精选文档一、成本控制风险（一）、工程施工类招招标管理控制、工程招标管理控制可能存在的失控点：1）、招标过程的评审和审批的权限不切合规定2）、拜托编制估量、工程量清单的工程造价咨询企业未由企业企业选择3）、观察至评标、定标的过程不切合规定程序4）、招标过程的资料不齐全（工程招标
计划
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表；招标文件评审表、会审表、报批表；合格供方名册、评论表；供方观察报告；评标报告；决标报告；中标通知书）5）、零星工程的施工招标未经项目企业有关部门及企业企业综管部（法务）评审、
合同
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签订流程控制可能存在的失控点：1）、合同评审、判定的权限不切合规定2）、评审参加的部门不切合规定3）、履约保证金收取不切合招标文件商定及企业对履约保证金收取方式的规定4）、合同的签订人不切合规定5）、合同签订过程的书面
记录
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不齐全（合同评审表、合同会审表、报批表）（二）、设施、物质资料采买管理控制、重要设施、物质资料采买流程控制可能存在的失控点（1）、重要设施、分类物质采买的审批权限不切合规定（2）、重要设施的供方选择未采纳招标形式（3）、A、B、C类物质资料采买流程不切合规定、重要设施、分类物质采买合同的签订、考证及查核控制可能存在的失控点（1）、采买合同的评审和判定权限不切合规定（2）、评审参加的部门不切合规定、签订过程的书面记录不齐全3）、重要设施、采买物质的考证不切合规定、未见有关书面记录（设施进场查收记录、资料收货查收单）4）、未对合格供方进行每年一次的查核（供方查核表）（三）、工程现场管理控制可能存在的失控点1、工程改正花费的审批权限不切合规定2、《改正联系单》和《工程改正审批单》的填制不切合规定3、项目改正审批单未经项目或企业企业工程成本管理部签订建议；未预先估量改正金额。.精选文档4、单项改正项目进行分拆使之达到工程成本管理部判定权限以内。5、对因工程改正惹起的工程成本、工程进度、营销许诺等方面的影响未与财务、营销等有关部门的交流。6、未实时进行工程成本追踪计算，致使实质成本与估量相离开7、有关书面记录不齐全（设计改正单、工程联系单、工程改正审批单、报审单、报批单）（四）、工程结算审查成本控制可能存在的失控点？（预决算）二、销售控制风险（一）、销售订价政策控制可能存在的失控点：、销售价钱订价表的审批权限不切合规定、时效已过的订价表或特别时段的优惠政策过期仍在执行3、销售价钱超越受权人的折扣审批权限，、已低于切合市场实质行情拟订的销售价钱上报审批，以提升实质受权权限。（二）、销售合同制定控制可能存在的失控点：、与客户签约的合同文真有关条款未经有关部门评审会签，未经审批权限人同意。、因规划、设计变化惹起的改正未实时改正合同商定或通知已签约客户（必需时签订增补
协议
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）、与客户签订的销售合同未经有关受权人员复核。（三）、资本回笼控制可能存在的失控点：、客户的购房款未实时抵达企业帐户、依据合同规定已逾期未收到的资本未剖析原由并实时追踪催收、销售人员内部控制房源进行炒房的违规事件、违犯企业内部员工购房的有关规定（四）、交房后索赔控制可能存在的失控点：、未成立索赔控制流程、索赔原由未经有关工程部门判定及书面记录、索赔未经有关受权人审批三、资本支付控制风险（一）、审批受权制度及流程控制可能存在的失控点1）、超越审批权限2）、同一付款事项分拆办理以防止上司审批.精选文档（二）、合同执行状况控制1）、工程进度款的核付与工程质量及进度挂钩离开，未按合同商定的付款条件执行。2）、工程决算款及分包工程尾款支付前未按相应流程及受权制度执行。（三）、花费执行状况控制1）、花费估量实质执行失控2）、因为花费将超估量，将本应在花费中列支的支出经过其余门路列入工程成本3）、花费的真切性、合法性、合理性怀疑四、税务政策风险控制（一）、税收业务流程控制（二）、税收筹备
方案
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的政策性风险控制（三）、项目清理风险控制.
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