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有限公司员工差旅招待管理制度有限企业职工差旅款待管理制度有限企业职工差旅款待管理制度有限企业职工差旅款待管理制度企业职工差旅、款待管理制度第一章出差管理方法第一条为了配合企业业务需要，以完成企业经营目标，企业得派遣职工出差。第二条职工出差依以下程序办理：（一）职工因公出差前应填具“出差申请单”，出差限期由差遣主管视状况需要，预先予以确立。（二）出差限期在三个工作日以上者，能够凭赞同的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，假如没有在一周内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣除，等报支后再进...

有限企业职工差旅款待管理制度有限企业职工差旅款待管理制度有限企业职工差旅款待管理制度企业职工差旅、款待管理制度第一章出差管理方法第一条为了配合企业业务需要，以完成企业经营目标，企业得派遣职工出差。第二条职工出差依以下程序办理：（一）职工因公出差前应填具“出差申请单”，出差限期由差遣主管视状况需要，预先予以确立。（二）出差限期在三个工作日以上者，能够凭赞同的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，假如没有在一周内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣除，等报支后再进行核付。（三）出差限期在三个工作日之内者，需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”，向财务部报销差旅花费。第三条出差的赞同权限规定以下：（一）省内出差一日之内，由部门经理（主管）赞同；一日以上三日之内由副总经理赞同；出差时间在三天以上由总经理赞同。（二）省出门差、副总经理出差一个工作日以上（不含一日），一律由总经理赞同。第四条出差时期因公支出的以下花费，准予按实报销，并按以下规定办理：（一）乘坐公交车、计程车原则上应获得汽车企业开具的一致发票，没法获得者由出差人员出具凭据为证。（二）电报电话花费应获得电信局的收条为凭。（三）邮费应获得邮局的证明为凭。（四）因公宴客的花费，应以一致发票或贴足印花的正式收条为凭。（五）因公携带的行李运费，应以正式的运费收条为凭。第五条出差半途因病或之外灾祸或因实质需要由主管指示延时外，不得因私事或拖故延伸差期，不然除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。第六条差旅费分为交通费、住宿费、膳费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、社交费等）全部花费都按实支进行报销，但依据职等职位不一样，报销花费不得超出以下标准：1职位经理（副经理、总经理副总经理主管主管以下花费直接主管）交通费实支实支实支实支实支每天住宿费实支800500300200每天餐费实支1001008060每天杂费实支50403020合计实支950640410280特别费实支实支实支实支实支第七条出差返回超出子夜12点，可另报餐费，但不得超出20元。第八条杂费及膳费计算标准以下：（一）出差杂费按日数支给，但上午出发或下午出差者，当天支付2/3，下午或子夜出发者，当天支付1/3。（二）上午七点从前出差者，可报销早饭，于下午一时出差者报销午饭，于夜晚七点后出差者报销晚饭。第九条低层人员陪伴高层人员同行出差时，其膳、宿费可和高层人员的差旅费同样，但每天杂费仍旧照规定给付。第十条本企业顾问、懂事的差旅费依据副总经理级标准支给。第十一条时间迫切或合理成本考虑而需搭乘飞机时，应经过总经理赞同，不然以火车及客运车为交通工具。第十二条因时间迫切或交通不便或业务需要得以计程车代步时，需经经理（主管）赞同，经理（主管）应付计程车资严加限制。第二章职工出差实行细节第十三条职工出差因公事上的需要，授命出差悉依据本章规定办理。第十四条职工出差均依各部门经理（主管）的命令或指示，视实质的需要，限制日期呈请总经理赞同后才行。第十五条出差职工出发前，依式填写“出差申请表 ”和“出门放行条，”经保安登记，方可出门，如情况特别事先不及办理时，须在返差后尽速补填表格，送交登记。第十六条职工在本市及郊区或其余地方同日可来回的出差按实支给交通费及误餐费，2但整日餐费总数不得超出30元。第十七条职工出差旅费，应据实提出收条，查对时，如发现有虚报者，除将所报销的花费追回外，并视情节之轻重，赐予惩办。第三章企业款待花费管理方法第十八条企业部门因业务或工作需要款待客户时，一定由部门经理呈请总经理赞同方可进行。第十九条企业款待客户的详细工作由有关部门自主安排，但不得铺张浪费。第二十条有关部门可先向企业财务部暂支相当数额的款待花费，但需在款待后凭一致发票或印足印花的正式收条洁清暂付款。第四章附则第二十一条本制度经企业管理例会通事后呈总经理赞同后实行，后来的改正或增补亦同。第二十二条本制度自年月日开始试行。3内容总结（1）企业职工差旅、款待管理制度第一章出差管理方法第一条为了配合企业业务需要，以完成企业经营目标，企业得派遣职工出差（2）（二）出差限期在三个工作日以上者，能够凭赞同的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅费，但需于返差后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，假如没有在一周内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣除，等报支后再进行核付

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