，对不符合征用条件土地予以办理用地手续，从中谋取私利、收受钱物。2、对符合征用条件土地不予办理用地手续，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。1、有关人员自律性不强，不认真履行职责，玩忽职守。2、监督不到位。A1、加强制度建设，依法依规行政；2、贯彻集体会审制度，强化责任制管理及反腐倡廉教诲；3、加强用地批后监管。3、重点建设项目征地拆迁补偿费拨付审查违背有关规定，运用职务之便，在拨付项目用地拆迁征用补偿费过程中，联合征地单位随意放宽或减压补偿原则，从中谋取私利、收受钱物。1、有关人员法律意识淡薄，徇私枉法。2、监督不到位。C1、严格遵守廉洁自律各项规定；2、加强职业道德教诲；3、强化监督管理。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人地质勘查处组织拟定地质勘查工作原则、规程、规范；组织矿产资源调查评价；指引参加地质勘查规划编制和监督实行；组织实行重大勘查专项；管理自治区地质勘查项目、地质勘查资质和地质勘查行业；依法对探矿权进行审批登记发证转让和流转；调处地质勘查权属争议和纠纷；监督管理地质勘查专项资金项目立项、设计审查、野外验收及成果评审。1、探矿权登记管理违背探矿权登记程序等关于规定，对不符合规定申报资料通过审查，对符合规定申请不予通过审查，以谋取私利。制度贯彻不力，个人自律不强，监督不到位。A1、严格按照有关规定、程序进行审查。2、严格申报资料复核。3、加强个人自律。4、严格执行接办分离。邢金春2、探矿权纠纷调处不严格按国土资源“五条禁令”等有关规定，在纠纷调处中带有倾向性，违背公开、公平、公正原则，以谋取私利。个人自律不强，监督不到位。A严格依法依规，协调纠纷，加强对纠纷监控3、地质勘查资质审批和地质勘查行业管理减少资质申请审查规定，谋取私利。个人自律不强，在管理制度贯彻方面还不到位。A严格执行审查程序，完善审查有关制度，加大监督力度。4、地质勘查专项资金项目立项、设计审查、野外验收及成果评审。不能自觉执行国土资源“五条禁令”等有关规定，在立项审查、野外监理、报告评审过程中，减少有关规定，谋取私利。不能严格执行有关规定，监督不到位。C严格执行法律法规和规定，完善项目管理制度。5、探矿权年度检查减少检查原则，对不合格探矿权通过年检，谋取私利。法律意识不强，个人自律性不强。B加强廉洁自律，严格规定自己，做到依法行政，对年检不合格单位解决由集体拟定。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人矿产资源储量处组织拟定自治区关于矿产资源储量管理办法、技术原则、规程、规范；负责矿产资源储量登记、记录和地质资料汇交管理工作；组织建立健全矿产资源储量评审专家系统，管理矿产资源储量评审工作并负责认定；组织开展矿产资源供需形势分析，编制矿产资源年报；研究拟定关于矿产资源综合管理政策。1、矿产资源储量占用、查明登记。不按规定办理，徇私舞弊、以权谋私。制度贯彻不力，法律意识淡漠，监督缺少。B加强学习，提高业务能力，加强廉洁自律，依法行政。王庆明2、建设用地压覆矿产资源评估报告评审及批复。不按有关规定和规定办理，谋取不合法利益。制度不完善，监督不到位，个人自律意识不强。C加强廉洁自律，完善工作流程，提高透明度，接办分离，完善三级审查制度。3、矿产资源储量地质报告评审意见备案。不能严格按照有关规范规定备案，徇私舞弊，以权谋私。个人法律意识不强，监督不到位。B加强廉洁自律，完善工作流程，提高透明度，接办分离，完善三级审查制度。4、矿山储量年报评审及备案。不能严格按照有关规范规定评审备案，以权谋私、收受钱物。制度不完善，监督不力，个人自律不强。C加强廉洁自律，完善工作流程，提高透明度，接办分离，完善三级审查制度。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人矿产开发管理处承担采矿权审批登记发证管理工作；负责编制实行采矿权设立方案；承担自治区矿产资和保护开采特定矿种管理事项；负责采矿权市场管理；承担矿产资源开发、运用与依护监督管理，调处重大采矿权属争议、纠纷：负责自治区矿产资源补偿费保护专项资金项目立项、实行及验收。承担采矿权审批登记发证管理工作。1、采矿权登记管理无视有关规定，对不符合规定申报资料通过审查，以谋取私利。制度有漏洞，抓贯彻不力，廉洁自律意识不强，监督不力。A1、严格按照有关规定、程序进行审查。2、严格申报资料复核。3、加强个人自律。陈维斌2、采矿权纠纷调处不能严格按照国土资源“五条禁令”等有关规定办理，在纠纷调处中带有倾向性，谋取不合法利益。调处人缺少公开公平公正态度，个人私欲膨胀，监督不到位。B严格依法依规协调纠纷，加强对纠纷工作监控。3、资源节约与综合运用项目审查及验收。不能严格按照原则进行项目立项及验收，对不符合规定项目予以立项，对不合格项目通过验收，从中谋取私利。制度贯彻不力，缺少有效监督，有关人员自律意识不强。B进一步完善立项及审查工作制度，细化项目验收原则，成立项目验收组，由项目组组织集体决定验收级别。坚持公平、公正、公开。4、开发运用方案认定审查不能严格按照审查原则进行审查，减少审查原则，对不符合规定方案予以审查通过，以权谋私。审查人不能严格执行有关规定，缺少有效监督。B加强廉政教诲，严格按规定审查、认定开发运用方案。5、采矿权出让 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 订立无视国土资源“五条禁令”等有关规定，随意拟定分期缴纳额度，谋取私利。制度贯彻及监督不到位，负责人自律意识不强。C1、按规定及时订立采矿权出让合同；2、按照厅办公会关于订立出让合同关于规定，拟定分期缴纳额度。6、采矿权评估报告合规性审查减少对评估机构管理规定，擅自容许评估机构不按期提交报告，不严格按规定对报告进行审核，不及时对合格评估报告进行备案，从中收受钱物。审查人不能严格执行有关制度规定，法律意识淡漠，缺少有效监督。C严格执行评估机构管理规定，坚持公示、公开原则，对存在问题评估报告和评估机构严格审查，敢于坚持原则。7、采矿权年度检查不能严格按照年检原则进行检查，减少检查原则，谋取不合法利益。参加年检人员法律意识淡漠，缺少有效监督。C加强廉洁自律，对采矿权年检不合格单位严格按规定进行解决。8、矿业权核查运用矿业权设立审查环节，存在放宽原则现象，从中谋取好处。办法不到位，监督机制不健全。C1、严格按照矿业权设立关于规定审查矿业权设立；2、实行采用负责人审查同步，处领导对审查报件进行二次审查。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人地质环境处负责起草自治区关于地质环境法规及政策性文献；编制、修订并组织实行自治区地质环境专项规划；负责地质灾害防止、矿山地质环保和治理、地质遗迹保护于开发寻常管理及项目实行；负责地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查、设计、施工和监理资质管理；组织认定具备科学研究和观赏价1、地质环境项目管理1、对不符合条件矿山地质环境项目立项，接受申报单位说情或好处，违规立项。2、在项目招标过程中，向投标人泄露有关信息；审查标书环节，向评标专家打招呼，照顾投标单位。3、向中标单位打招呼，谋取不合法利益。4、在项目监理中，向施工单位提不合理规定，浮现“吃、拿、卡、要”等现象。5、在项目验收中，接受承担单位说情或好处，随意减少验收原则。1、有关制度不够健全，项目管理不规范。2、项目管理人员法律意识淡薄，个人自律不强。A1、建立健全有关制度规定，规范立项程序。2、进一步补充完善招投标管理有关办法和规定；建立评标专家库，随机抽取评标专家；加强学习教诲，提高法律意识和法规观念。3、加强党风廉政行为准则学习，坚持原则，严格遵守有关规定。王虹值古生物化及产地、原则地质剖面等地质遗迹；负责自治区地质环境监测站、网管理及地质环境检测、调查评价、预报等工作。监督管理地热、矿泉水资源开发运用。2、地质灾害危险性评估、地质灾害防治工程勘查设计施工监理乙丙级资质审批。在资质审查过程中，故意减少审查规定，以谋取不合法利益。制度贯彻和监督不到位，审查人自律意识不强。A建立规范审查程序，加大监督力度。3、矿山地质环境保证金计算、缴存和支取少算应缴存保证金数额，或在矿山公司闭坑时治理工程验收过程中，接受承担单位或矿山公司说情或好处，故意减少验收原则，谋取不合法利益。1、管理制度和办法欠系统和完整。2、验收过程缺少有效监督。B1、进一步规范矿山地质环境保证金计算和缴存程序，做到有专人计算、专人复核、专人审核。2、建立健全矿山公司闭坑时治理工程验收及矿山地质环境保证金支取程序，加大项目验收力度。4、矿山地质环保方案（代土地复垦方案）审批不遵循矿山地质环保方案评审关于规定，接受承担单位说情或好处，减少评审规定。监督不到位，个人私欲膨胀。B进一步规范评审程序。5、建设用地项目地质灾害危险性评估对位于地质灾害易发区、应开展地质灾害危险性评估工程建设项目，不严格把关，以权谋私。监督不力，审查人自律意识不强。C严格执行建设项目用地报件流转会签程序，做到专人审查、专人审核。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人科技外事处负责组织编制实行自治区国土资源科技发展规划和外事工作规划，对重大科技项目和国际合伙项目实行状况进行监督检查；推动科学技术进步，推广科技新成果，开展国土资源科普工作；组织开展对外交流与合伙；按照干部管理权限承办系统人员出国（境）手续。1．出国(境)审批对出国（境）任务审核把关不严，也许导致公款出国（境）旅游状况发生。监督办法不到位，监管机制不健全。C严格执行外事纪律，按照系统外事管理办法加强管理。会同厅纪检监察室研究建立禁止运用公款出国（境）旅游长效机制。曹运动2、科技项目管理、国土资源科技进步奖评比与组织推荐。运用科技项目评审之便，谋取个人好处，使科技项目评审成果不公正、不公平。科技评审奖励制度办法不到位。C1、进一步完善科技评审奖励组织机构建设。在处内开展对照廉政准则。2、开展自查自纠，认真学习、熟知熟记52个不准，规范工作程序。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人人事处负责自治区国土资源系统思想政治建设和队伍建设。负责厅机关及直属单位机构编制、人事、工资管理、劳动和社会保障等工作；按照干部管理权限，负责地（州、市）国土资源部门领导班子建设，干部队伍管理等工作；负责自治区国土资源系统出国（境）人员政审工作；负责国土资源系统专业技术职务任职资格评审和技术工人技术级别评估工作。1．干部选拔任用运用干部考察、选拔任用等方面工作环节之便，违背《党政领导干部选拔任用工作条例》，为她人或自己谋取私利。条例执行不到位，个人自律性差，监管力度不够。A1、加强反腐倡廉教诲，不断增强处领导廉洁自律自觉性。2、加强集体学习，不断熟悉《干部任用条例》、四项监督制度各项规定。3、建立监督机制，继续邀请驻厅纪检组全程参加监督，贯彻考察责任，保证干部考察客观公正。梅志刚2．人事管理运用工资测算、职称评审、招录工作人员等环节，违规操作，为她人或自己谋取私利。制度贯彻不严，监督不力。B1、采用以老带新办法，安排负责此项工作同志尽快学工资福利等测算办法。2、加强责任心、事业心教诲，增强工作积极性。3、加强监督检查，发现问题及时纠正。3.档案管理违背干部档案管理规定，为她人或自己谋取私利.1、档案资源管理需要进一步规范。2、自我规定有差距，监督不到位。C1、定期组织党员进行思想报告，随时掌握每位党员思想动态、家庭收入、人际交往等各方面状况。2、通过组织管、制定管、社会管三位一体管理模式，切实管住管好全处每名党员干部。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人宣教处负责和领导自治区国土资源系统宣传工作；负责编制自治区国土资源系统教诲培训筹划；指引教诲学科、专业建设，组织自治区国土资源管理干部培训学校、《新疆国土资源》编辑部工作。1、有偿新闻从事新闻宣传工作人员运用采访报道搞有偿新闻，谋取个人私利行为。新闻宣传工作人员不能坚持原则，不能保持清正廉洁作风，违背新闻宣传纪律。C1、进一步法制纪律教诲，抓好从事新闻宣传报道工作人员职业道德教诲；2、强化监督，强化新闻宣传报道工作人员自我监督自我约束意识；3、严格贯彻廉洁自律关于规定，对违纪者要严肃解决。黄静瑞2、培训乱办班、乱收费。运用教诲培训职能，乱办班、乱收费，个别工作人员从中谋取私利。不能贯彻培训办班审批制度，不按规定收取培训费用，工作人员个人自律意识差。C1、加强廉政教诲，提高干部廉洁自律意识。2、坚持培训办班审批制度；3、严格按照自治区发改委物价局核定原则收取培训费用。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人厅机关党委（党建处）负责机关及直属单位党群工作；指引地（州、市）、县（市）国土资源主管部门党工作。党费收缴管理使用运用收缴党费之际贪污、挪用党费，不准时缴入厅党费专户,贪污、挪用党费。权力缺少约束和监督；2、制度贯彻不到位。B1、加强教诲；2、制定党费收缴规范性制度；3、规范监管权力运作，定期对党费收缴、开支状况予以公示。陈晓齐自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人驻厅纪检监察室负责机关和直属单位纪律检查和行政监察工作1、查办纪检监察案件接受调核对象或请托人钱物，办理“人情案”在案件调查过程中，违规操作，导致调查案件与实事不符等状况，致使案件定型偏差，引起社会不良反响。A1、强化反腐倡廉教诲，严格遵守廉洁自律各项规定；2、案件调查取证必要两人以上，严格遵守办案工作纪律；3、重大案件报厅党组会议研究讨论；4、对不按规定进行调查或合用法律不当或错误，依法依规追求案件经办人员责任。郭德春2、开展纪律监督对监督检查过程中发现违规问题，不按规定解决，从而收取请托人钱物。1、监督工作中不能坚持公平、公正，对监督过程中发现违规问题不及时报告；2、运用职权，谋取私利，不严格按照违规违纪事实进行处置。B1、强化反腐倡廉教诲，严格遵守廉洁自律各项规定；2、监督中对发现不合程序、违背规定必要及时指出、当场登记；3、定期做好廉政风险防控自查整治工作。3、项目招标监督在项目招标过程中，运用手中权力说情打招呼，从中谋取私利。1、监督人员法律意识淡薄，自律性不强。2、监督有关制度不够健全规范。A1、加强党风廉政行为准则学习，坚持原则，严格遵守有关规定。2、进一步补充完善有关制度规定。自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人工会工作委员会1、在厅党组对的领导下，充分发挥工会组织桥梁和纽带作用，2、更好地代表和维护职工合法权益。3、把工会会费做到筹划开支，严格把关、合理使用，使有限会费真正用在工会急需活动之中，尽职尽责，积极为广大职工办实事。4、完毕领导交办其她工作。工会会费使用和管理贪污、挪用工会会费。1、权力缺少监督；2、制度贯彻不力；B1、加强教诲；2、制定工会会费收缴规范性制度；3、规范监管权力运作，定期对工会会费收缴、开支状况予以公示。阿达来提自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人老干部工作处1、宣传和执行党路线、方针、政策，努力完毕本单位所承担任务。2、提高党员素质，增强党性，维护和执行党纪律。3、监督党员干部严格遵守国法政纪。4、教诲党员自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。组织老干部开展各类活动为离退休干部提供服务保障工作中，违背规章制度办事。工作人员自律性不强。C强化反腐倡廉教诲，严格遵守廉洁自律各项规定齐志俊自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人执法监察处组织指引对自治区土地资源、矿产资源法律法规执行状况监督检查；拟定土地、矿产执法监督和违法案件查处规定；依法组织查处自治区重大土地、矿产违法案件。国土资源违法违规案件查处工作1、对案件进行转办、督办工作中,违背规定，开脱或减轻惩罚，以权。2、在案件复核、调查中也许产生不廉洁行为。制度贯彻欠缺，个人自律性差，监管不力。B严格规范国土资源违法案件查办程序，进一步完善国土资源违法案件会审制度，保证违法案件查处做到事实清晰、证据确凿、程序合法、定性精确、惩罚恰当。阿冷别克自治区国土资源厅机关各处（室）廉政风险点及防控办法一览表处室名称重要职责风险点体现形式因素分析风险级别防控办法责任人纠纷办1、按照国家和地方关于土地、草场、森林、矿山、水法等法律、法规，检查土地、草场、矿山、林地、水域等纠纷解决执行状况。2、会同关于部门提出解决土地、草场等纠纷配套政策及法规。3、负责并组织关于部门调查、裁定区内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。4、依照国家和自治区关于法律、法规和规定协助自治区人民政府关于部门检查、督办土地、草场等纠纷解决执行状况。5、负责答复和解决人大、政协关于土地、草场等纠纷方面提案、议案等工作。6、督促、检查并指引各级政府（行署）以及关于业务部门对土地、草场等纠纷解决状况。7、承办自治区人民政府交办其她工作。确权和纠纷调处1、在协调和上报解决意见环节上，收受单位或个人好处，导致最后解决成果产生不当之处或解决成果违背原则。2、土地确权和解决土地纠纷工作调查和取证环节不依法依规办事，谋取好处。有关制度不健全；个人自律性不强；监管不严。B1、强化反腐倡廉教诲，严格遵守廉洁自律各项规定。2、针对发现问题和管理中漏洞，建立完善有关制度机制；建立确权和纠纷调处工作集体会审制度。3、严格调查纪律，严格按程序调查取证。4、认真审核争议调处资料，严格执行土地权属争议调查程序。崔春来阿不力孜