xx自动化工程有限公司文件编号工作指引版本号1.0标题：项目管理流程页码1/31目的
规范
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项目各执行阶段的工作流程管理，使产品/服务质量和工作质量符合客户要求，为公司考评项目质量、进度、成本及其贡献提供依据。2范围所有项目从立项到结算各阶段的工作。3原则项目一般分为7个执行阶段：立项、投标、签约、开工、施工、保质和结算。每进入一阶段应由任务执行人先提出阶段工作申请和经费申请（分别写《阶段
申请报告
工作调动申请报告申请赶工费用报告农业普查经费申请报告幼儿园办园申请报告设备购置项目申请报告
》和《阶段费用清单》），作为保证工作成果符合质量、进度、成本指标的指引；每一阶段任务结束后应将项目所有文档资料和工作成果归档。无需立项可投标或无需投标可签约的项目不必补提前一阶段申请报告。4责任3．1报告申请人负责核实项目信息的准确性和完整性。申请人对审核人负责。3．2报告审核人负责审核该项目经营指标和风险。审核人对审批人负责。3．3报告审批人负责审查该项目是否符合部门经营方向。审批人对企业法人负责。风险大、指标欠好、跨行业的项目由总裁特别审批。3．4结论权限为：审批>审核>申请，未获批准的项目不能申请和使用费用。5程序5．1立项-----从获得信息到投标或报价书评审前项目人员获得项目投资或采购信息后编制《立项申请报告》，落实有销售获利价值，详细调查核实客户需求。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息）开展立项工作。立项工作进展到需进行投标或报价评审盖章时转入5.2投标程序。若中途因故放弃项目，应向本部门总经理提交详细
分析
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报告后转入5.7结算程序。立项阶段使用的所有费用记入《立项费用清单》。xx自动化工程有限公司文件编号WI/DC-12工作指引版本号1.0标题：项目管理流程页码2/35．2投标-----从投标或报价评审到
合同
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书送审前项目人员将投标或报价文件送审时编制《投标申请报告》，评审投标或报价文件中解决
方案
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的符合性和项目风险程度，同客户展开项目投标或议价工作。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息）开展投标或报价工作。投标或报价文件递交给客户前必须进行评审批准后方有效。投标工作进展到需进行合同评审盖章时转入5.3签约程序。若中途因故放弃投标或落标，应向本部门总经理提交详细分析报告后转入5.7结算程序。投标阶段使用的所有费用记入《投标费用清单》。5．3签约-----从合同书送审到概算书送审前项目人员将合同文件送审盖章时编制《签约申请报告》，评审合同文件中质量、成本和进度等指标的合理性和可行性，同客户落实项目具体实施方案和编制概算书。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息）开展签约工作。合同文件递交给客户前必须进行评审批准后方有效。签约工作进展到概算书送审时转入5.4开工程序。若签约后或开工会对合同有补充变更，应及时向相关部门提供《合同补充变更通知》。若中途因故放弃签约或失单，应向本部门总经理提交详细分析报告后转入5.7结算程序。签约阶段使用的所有费用记入《签约费用清单》。5．4开工-----从概算书送审到工厂测试完成项目人员将概算书送审时编制《开工申请报告》，按概算进行图纸设计、软件开发、物料采购、设备加工和工厂测试工作，控制项目成本、质量、进度。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息）。概算书、图纸、软件和测试报告投入使用前必须进行评审批准后方有效。工程项目进展到工厂测试完成、或销售项目进展到出库发货时转入5.5施工程序。若中途因故发生合同补充变更，应及时向相关部门提供《合同补充变更通知》。若出现质量问题，执行人应立即向部门总经理提交详细分析报告交相关部门处理。若合同中途终止或暂停，执行人应立即向部门总经理提交详细分析报告后转入5.7结算程序。开工阶段使用的所有费用记入《开工费用清单》。xx自动化工程有限公司文件编号WI/DC-12工作指引版本号1.0标题：项目管理流程页码3/35．5施工-----从发货进场到竣工验收完毕项目人员接到客户发货或/和进场施工通知时编制《施工申请报告》，组织施工队伍开展安装、调试和工程验收或货物验收工作，控制项目成本、质量、进度。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息），工作进展到完成竣工验收时转入5.6质保程序。若施工过程中因实际需要发生工程内容增减，应及时向相关部门提供《现场签证单》。若出现质量问题，执行人应立即向部门总经理提交详细分析报告交相关部门处理。若合同中途终止或暂停，执行人应立即向部门总经理提交详细分析报告后转入5.7结算程序。施工阶段使用的所有费用记入《施工费用清单》。5．6保质----从竣工验收完毕到质保金到帐项目人员将竣工验收报告归档时编制《保质申请报告》，验证客户对产品/服务的满意度。申请经批准后方可使用公司资源（人、财、物、信息），工作进展到保质期满且保质金到帐时转入5.7结算程序。若保质过程中发生工程内容增减，应及时向相关部门提供《现场签证单》，若出现质量问题，执行人应立即向部门总经理提交详细分析报告交相关部门处理。保质阶段使用的所有费用记入《保质费用清单》。5．7结算项目进展到保质金到帐或项目因故终止要求结案时编制《结算申请报告》，统计汇总与项目有关的实际质量、成本、进度数据。申请经批准后方可关闭所有项目资源。结算阶段使用的所有费用记入《结算费用清单》。6参考《（）阶段报告》、《（）费用清单》编写：审批：
浙公网安备 33021202002483