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公司各部门内审检查表5

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公司各部门内审检查表5平易电子技术(深圳)有限公司内审检查表日期:受审核部门:采购部内审员:IS014001标准要求标准要求企业应开展的活动环境治理体系审核要点检查记录4.2环境方针由最咼治理者制疋明确其指导地位明确以下内容:适合性以持续改善为目标承诺遵守有关法律法规和环境目标相联系文件化传达到全体职员定期评审,公众能够获得证据:环境方针、社区人员反映及职员的环境意识证据等。询问该部门人员我厂的环境方针;询问部门经理如何理解我厂的环境方针;我部门如何对本部门人员宣传环境方针;本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系...

公司各部门内审检查表5
平易电子技术(深圳)有限公司内审检查表日期:受审核部门:采购部内审员:IS014001 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求标准要求企业应开展的活动环境治理体系审核要点检查记录4.2环境方针由最咼治理者制疋明确其指导地位明确以下 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 :适合性以持续改善为目标承诺遵守有关法律法规和环境目标相联系文件化传达到全体职员定期评审,公众能够获得证据:环境方针、社区人员反映及职员的环境意识证据等。询问该部门人员我厂的环境方针;询问部门经理如何理解我厂的环境方针;我部门如何对本部门人员宣传环境方针;本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系;询问本部门人员如何理解环境方针;4.3.1环境因素有识不环境因素的程序(活动、产品、服务)考虑了环境目标的设定信息能够更新(1)作为应考虑的事项要紧有:对大气的排放对水体的排放废弃物治理原料和天然资源的利用查是否考虑了ISO14001附录的内容:看是否评价并传递了环境因素信息查是否对环境因素进行了评价和确认查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新询问本部门有哪些环境因素,其中哪些是重大的及其对环境带来的阻碍;询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素;其他的地区环境和社会问题(2)还应考虑:正常运作条件停止、起动的条件紧急事态的阻碍证据:环境因素及重大环境因素评价、识不记录,清单及现场的验证、操纵的证据4.3.2法律与其他要求应有确认、猎取适合因素的法律及其他要求的程序其他要求事项要紧考虑:行业标准和政府部门的协定非法律性指南证据:国家、地点、行业的法律与法规文件、评审及传递证据询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些;询问法律、法规的猎取方法及如何更新;4.3.3目标和指标各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见和环境方针一致证据:公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见;查是否强调持续改进;查和环境方针有无矛盾?是否与施工过程相适宜;查目标及指标内容及其与法规要求一致性;询问本部门的环境目标指标有哪些;4.3.4环境治理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 为达到目标和指标而制定方案(内容有:责任、方法和日程)依照需要能够修订环境治理方案的内容应反映目标指标要求、环保防治技术、财务要求等环境治理方案应与施工过程的质量要求及环境因素的操纵需求相一致证据:环境治理方案的编制、审批内容、查治理方案的清单,查是否与重要环境因素相一致查治理方案在施工过程的适宜性,特不是与 施工方案 围墙砌筑施工方案免费下载道路清表施工方案下载双排脚手架施工方案脚手架专项施工方案专项施工方案脚手架 的接口查治理方案的内容是否符合规定要求,施工中的环保方法是否适宜查本部门治理方案的实施渠道及实践效果,重点查扬尘、噪声(搅拌机、混凝土环境治理方案的交底等振动)、施工及生活污水、施工材料的白费情况等441组织结构和职责将作用、责任、权限明确化、文件化传达治理者提供必须资源选任治理者代表、其权限为:建立、头施并保持环境治理体系向最高治理者 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 环境治理体系的进展状况证据:公司、项目经理部的人员分工及职责文件、人职员作绩效、环保行为等查企业的治理、实施与环境有关活动的责任、权限及相互关系查企业对环境治理者代表及负责人的任命查有关项目经理部、部门的作用、权限、相互关系的文件查组织结构图及职责人员的文件验证要紧人员职责的落实情况询问本部经理或主管的要紧职责;4.4.2培训、意识和能力对与环境阻碍有关的全体职员进行培训使职员认识到:遵守方针、方法及EMS要求是一件大事工作过程对环境有阻碍遵守方针、方法及EMS要求的作用和责任不遵守规则的后果从事对环境可能有重大阻碍的工作的职员必须有相应能力对供应方要求进行必要的环境培训(包括劳务供方、材料、工程及运输供方)保证履行专门的EMS职务的职员的能力证据:关键岗位的人员能力识不不考核记录、培训打算、记录、证书等。供方有关人员的培训记录查文件化的培训程序查人员环境意识及能力的识不查人员培训的需求及打算查要紧治理人员的培训记录查人员环保培训及能力评价的证据查看本部门职员的培训记录及考核结果;询问本部门关键岗位的职员该岗位的环境阻碍及相关的防护措施;4.4.3信息交流有关环境因素、EMS的以下程序:内容各部门、各层次的信息交流外来信息的接收、文件化对应关于重要环境因素,规定和外部信息交流的程序或规则,并留下实施记录查规定环境信息操纵方法的文件或程序有关内、外部信息的同意、文件化、答复的程序明确吗查信息处理和结果查我公司的对供应商所施加的环境阻碍有信息接收和应答的程序紧急状态时和相关部门的信息交流证据:各种会议、培训、沟通记录5.查化学品商提供的MSDS4.4.5文件操纵建立关保持操纵IS014001所要求的所有文件的程序,应操纵的项目包括:文件的发送对象定期评审、修订、批准有关部门冃匕得到取新版本旧文件的处理旧文件需要保存时,应易于识不,并标明日期、指定保管期限查是否文件通过审批、评审后的公布查文件清单过程的接口查文件公布与法规的一致性查文件架构及内容是否满足规定4.4.6运行操纵明确有关重大环境阻碍的运行活动要沿着目标和指标进行实施以下项目:运行的程序程序中的运行标准确立有关重大环境阻碍的程序,并传达给供应方,承包方证据:施工现场和办公区域的操纵状况及相关运行记录查运行过程的识不和活动策划查治理方案的实施效果查施工现场污水、扬尘、噪声等环境阻碍查本部门的垃圾治理状况4.5.2不合格、纠正与预防措施明确以下责任和权限:处理、调查不符合米取减少阻碍的行动采取纠正和预护措施措施应与问题的大小和产生的阻碍相适应要有程序变更时的实施和记录证据:工地及部门不符合的纠正证据,记录及效果等查不符合的监定及处置证据查纠正措施的记录及内容查预防措施的记录查持续改进的证据查异常情况时的信息交流4.5.3记录应有标识、保持、处理记录的程序培训记录、审核、评审结果也应包括在内记录的保管要求容易检索、阅读查记录的标识、汇合、使用、填写、保管、维护及废弃的程度的设立和保持查本部门的记录查记录易读明白、能识不有关的活动、产能够识不能够追踪能够损坏、丢失明确保管期限并记录适合标准要求记录的要紧种类有:法律、法规及其他要求投诉培训品、服务查记录易检索,用防止损伤、丢失的方法保管、规定并记录保管期限查建立并保持组织内部、相关方猎取记录的程序4.5.3记录检查、维护、校准承包方、供应方事故阻碍评价审核结果治理评审证据:环境记录台帐及记录归档情况4.6治理评审由最高治理者实施自主性进行收集必要信息评审文件化评审言明方针、目标及其他因素变更的必要性要反映岀审核结果信息变化和持续改进的关系评审应由有一定水平的治理者进行,包括事项为:审核结果目标和指标的达成情况环境动向、信息相关方的意见、见解、投诉8.研讨内谷应文件化(观看、结论、建议)证据:治理评审报告、评审记录及改进措施效查治理评审输入查治理评审输出治理评审报告查相关方中意情况查改进措施及效果评价的证据果、环境绩效等
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