质量环境程序文件

HessenwasrevisedinJanuary2021质量环境程序文件文件类别、文件性质及限制类别:(以■标识）,禁止翻印。文件类别:□外来文件,■GB/T19001文件,■GB/T24000文件,□GB/T28000文件文件性质:■受控文件,□不受控文件。限制类别:■不限制,□限制,范围:制修订记录:No.版次变更摘要生效日期相关部门会签：生产部技术品保部配套部销售部办公室财务部制订审查核准受控文件发行盖章处认证小组日期日期日期目录TOC\o"1-3"\h\z\u风险和机遇控制程序……………………………………………………………………………………63组织知识管理程序…………………………………………………………………………………….70文件控制程序1.目的本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、发放、修订和销毁等活动的要求和控制，以保证文件的适用性、协调性和有效性。2.范围本程序适用于本公司质量与环境体系文件及外来质量文件的控制。质量与环境记录的管理按《质量与环境记录的控制程序》进行。3.职责办公室负责文件的总体控制。有关部门负责体系文件的起草及外来文件的收集、发放、修订销毁工作。总经理负责质量与环境管理手册的批准、发布和方针、目标的批准发布。管理者代表负责质量与环境管理手册审核及其他文件的审核与批准。各相关职能部门、人员负责保管使用有关文件。4.工作程序本公司文件控制范围a.质量与环境管理手册、程序文件；b.各种技术文件：如产品 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、图纸、作业指导书等；c.外来文件：如国家标准、法律、法规等；d.管理文件：如各项质量与环境 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 。文件的编号4.2.1外来文件以原编号进行质量与环境管理手册：AA-001-2018质量与环境程序文件：AA-002-20184.2.3技术文件及其他管理文件：Q/FT-02-X-Y-****注:X为A、B、C、D……………………….Y为文件流水号A代表检验 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 B代表岗位操作规程C代表工艺文件D代表监视和测量设备校规程...另：图纸、工艺文件可按产品进行编号文件的编号、审核、发布4.3.1质量与环境体系文件（包括技术文件、表格等）在管理者代表授权下，由各部门（主要由技术品保部）负责编制。为了确保文件充分性，由管理者代表对文件进行审核,质量与环境管理手册（内量方针、目标）由总经理批准发布，其他文件由管理者代表批准发布。4.3.2每一编号的质量文件为一独立文件，为此,每一质量文件均应明确该文件的起草人、审核人、批准人及日期。文件的版本、标识和受控状态质量与环境体系文件以年份来进行版本标识，手册第X版（即A、B、C）进行辅助标识,外来文件以发布年份进行版本标识。4.4.2每个文件均有一编号,该编号亦构成文件的标识。4.4.3公司内部使用的及发给认证机构文件均为受控文件,均应在文件首页（或封面）写上“受控”或打上“受控”印章，质量与环境管理手册若因特殊情况发给外来人，为“非受控”文件。对文件有效控制,办公室应编制《受控文件控制清单》，把公司所有现行有效文件（包括外来文件）登记在案，以确保得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废文件。文件的发放和更换4.5.1文件经批准发布后，由办公室负责在《受控文件发放表》上造册来确定发放范围，确定发放范围时应确保需要文件的部门或个人能得到文件，并经管理者代表批准后发放。对发放的每一份文件,都应有一独立的发放（分发）号（如001、002、003……）。4.5.2技术文件由技术品保部负责按条进行发放，并按条进行管理。4.5.3文件领用人在《受控文件发放表》上签名领取，并注明领用日期。4.5.4有关人员所使用文件严重破损而影响使用时，使用者提出口头申请，经办公室同意后，可以以旧换新，新发的文件的发放号要与交回的保持一致。4.5.5受控文件如有丢失，文件使用人及时报告，经办公室负责人同意后可办理补领申请。文件的修订、换版和作废。4.6.1文件需修订，由文件更改提出者或部门提出申请，并在《文件修订申请单》中填写修订条款、内容及原因。交办公室,由办公室审核后交给文件原审批人批准。少量（或极次要内容）的更改可不填写《文件修订申请单》。4.6.2文件修订批准后，由办公室收回各份文件进行手写或换页更改，并注明更改日期,在更改处打上“更改”章,对主要内容更改应改版，更改后文件发给原持有人，并在《受控文件控制清单》中填写修订状态。文件的收回和销毁发放任何一种新版本文件时，办公室按《受控文件发放表》收回旧版本，并在《受控文件发放表》中的“收回”栏目内做出记录。对收回的文件加盖“作废”印章，然后在《文件作废/保留/销毁单》中填写作废、保留、销毁数，经负责人批准后进行处置,对需保留供今后参考的，应加盖“保留”印章。4.7.2当人员辞职或岗位调动时，办公室（技术品保部）应收回发给他（她）的文件，并在《受控文件发放表》上“回收”栏目做好登记。外来文件的管理对适用的外来文件，由各部门进行收集,反馈办公室,由办公室做好发放、归档。技术文件反馈至技术品保部，由其登记归档。4.9其它4.9.1文件的持有者，要妥善保管所发的文件，不得外借。如有遗失，要及时向办公室报告和登记。质量与环境记录是特殊的文件,由各部门负责保管,并按《质量与环境记录控制程序》进行管理，表格正本存在办公室。5.质量与环境记录《受控文件控制清单》《文件修订申请单》《受控文件发放表》《文件作废/保留/销毁单》质量与环境记录的控制程序1.目的本程序规定了对质量与环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理进行控制和管理的要求，以提供产品符合规定要求和质量与环境体系有效运行证据。2.范围本程序适用本公司有关产品质量与环境记录、质量与环境体系运行的所有记录和来自于供方质量与环境记录的控制。3.职责办公室负责质量与环境记录的总体控制，以及保管、借阅和处理本部门的质量与环境记录。各职能部门负责本部门质量与环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存和保管。4.工作程序质量与环境记录分以下四类：---有关产品质量与环境记录---质量与环境体系运行质量与环境记录---来自于供方质量与环境记录---来自于顾客反馈的记录质量与环境记录的形式本公司质量与环境记录以书面的表式（或表格）形式，以后也提倡各部门采用任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体（磁带、磁盘、胶片、照片等）。质量与环境记录表式的编制和标识4.3.1各有关职能部门根据质量与环境体系程序文件和产品质量控制的要求，安排具有熟悉业务的人员编制质量与环境记录表式，其表式经本部门领导审核。4.3.2质量与环境记录的标识以每份记录的名称及NO号表示（即流水号如001，002…或日期号如等）。质量与环境记录的填写4.4.1从事质量活动的人员要按发布的《质量与环境记录控制清单》中相应表式进行使用。记录时，字迹要清晰，内容要完整，数据要真实，必要时应有日期和签名等。4.4.2从事质量活动的人员只能用钢笔、圆珠笔、签字笔填写质量与环境记录，不得用铅笔填写。质量与环境记录的更改4.5.1从事质量活动的人员出于笔误需要更改的记录可用划改，涉及到判定结果的计算数据的更改，更改者要在划改处签名。4.5.2质量与环境记录表式需要更改时，由相关职能部门领导审阅同意后，到办公室备案。若新增或变动，办公室资料管理员要及时对其登记或更改在《质量与环境记录控制清单》上。质量与环境记录的收集、归档4.6.1每月各职能部门由专人负责收集、整理质量与环境记录，并归档。4.6.2各职能部门将所有质量与环境记录清理归档，并按《质量与环境记录控制清单》中的保存期进行保管。质量与环境记录的贮存与保存期4.7.1各职能部门要设置专柜、专架对质量与环境记录进行贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施。4.7.2采用其他媒体形式的质量与环境记录，各有关部门要做好防潮、防压、防光、防消磁等措施。4.7.3本公司根据质量与环境记录不同性质和作用，将在用的质量与环境记录分为永久性和三年、一年三种保存期限，当合同要求时，则按合同要求的规定时间进行保存。外来质量与环境记录的控制来自供方的质量与环境记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档，并按本程序条款的要求做好保管工作。质量与环境记录的借阅4.9.1各有关人员出于工作需要对已归档的质量与环境记录的借阅，可向各部门或办公室借阅。借阅时各职能部门的有关人员在《质量与环境记录借阅登记单》上进行登记，以便借阅者按时归还。4.9.2当有合同规定在商定期限内，顾客或其代表要查阅本公司有关质量与环境记录时，销售部将此信息以书面形式通知有关部门，各有关部门按通知要求，积极提供有关质量与环境记录让顾客或其代表评价时查阅。4.9.3本公司规定所有质量与环境记录不得外借。质量与环境记录的处理4.10.1超过保存期的质量与环境记录，由各部门有关人员填写《质量与环境记录处理单》经部门领导批准后销毁。5.质量与环境记录《质量与环境记录控制清单》《质量与环境记录借阅登记单》《质量与环境记录处理单》管理评审程序1目的通过定期评审，评价质量与环境方针和目标，提出持续改进措施，以确保质量与环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于本公司质量与环境管理体系的管理评审工作。3职责3．1总经理负责主持管理评审会议，并做出评审结论。3．2管理者代表负责组织管理评审的准备工作。3．3办公室负责管理评审会议的记录，并形成会议纪要。相关文件《纠正预防措施控制程序》工作程序5．1评审准备5．1．1评审时间由总经理确定，一般在每年度的年底进行一次。当质量与环境管理体系内外环境发生较大变化时，可增加次数。5．1．2管理者代表于评审前一周将制定的管理评审计划下达给有关部门。各有关部门应按计划要求，准备相应的书面评审材料，报管理者代表。5．2确定评审输入每次评审前由管理者制订管理评审计划，明确管理评审输入内容，管理评审至少包括以下几部分：a)质量与环境管理体系适应内、外部环境变化和持续稳定、有效性的评估；　　b)质量与环境管理体系对实现质量方针、质量目标的评估；　　c)对本公司目前组织结构、职能、人员和资源的适应性评估；　　d)对重大顾客投诉和顾客反馈进行评估；e)对本公司开展内部质量与环境管理体系审核结论、以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预防措施的有效性，员工对质量与环境管理体系改进的建议进行分析和评估；f)对成品实际质量与标准或顾客要求的符合性进行评估；g)对质量与环境管理体系文件的实施或上述内容的评审是否对有关文件进行更改和补充，对可能影响质量与环境管理体系的策划变更进行分析和评估。h)对质量与环境管理体系的过程的业绩、有效性及效率的评估。i)对可能影响质量与环境管理体系的的策划的变更的评估。5．3实施评审5．3．1评审会议由总经理主持。5．3．2技术品保部汇报质量审核过程中不合格项的纠正和预防措施完成情况。以及上次管理评审提出的改进措施计划完成情况。5．3．3各部门汇报本部门年度质量目标实施情况，以及提出在体系运作过程中需公司协调解决的问题及改进措施建议。包括职能分配、资源配置上的不足等。5．3．4办公室或总经理指定的人员负责做好管理评审会议记录。5．3．5总经理对体系运作的适宜性、充分性、有效性做总体评价。a)评价质量目标的实现结果是否符合质量方针的要求；b)对管理者代表提出的改进措施建议进行确认；c)解决组织机构设置、资源配置、职能分配等方面的不合理性；d)传达顾客需求、有关政策法规要求、企业生产经营方针目标；e)提出今后质量与环境管理体系的改进和提高的努力方向。5．4确定评审输出评审的输出形式为《管理评审报告》，内容包括：a)　本公司质量与环境管理体系能否满足所选的质量与环境管理体系、顾客提出的要求；　　b)　本公司质量与环境管理体系是否适应内、外环境要求，资源能否满足需求；c)本公司质量与环境管理体系运行是否持续有效、是否进行持续改进；　d)　过程有效性及与顾客要求有关的产品的改进。e)　本公司质量与环境管理体系运行有效的实现了本公司质量方针和质量目标。f)　质量与环境管理体系文件是否能保证控制所需的程度和符合文件控制要求；　　g)　有关的文件是否要进行更改或补充；　　　　　　h)　提出质量改进 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 和完成期限.5．5实施改进管理评审提出的质量改进意见由技术品保部按照《纠正措施和预防措施的控制程序》处理，因管理评审而导致的文件修改应按《文件控制程序》执行。6．质量与环境记录《管理评审计划》《管理评审记录》《管理评审报告》《纠正（预防）措施通知单》人力资源管理程序1目的通过培训和考核，使本公司从事质量与环境活动的人员具备相应的能力，以确保企业方针和目标的实现。2范围适用于本公司与质量与环境有关的人员培训和考核工作。3职责3．1管理者代表负责《年度各类人员培训计划》的审批，并监督实施。3．2办公室负责制定职工培训年度计划、确定受训人员、确定师资、组织实施并保存培训档案。3．3各有关部门协助办公室做好各项培训工作。相关文件《质量与环境记录的控制程序》工作程序岗位能力的识别对重要管理技术岗位工作人员要求有一定的能力，本公司应控制如下人员岗位的能力要求:a)管理人员：总经理、管理者代表、生产技术副总、生产部长、配套部长、技术品保部长、销售部长、办公室主任；b)技术人员（工）：技术员、检验员、电工、钳工、仓库管理员、发动机检验工、内审员。能力要求与内容：基于教育、培训、技能和经验，从事直接或间接影响产品质量符合性的工作人员应是能够胜任的。当岗位的人员变化时，技术人员由生产技术副总对新人员进行考核，管理人员由总经理进行考核。培训对象与内容5.2.1对各级领导和管理人员，本公司逐步开展质量管理、环境管理体系标准的基本知识培训。特别是以GB/T6质量保证模式，本公司的质量与环境管理手册和相关质量与环境体系程序文件为教材，组织学习。使之懂得本公司质量与环境体系的结构和各要素的基本要求，并掌握本公司质量与环境体系运行管理中所需的方法和管理技能。对执行人员（包括从事执行的技术人员、新招收和转岗人员）培训的重点是：有关质量活动所需方法和技能。教材以本公司有关的质量与环境管理手册、规范和作业指导书等，使其懂得本岗位作业的方法和技能。5.2.3对验证人员培训的重点是完成任务所需的测试和检验的方法、技能。教材以本公司相关的质量与环境体系程序文件、规范、标准等组织培训，使他们熟悉掌握测试和检验技能。培训方式和考试、考核5.3.1培训方式---各种内部培训班；---知识讲座；---学习讨论班；---参加全国、省、市级培训班；---以师带徒。5.3.2考试（或口试）、考核为验证培训的效果，可以考虑的方式有书面考试、口试、或现场操作考核。组织和实施5.4.1在每年末或初，办公室会同技术品保部、各生产车间，按本公司生产情况和职工的素质等实施情况研究确定培训需求，编制出《年度各类人员培训计划》。《计划》经管理者代表批准后，由办公室组织实施。5.4.2办公室根据《年度各类人员培训计划》，组织技术品保部、各生产车间,落实师资、教材，以及商讨考试、考核的具体工作。5.4.3本公司举办的各类培训班主要以本公司人员为老师，必要时聘请外部专家授课。5.4.4本公司举办的各类培训班都按本程序条款的规定进行考核、考试。每次培训、知识讲座或学习讨论班都由办公室有关人员在《人员培训记录表》上做好记录和签到。5.4.5办公室在组织和实施培训的同时，还要根据各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，扩大或提高培训，要及时增补在《培训计划》中，此《计划》经管理者代表批准后组织培训。5.4.6办公室对每次考试（或口试）、考核的成绩，要及时填写在《人员培训记录表》上，以此作为上岗的依据。5.4.7办公室在组织和实施培训的同时，还要根据各职能部门采取纠正和预防措施所引起的所需培训信息，扩大或提高培训，要及时增补在《培训计划》中，此《计划》经管理者代表批准后组织培训。员工的工作意识5.5.1办公室通过内部沟通,定期对员工进行宣传、教育,使员工能意识到所从事的工作的相关性和重要性以及如何为实现各自的质量目标做出贡献，同时利用经济杠杆的作用，对为公司做出贡献的员工进行表彰。让“厂兴我荣、厂衰我耻”的思想深入人心。6.质量与环境记录《各类人员培训计划》《考核表》《人员培训记录表》各类考卷证书与产品有关的要求的评审程序1目的本程序规定了在公司向顾客作出提供产品的承诺之前，对顾客提出的各项要求进行评审，以确保供需双方对合同规定的内容理解一致，以保证有足够能力履行合同的全部条款。2范围本程序适用于公司与顾客签定所有合同或定单及与产品有关的确定和评审的控制。3职责3．1销售部负责与产品有关要求的评审的控制，主持合同评审和合同修订，编制销售计划，负责合同评审记录的保持，监督合同的执行。3．2生产部、技术品保部和各生产车间参与特殊合同（如未生产过不成熟的产品和超生产能力的交付期不能确保的合同）评审，对评审结果负责，并按合同要求组织生产和检验。3．3总经理负责特殊合同评审的协调、审批，以及负责销售计划的审批。4工作程序4．1合同的形式本公司的合同有：书面合同、协议，多数情况是电传、电话、口头形式的订单，电话、口头接受的都要填写《电话记录》,记录人要签字，并要得到的确认，确认方法：顾客来函件、来电传或去电话再次核实。合同类型本公司根据生产、技术等方面的能力，把合同分为两种类型：A．常规合同：按标准或高于标准成熟的产品、交货要求正常的合同；B．特殊合同：未生产过或不成熟的产品，超生产能力的交付期不能确保的合同。4．3合同评审内容A产品的质量特性以及与产品有关的法律法规的要求；B.对顾客的各项要求（包括产品名称、规格、型号、数量、价格、质量、包装、交付期和服务的要求）；C.任何与顾客要求不一致的洽谈合同或洽谈订单有含糊不清之处，是否有必要同客户进一步磋商；D.是否有能力满足顾客提出合同或订单条款要求的能力；E.产品价格和付款方式的规定是否适宜；F.有关特殊要求、风险和文字含义等是否明确；G.顾客没有明示的隐含要求，但为预期或规定用途的要求；H.公司自己确定的任何附加要求（如产品质量的一致性）。4．4合同的确定与评审4．4．1每一份合同签订以前，都由负有职责的人员先进行确定后进行合同评审，以确保顾客的利益。4．4．2合同评审方式A.授权业务员负责合同签订前直接评审；B.由有关职能部门以会签形式进行合同的评审；C.由销售部主持以会议形式进行评审。4．4．3常规合同的评审和签订不论何种形式合同签订前，授权的业务员首先读对顾客订货的要求进行甄别，如属常规合同的则可填写《合同评审单》，然后按本程序条A、B、C、D款的合同评审内容要求进行评审。经评审能满足顾客要求的可签定正规合同或协议；对于电传订单或口头、电话定单转化为《电话记录》，也按本程序条A、B、C、D款的合同评审内容的要求进行默示评审。能满足顾客要求的则在《电传订单》或《电话记录》签上姓名和日期即可。4．4．4特殊合同的评审和签订按本程序4.4.2B或款的方式进行评审，评审方式为：A.授权业务员接到的合同为特殊合同时，业务员先与客户洽谈，取得一致后可以进行草签合同，然后根据草签合同文本对顾客要求逐一填写在《合同评审单》上，做到书写准确、清晰、内容齐全。B．业务员将《合同评审单》和草签合同文本或电传，或以得到确认的电话记录（包括口头）转化为订评审；以会议形式评审人员或以会签形式的评审人员，根据《合同评审单》和草签合同文本或电传等订单上的顾客订货要求和本程序条的合同评审内容的要求，从技术、质量、能力等方面进行评审，评审本公司是否有能力满足顾客要求。4．4．5合同的协调4．4．5．1合同一经签订，即具有法律效力。对此，销售部按合同制订出《生产通知》，《生产通知》分发到生产部，以保证合同的执行。4．4．5．2履行合同时，如发生实际与约定的情况不一致，销售部要及时与顾客联系、协商、沟通和解决，以使顾客满意。4．4．6合同的修订本公司或顾客若要更改合同的内容，经双方协商一致后，才能进行合同的更改。若更改的内容只涉及一般要求，则由销售部与生产部联系后，不再重新评审；若常规合同更改为特殊要求的合同或特殊合同的更改，都必须按本程序4.4.4条规定重新评审。与此同时销售部将更改内容填写在《合同修订单》上，并及时通知生产部。4．4．6．2记录所有合同评审记录、合同、订单都由销售部按《质量与环境记录的控制程序》的要求进行管理。５.质量与环境记录《电话记录》《合同评审单》《合同修订单》《生产通知单》顾客沟通与服务管理程序1．目的本程序规定了产品形成的全过程及交付以后的与顾客的沟通及服务，以最大限度地满足顾客的要求。2．范围本程序适用于本公司体系覆盖产品的形成全过程及交付以后与顾客的沟通及服务的控制。３．职责销售部负责与产品有关要求的确认和评审的事宜、产品交付至顾客后的沟通及服务及顾客的投诉的处理工作；技术品保部配合销售部做好顾客对产品质量投诉的处理工作；４．工作程序销售部根据历年销售情况和顾客的要求，经策划确定产品的售前、售中、售后及合同可能要求的服务项目；并确定与顾客进行沟通、服务的有关参与部门及事宜。售前服务4.2.1销售部业务员要在销售活动中，认真学习法律、法规、行业标准及企业内控标准，了解竞争对手。树立企业形象，积极介绍产品和宣传产品，使顾客对本公司产品的有关信息得以尽可能全面的了解，使顾客信赖本公司的产品；4.2.2销售部业务员要积极与顾客进行沟通,解答客户的问询,在与顾客签定购销合同（包括口头合同）及合同的修改过程中,要积极与客户配合,解决客户的疑难问题,具体按《与产品有关要求的评审程序》执行；4.2.3销售部的成品库做好对库存产品的防护工作，以保证产品质量。售中服务4.3.1产品交付时，当顾客提出产品质量证明依据时，向顾客提供产品合格证或检验报告单，以证明产品质量，。4.3.2销售部成品库管理员在发货时，要按要求进行发货，做到及时、准确。4.3.3销售部认真履行合同，按时交付。售后服务销售部指定专人负责做好为顾客提供售后技术服务，工作内容包括：a.专人负责做好对于产品质量投诉信息（信函、传真、来电、来访）的管理——对顾客来访（或投诉者）的接待，接待人员做到热情、礼貌周到。对顾客提出的问题，接待人应认真解释尽量解决好顾客提出的问题使顾客满意。——顾客的投诉属非质量问题时，接待人员与顾客协商解决，并得到顾客满意为止；——顾客投诉属质量问题，接待人员将顾客反映情况，填写在《顾客投诉及处理记录表》上。对来函、传真、来电的质量投诉也由专人负责将顾客反映情况填写在《顾客投诉及处理记录表》上。b.凡属产品质量问题，接待人员应在当天将《顾客投诉及处理记录表》或顾客投诉函件等交到技术品保部，技术品保部根据投诉内容，会同有关部门对其分析，提出采取措施意见，然后在《顾客投诉及处理记录表》上的《处理意见》栏目中填写处理意见，必要时销售部会同技术人员赴现场查证，并处理投诉事件。c.被委派的人员赴现场服务时，要根据《顾客投诉及处理记录表》上的信息进行调查，调查时，必须仔细了解产品质量问题的产生原因。属本公司产品质量问题的给予退换或折价处理。d.服务完毕后，被委派的人员，要在《顾客投诉及处理记录表》上的《处理实施情况》栏目中认真做好记录，并尽量争求顾客确认、签名；e.被委派的人员回公司后，及时将《顾客投诉及处理记录表》交到技术品保部。若属本公司产品质量问题，技术品保部填写《纠正措施通知单》交给责任部门。责任部门按《纠正和预防措施程序》采取纠正措施。顾客要求下的服务4.4.1顾客对服务有要求时，销售人员按《与产品有关要求的评审程序》对其进行评审。对签订的合同要将其服务内容写进合同中。4.4.2销售部针对具体合同中的要求，制订出服务（送货除外）实施计划。4.4.3销售部根据服务实施计划，会同有关责任部门按计划进行分工和实施，并将计划复印交给责任部门。4.4.4当服务工作完成后，销售部对其实施结果进行验证，以满足合同规定要求。验证方法可采用顾客验收后当场签字或回单形式，以此来衡量服务质量。顾客信息及管理4.5.1销售部指定专人负责不定期向顾客函发《顾客意见调查表》，发放对象应具有代表性，以此广泛征求顾客意见。对回单要及时汇总和管理。顾客有意见，可填写《顾客投诉及处理记录表》并认真对其分析，总结产品质量和服务质量。4.5.3销售部指定专人负责收集、分类、整理来自顾客的反馈信息。来自顾客的重大质量投诉和顾客的期望，销售部及时向总经理报告，并作为管理评审信息的输入。5．质量与环境记录《顾客投诉及处理记录表》《顾客意见调查表》设计和开发管理程序1·目的制定并执行文件化的控制程序，确保开发的各种化油器能符合设计的要求。2·范围适用于本公司系列化油器产品的设计开发的全过程。3·职责3．1技术品保部总体负责设计和开发控制；3．2销售部提出新产品开发建议，参与设计评审、验证、确认等工作；3．3生产部、车间协助工、夹具的制作及样品试制，并负责试制所需毛坯供应。3．4总经理、总工负责相应工作审批协调工作；3．5配套部负责开发所需配件采购。4相关文件《文件的控制程序》《质量与环境记录的控制》5工作程序5．1设计开发流程设计开发的策划-------设计和开发输入-------设计和开发输出------设计和开发评审-----设计和开发验证------设计和开发确认--------设计和开发的更改--------记录的归档5．2设计开发的策划生产经营过程中，与销售有关人员应积极了解化油器市场的动态，探索本公司开发某项新产品的可能性与经济性，并收集有关样品。本公司对要开发的项目立项后，即进入设计和开发的策划阶段，技术品保部、总经理等对该项目进行调研后，由开发负责人对开发过程进行策划，编写《设计和开发计划》，《设计和开发计划》包括：a.参与设计和开发的小组、人员，不同小组之见的接口关系，明确小组、人员的职责和权限；b.设计和开发的每个阶段的完成时间及适合每个阶段的评审、验证和确认活动；《设计和开发计划》可随着设计和开发的进展，在适当时予以更新。5．3设计和开发的输入在确定要开发的新产品时，开发负责人应与本公司有关部门、人员沟通，必要时应与顾客沟通，明确设计和开发的产品各项要求，形成《设计和开发任务书》。设计和开发输入为以下几个方面：新产品应达到的有关功能和性能指标;与化油器有关的国家法律法规、技术标准；以往的设计经验，如其他类似产品提供的可用的信息；顾客的特殊要求；本公司为竞争需要附加严格要求；等以上要求应完整、清楚，且不能自相矛盾，本公司应组织各部门领导评审以上输入的充分性进行评审。5．4设计和开发的输出设计和开发的输出为产品的各种图纸、检验规范、作业指导书等文件，产品工艺中应包括对设计产品的防护要求的细节。输出必须能满足设计的要求且应能进行验证，设计和开发的输出应满足以下条件：a．完全满足设计和开发输入的各项要求；b．应为原料的采购、及生产和服务提供信息c．应包含验收的准则，如验收的标准、方法、验收人员资格、及其他条件，特别是明确关键工序检验要求。d．必须规定产品的安全和正常使用所必须的产品特性。5．5设计和开发的评审5．5．1评审的时机和人员在以下阶段，召集设计负责人、有关技术专家、各部负责人对设计和开发进行系统地评审：a.设计输入时b.产品图和工艺文件设计阶段（必要时）c.产品图和工艺文件的输出时。5．5．2评审内容a．评价设计和开发是否符合技术要求、顾客的要求、合同规定的要求；b．识别任何问题，并提出处理措施。5．5．3评审的结果记录在《设计评审表》上，发现问题应采取相应的有效措施。5．6设计和开发的验证5．6．1开发负责人召集有关部门、人员在必要的时机，对设计和开发的结果进行验证。5．6．2验证的内容和方式设计的输出是否满足设计输入的要求，验证方式可以是：a.变换方法进行计算；b.以试验进行验证；c.与以往的类似设计比较；d.设计阶段文件的评审等。验证内容及验证结果和可能的措施记录在《设计和开发验证/确认记录表》上。5．7设计和开发的确认技术品保部（销售部）将设计开发的试制好的化油器交给顾客确认，配套确认不合格应继续改进，直到确认合格。确认合格后，安排小批试制，试制的产品经项目组测试合格后，再交顾客确认。确认人及确认结果和可能的措施记录在《设计和开发验证/确认记录表》上。5．8设计和开发的更改项目组对涉及发现的问题所采取的任何形式的更改，对顾客提出的更改要求时，都要进行控制，并形成记录，如涉及较大的更改时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，任何更改评审结果和采取的措施均应按《质量与环境记录的控制程序》进行记录。6．质量与环境记录《设计和开发计划》《设计和开发任务书》《设计和开发评审表》《设计和开发验证/确认记录表》采购管理程序1目的通过对物资采购的全过程实施有效控制，确保采购物资质量，降低采购成本，满足企业生产经营活动需要。2范围适用于本公司供方及采购物资的采购管理。3职责3．1配套部负责对配件供方进行评价和选择，负责采购过程的实施。3．2生产部负责对压铸件及钝化供方进行评价和选择，并负责采购过程的实施。3．3技术品保部或相关检验人员负责对进货物资的检验。相关文件《产品的监视和测量控制程序》《质量与环境记录的控制程序》工作程序供方提供物资的分类5.1.1采购物资的质量好坏，将直接影响本公司生产产品的质量。为了确保采购物资不仅符合规定要求，同时在合同情况下，也符合顾客的要求。因而本公司对供方提供的生产性物资进行分类，以便对供方以不同方式和不同的程度进行控制。5.1.2供方提供的物资按本公司采购物资的重要性来分：分为重要供方提供物资（简称A类），一般供方提供物资（B类），辅助供方提供物资（C类），以下简称为A类、B类、C类,进行分别控制。－A类指构成产品一部分，其质量将直接影响产品的质量特性。如压铸件、柱塞、针阀；－B类指虽构成产品的一少部分，但不影响产品内在质量的物资，如橡皮管、上盖等；—C类指不构成产品只作辅助材料、如瓦愣纸箱等。供方选择原则5.2.1供方选择是通过对供方的评价来选择，以确保采购物资的质量，同时避免了采购工作盲目性和随意性。对已建立供货渠道的分供方，应符合以下五个原则，即质量要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远。对新增的供方要具备上述原则外，还要满足下列条件：a．具备国家工商行政管理部门核发的有效营业执照；b．具备相应生产、加工、质量保证能力；c．具备良好的质量信誉和资信状态；d．具备国家规定的相应资格证书。供方的初选5.3.1配套部（生产部）根据供方提供物资的类别和供方选择原则来初选对口的供方。一般情况下，A类要初选二家以上，B类和C类要初选一家以上的供方。5.3.2对于A类物资提供的供方按下列方法进行初选：对刚要建立进货渠道的供方，配套部（生产部）不仅是根据供方选择原则进行摸底，还要组织技术品保部对其供货能力和质量与环境体系进行调查评价。必要时，在供方货源处，抽取一定数量的物资进行检验或试用，以此作为初选和评价供方一个依据。具体做法如下：——调查其供方的能力和质量与环境体系情况，并做好《供方调查记录》。主要是对供方的规模、组织结构、人员配备、专职质量管理和检验员情况、产品检验、产品质量管理等方面进行调查。——调查人员在货源处，抽取样本，样本按《产品的监视和测量控制程序》进行监视和测量，合格后才可试用，以确定其样品质量。5.3.3对于B、C类物资提供的供方，先对样品进行使用，对质量和价格等进行对比来初选出供方。初选供方评价与选择5.4.1本公司对A类供方评价与选择，由配套部组织技术品保部，生产部进行评审。评审内容包括以下部分或全部：a．程序、过程的要求和提供合格产品、服务的能力；b．生产能力、技术水平、设备水平；c．金融实力，商业信誉；d．供方人员资格；e．有关法定检验机构进行的监督检验报告；f．供货记录所反映的产品质量、在生产中实物的实际质量；g．已证实的质量与环境体系认证证书或质量与环境体系审核报告。5.4.2参加评审人员根据提供的供方资料和《供方评价表》上的有关信息，并结合上述的评审内容，逐一对初选供方进行评定，并在《供方评价表》中的《评审意见和结论》栏上签署评定意见并签名。评审人员对其评审结果负责。5.4.3初选的供方经评审通过后，配套部将《供方评价表》呈交到总经理审批，经批准的可作为合格供方。5.4.4B、C类供方可参照以上方式进行选择和评价，也可直接列入《合格供方名录》，经总经理批准后才可作为合格供方。对于认证工作开展之前已建立关系的供方，由配套部可不经5。3直接按5。4进行选择和评价。合格供方档案的建立6.6.1本公司对列入《合格供方名录》的供方，配套部必须指定专人及时建立合格供方的档案，并对其进行管理和分析，为以后择优采购积累资料。5.6.2合格供档案包括：资料和质量与环境记录，如合格供方自供的资料，现场调查记录，供方评价表，采购物资质量反馈单，以及进货记录等。合格供方的控制5.7.1若发现进货检验或验证为不合格品时，本公司对其物资按《不合格品的控制程序》进行处理，与此同时，配套部应考虑填写《质量信息反馈单》，要求供方限期提高产品质量，对无明显改进的取消其合格供方资格。5.7.2配套部根据供方供货记录中的交货质量、交付时效、交付数量、服务质量等有关信息，对供方进行监督和控制，一旦发现问题，也按上述原则取消合格供方资格。5.7.3为督促A类供方把好质量关，日产供货过程中，配套部应力争要求供方提供每批产品的出厂检验报告。5.7.4配套部为直观、有效的了解重要供方质量状况，以采取有效措施对其进行控制，建立《供方质量状况表》，对供方每次供货不合格情况进行登记。5.7.5每年末或初，配套部根据合格供方档案资料中的有关信息，对《合格供方名录》中的供方重新进行排队，建立新的《合格供方名录》。其《名录》由总经理重新批准发布。如要补充合格供方，仍按本程序至条款进行初选直至建立名录。采购作业管理5.8.1采购资料采购资料包括 采购合同 采购合同下载采购合同模板下载简易采购合同下载采购合同范本免费下载下载农副产品采购合同 或协议或采购清单等文件，为此采购员在签订采购合同或协议或采购清单时，必须考虑以下内容：a．采购物资：产品名称、规格、等级、数量、单价或其他准确标识方法；b．质量要求：接收产品标准或验收规范；c．对其质量与环境管理体系要求；d．供方人员资格的要求；e．供方的产品生产过程控制和设备的要求；f．必要时，在供方现场进行验证的方式及产品的执行方式。5.8.2采购计划5.8.2.1为了控制采购物资，配套部要全面控制采购计划，对生产性采购物资的采购计划编制依据是：a．下达的生产计划；b．库存预测数（结合配件安全库存量）5.8.2.2采购计划发布前，配套部将采购计划报给总经理对其审批，以保证采购计划的准确有效。对非生产物资的采购，则由相关部门人员填写《物资采购申请表》，并由主管部门负责人审批，交到配套部，由配套部实施采购；对大型精密加工中心测量仪器等由使用部门填写《物资采购申请表》报给总经理对其审批，配套部实施采购。5.8.3采购合同的签订或填写采购清单。5.8.3.1采购人员根据《采购计划》所需求的内容，诸如其质量要求、单价、交货期、包装、交货方式、物资验证方式等，均应在采购合同或采购清单中加以明确，以保证采购物资的质量。5.8.3.2采购合同或采购清单由供应部负责人审阅，盖章或签名后生效。采购产品的验证5.9.1本公司对产品质量有直接影响的采购物资的验证，由采购员（或顾客）在采购合同或采购清单中写明物资的验收标准或验收质量要求。到货的物资由技术品保管部的检验人员按《产品的监视和测量控制程序》的要求进行检验或验证，合格的接收；不合格按《不合格品的控制程序》的要求进行处理。若到供方现场进行采购物资验证，由采购员在采购合同或协议中明确验证安排及产品放行的方式。5.9.2对用于生产中非生产性的物资，由配套部仓库管理员验收。对大型生产设备由生产部组织有关人员进行验收；对用于监视和测量设备按《监视和测量设备的控制程序》的要求进行验证。所有采购计划、采购合同、采购清单等，均按《质量与环境记录的控制程序》的要求进行管理。6．质量与环境记录《供方调查记录》《供方评价表》《合格供方名录》《物资采购申请表》《供方质量状况表》《质量信息反馈单》《采购合同、协议》《采购计划》生产和服务提供的控制程序1目的通过对生产和服务提供的过程的有效控制，确保产品按合同要求及时、保质、保量、按期交货，达到顾客满意。2范围适用于本公司体系覆盖产品的生产和服务全过程管理。职责生产部负责生产过程策划和控制，进行生产计划安排和编制产品生产工艺流程图、负责对生产过程中设备的安装、维护、保养并组织各个车间实施生产和控制。技术品保部负责制定检验规范，图纸和工艺规范，并组织实施产品的监视和测量。办公室负责做好对关键过程的操作人员培训的组织工作，并实施。配套部负责配件的供应。各生产车间负责、实施生产过程的控制。4相关文件《产品的监视和测量控制程序》《工、夹具管理规范》《设备管理规范》《监视和测量设备的控制程序》《不合格品的控制程序》《人力资源管理程序》《质量与环境记录的控制程序》5工作程序5．1技术品保部根据图样编制下列工艺文件：a、产品工艺流程图（明确关键工序）；b、工艺文件目录；c、工艺过程卡（加工工艺卡）；d、关键工序作业指导书（作业指导卡）；e、检验规范及验收标准。5．3技术品保部将工艺文件按《文件控制程序》发放到生产部、各车间及其他相关部门。5．4工艺控制5.4.1技术技术品保部根据工艺文件、检验规范及验收标准对生产全过程进行检验。5.4.2车间管理员应对车间生产的工艺文件进行监控，并巡查监督工艺文件执行情况。人员的技能要求5.5.1对新招的员工，根据技术品保提供的工艺文件，以师带徒的方式进行现场培训。5.5.2通过现场培训后，试上岗员工由车间班组长监控，应不定时的对生产的产品进行抽样检查，品保检验员监督。5.5.3试上岗三个月，进行考核，以评价其技术能力，确认可否正式上岗，考核参考《人力资源管理程序》。工序的质量控制5.6.1关键工序的作业指导书（作业指导书）应发放到相应工序操作人员岗位上。5.6.2关键工序的操作人员应定期进行培训，掌握操作并取得上岗证后方可上岗。5.6.3操作人员要严格按照作业指导书进行操作，加强自检或互检，并由班组长（车间主任）做好首检、巡检、完工检。5.6.4班组长要组织人员严格执行工艺要求。5.6.5当生产中出现较多不合格品或检验结果频繁出现接近工艺文件规定要求的上下限时，车间管理员应及时分析问题原因（必要时会同技术品保部人员），并提出解决办法。5.6.6车间管理员负责监督车间工艺执行情况，及时将车间出现质量问题反馈到技术品保部，采取相应纠正措施解决。生产设备的管理执行《生产设备管理规范》。工、模、夹具管理执行《工、夹具管理规范》。计量器具管理执行《监视和测量设备控制程序》。一般工序的过程保证方式5.10.1机加工、外协零配件、总装等配备经认可的工装夹具来保证加工质量。5.10.2对操作员工进行上岗培训，确保正确操作，使用工装夹具，具有正常维护工装夹具的能力。5.10.3为对加工过程各工序质量进行统计，班组长会同品保部专职检验员做好各工序的流转检验，对各工序的不合格品进行登记，机加工过程填写《壳体加工流转检验记录》、装配过程填写《装配流转检验记录》、一批完工后填写《流转检验卡》。6质量与环境记录《壳体加工流转检验记录》《装配流转检验记录》《流转检验卡》监视和测量设备控制1目的本公司对用以证实产品符合规定要求的所有监视和测量设备(包括测量软件)都得到控制,以确保其测量不确定度已知,并与要求的测量能力一致。2范围适用于本公司生产过程、原材料、在制品、成品的监视和测量设备。3职责3．1技术品保部负责监视和测量设备的控制。3．2各使用单位和个人负责对监视和测量设备的日常使用和维护，并协助技术品保部完成周期检定工作。3．3配套部负责监视和测量设备的采购。4总经理负责大型、贵重的监视和测量设备的申购计划的审批。4相关文件《质量与环境记录的控制程序》《产品的监视和测量控制程序》5工作程序监视和测量设备的申购和采购。5.1.1各使用部门需新增监视和测量设备时，由该部门填写物品《请购单》交到技术品保部，由技术品保部负责人批准。对大型、贵重的监视和测量设备要报总经理审批。5.1.2技术品保部对申购的监视和测量设备进行汇总，并通知配套部实施采购。监视和测量设备的入库5.2.1对大型、精密、贵重的监视和测量设备到货后，配套部通知技术品保部。5.2.2技术品保部对监视和测量设备进行验收，验收合格后及时安排送检。5.2.3检定合格的监视和测量设备由技术品保部统一编号、粘贴《合格证》后方可入库。5.2.4检定不合格的监视和测量设备，技术品保部计量管理员将检定报告或检定证书与监视和测量设备一起退到配套部，配套部及时与生产厂家或经销单位联系调换或退货。监视和测量设备领用、出库5.3.1各使用部门凡要领用监视和测量设备时，由该部门填写《领料单》交到技术品保部。技术品保部在《领料单》上审批栏签字批准。5.3.2经批准后，各使用部门方可到仓库领取，仓库保管员做好出库工作。监视和测量设备的检定5.4.1凡需进行周期检定的监视和测量设备（包括设备上的监视仪表），技术品保部要按类别编制出《监视和测量设备台帐及周期检定计划》；其内容包括名称、型号、规格、精度或统一编号、检定周期、应检和实检日期。5.4.2技术品保部根据《监视和测量设备台帐及周期检定计划》，将监视和测量设备送到法定计量机构检定，检定证书由技术品保部统一保管。5.4.3对检定或校准不合格的监视和测量设备，技术品保部督促使用部门粘贴“停用”标志，并及时送到有关部门进行修理，修理后重新检定或校准。5.4.4若有的监视和测量设备无检定规程，而有关部门不能检定，技术品保部则应编制校准规程。其内容应包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、校验方法、验收准则、以及发现问题时应采取的措施。监视和测量设备的管理5.5.1技术品保部对本公司在用的监视和测量设备进行登记、编号。5.5.2技术品保部对本公司在用的监视和测量设备采用标志管理，标志的种类使用如下：a.合格证（绿色）：——计量检定（包括自校）合格者；b.准用证（黄色）；——多功能检验设备，某些功能丧失，但检测工作所用量程合格者，降级使用。c.停用证（红色）：——检测仪器，设备损坏者：检测仪器，设备经检定不合格者：检测仪器，设备性能无法确定者：检测仪器，设备超过检定周期者。5.5.3监视和测量设备的报废由使用部门填写《设备停用、封存/报废申请单》，报到技术品保部批准后实施，大型的要报总经理审批。与此同时，计量管理员应在《监视和测量设备台帐及周期检定计划》“备注栏”做出相应的记录。各使用部门的有关人员把测试软件或对比参照件用作检验手段时，使用前进行校验，以证明其能用于验证产品的符合性。以后按规定周期加以复检。各使用部门的有关人员，当发现监视和测量设备未处于校准状态时，使用人员立即评定以前的检验结果的有效性，并做好记录。监视和测量设备的检定、使用过程中，各责任部门要按其相应规程或说明书所要求的环境条件进行放置、检定和使用。对监视和测量设备的检定、使用，各有关人员按操作规程的要求进行操作，并做好日常维护和保养工作。各使用部门的有关人员根据监视和测量设备的特性要求进行搬运，以防意外损坏。当使用较为频繁或久未使用，怀疑可能损坏，但又不到检定时间时，要对监视和测量设备进行调整。在发现监视和测量设备失准时，应对以往监视和测量结果进行评价，并采取纠正措施，确保以检的结果正确。各种检定记录、检定证书及表格由技术品保部按《质量与环境记录的控制程序》的规定进行保管。技术品保部对每台大型、精密的测量设备的技术资料、检定证书等进行归档。当顾客或其代表提出要求本公司提供监视和测量设备的技术资料时，本公司在可以提供的情况下，保证满足顾客要求，并能证实监视和测量设备的功能是适宜的。6.质量与环境记录《请购表》《领料单》《设备停用、封存/报废封存单》《监视和测量设备周期检定计划表》顾客满意测量程序1目的建立以顾客为关注焦点的营销观念，以诚待客，充分了解顾客的要求和期望，并利用检测系统，综合评估顾客对我公司所提供的产品和服务的满意度，了解顾客需求与期望的差距，从而改进我公司产品和服务质量，达到使顾客满意。2范围适用于本公司产品的售前、售中、售后服务。3职责3．1销售部负责与顾客进行沟通，以及顾客满意情况测量和统计。3．2品保部负责产品质量投诉处理，组织有关部门对提高满意度采取有效措施。4相关文件《与顾客的沟通和服务管理程序》5工作程序5．1销售部应以顾客为关注焦点，按《与顾客的沟通和服务控制程序》与顾客保持良好的沟通，做到礼貌、热情、诚恳，提高顾客对我公司产品销售服务的满意度。5．2产品要求的识别、合同签订和合同修改按《与产品有关要求的评审程序》执行。5．3销售部人员在接到顾客意见包括服务质量投诉后,应认真详细了解其内容，并予以记录，可自行处理的应在一个工作日内答复顾客。不能自行处理的，转技术品保部协调有关部门进行处理。一般应尽快答复顾客。5．4销售部人员不定期回访顾客、并参加有关的行业会议，了解客户以及市场对产品发展的要求。销售部对市场及顾客反映的问题，应跟踪处理意见实施情况，及时与顾客进行沟通，取得顾客的谅解。5．6顾客满意改进为了对顾客满意情况进行有效的分析，并对客户不满意的信息进行处理，以改进我公司的产品及服务质量，销售部除按以上条款进行顾客有关信息的收集外，对了解到的顾客对产品质量的意见应负责召集生产部、技术品保部对顾客不满意的项目进行分析，如不属于我公司的原因，应查找顾客不满意的因素，按《纠正预防措施控制程序》执行。6质量与环境记录《纠正（预防）措施单》《顾客投诉及处理记录》内部审核管理程序1目的根据本公司质量与环境管理体系文件，审核各部门所开展的质量与环境管理活动及其结果是否符合要求，为质量与环境管理体系的改进提供依据，确保质量与环境管理体系持续有效地运行。2范围适用于本公司质量与环境管理体系内部质量审核活动。3职责技术品保部在管理者代表指导下负责编制年度《内部质量与环境管理体系审核计划》，经管理者代表审核，再经总经理批准后组织实施。管理者代表根据内部质量与环境管理体系审核计划，授权审核员，任命审核组长，并规定职责。各职能部门配合审核组做好审核工作，并对出现的不合格项采取纠正措施并实施。相关文件《管理评审控制程序》《纠正和预防措施的控制程序》《质量与环境记录的控制程序》工作程序内部质量与环境管理体系审核的策划5.1.1每年初，技术品保部在管理者代表指导下，按本公司质量与环境管理体系的现状和前次审核所发生的问题来编制《年度内部质量与环境管理体系审核计划》，《计划》可采用例行常规分散审核或集中审核。分散审核；每月对一个或几个部门（或条款）进行一次审核，逐月展开，一年内将所有部门或条款至少覆盖一次；集中审核：每年进行一次至二次集中审核各部门或要素，其方式与外审相似。5.1.2内部审核应根据生产和服务的重要性以及以往审核的情况进行审核策划，如关键过程、特殊过程、上次审核不合格较严重的区域，应加大审核力度；如本公司遇到特殊情况，则组织应追加一次内部质量与环境管理体系审核。特殊情况系指下列几种：a.发生了严重产品质量问题或顾客有严重的投诉；b.本公司领导层、隶属关系，内部组织结构、产品结构、质量目标、生产工艺、生产设备和场所发生很大的改变；c.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核的前夕；d.第三方审核获得认证注册资格和证书，而证书即将到期又想继续持有的前夕。5.1.3《年度内部质量与环境管理体系审核计划》由技术品保部呈交给管理者代表审核,批准后由技术品保部组织实施。审核准备5.2.1管理者代表对本公司具有资格的内审员以书面文件形式给予授权，并任命审核组长和若干名内审员组成审核组。需要时，本公司聘请外部专家参加审核。5.2.2审核组长根据《年度内部质量与环境管理体系审核计划》或任务（特殊追加审核）与每次审核前5日编制