盘点差异
报告
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此次盘点工作已在2010年10月23日至10月26日由物控与财务两部门共同完成，物控部负责组织盘点，财务部负责监盘、复盘、统数。一、申请更正事项如下表中货品经再复核，有较大数据差异，申请以“再复核数量”为准进行差异调整：序号结存数复核数再复核差异数货品编码品名规格单位量量数量备注11国标花兰C-O型14mm支1,750901,715-35漏盘21GB5976-2006重型扎头22mm个6,7912,0126,791-漏盘二、盘点结果概要注：1.为便于统计
分析
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，下表中“总差异数”为同一类别货品盘点正负差异冲抵后的数据。例，假定铝套正差异100（盘盈），负差异150（盘亏），则总差异数为100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的数据。平均差异货品货品种数结存总数实盘总数差异总数配件877302,899288,906-13,993-5%平均差异率=差异总数/结存总数*100%现已查明有两货品在做盘点单时错误输入盘盈数量吊带14311,0019,134-1,867-17%1679件，修正后实际差异总数量应为188件，总差异率%非17%三、差异结果排序按盘点差异绝对值从大到小的货品依次排序见下表:注：为便于统计分析，表中仅对正负差异20件以上的货品进行了分析，差异数量为正负冲抵后的数据。排序货品类别结存数量复核数量差异数量差异率备注1铝套汇总130,791122,745-8,046-6%2配件汇总7,2035,971-1,232含横梢、镶钉、舌片-17%等3扎头汇总13,06711,967-1,100-8%4钩汇总11,0269,983-1,043-9%5卸扣汇总20,30719,682-625-3%6套环汇总15,98615,790-196-1%7绳汇总17010-160-94%8蝴蝶扣汇总396257-139-35%9索节汇总12812-116-91%10链汇总12841-87-68%11索头汇总590-59-100%12葫芦汇总124100-24-19%13钳汇总243-21-88%14I花兰汇总1,9292,0411126%115辅料汇总-9625121-126%16环汇总60775114424%1合计201,849189,378-12,471-6%四、正负差异100件以上的货品清单经分析此次盘点差异最大的货品为规格在-18mm的小规格铝套，可能在收发料或盘点时未仔细点数，而造成较大数量差异。序号货品编码品名规格单位结存数量实盘数量复核数量差异数量备注11GB5976-2006重型扎头22mm个6,7912,7322,012-4,77921GB5976-2006重型扎头8mm个2,2991,2431,243-1,05632铝套TSTS16个2,4381,6831,683-75542铝套TSTS18个8,5278,2758,275-25252铝套TSTS20个2,0102,7212,72171162铝套TSTS24个2,3401,3761,376-96471有缝铝套个4,2222,5632,558-1,66481有缝铝套3mm个13,50413,24813,248-25691有缝铝套个4,4563,6643,664-792101有缝铝套7mm个779593593-186111有缝铝套8mm121有缝铝套10mm131有缝铝套11mm141有缝铝套12mm151有缝铝套13mm161有缝铝套171有缝铝套2mm181有缝铝套5mm191有缝铝套16mm201有缝铝套18mm211DIN741德式钢丝绳夹5/16"8mm221镀锌弹簧钩C型4*40mm231镀锌弹簧钩C型5*50mm241镀锌弹簧钩C型8*80mm合计1五、差异原因分析序号主要原因问题描述工艺单发料时漏做出库单1ERP制单错漏使用替代品时，货品编号输错出库单数量录错仓库未分区、分类管理货品，分散存放多处地点2仓库规划管理问题货品混放，错盘，漏盘部分实物未入ERP,有实无账个5,5153,5423,542-1,973个4,5782,8772,850-1,728个32,63142,02630,279-2,352个2,0001,7101,710-290个1,4151,3041,304-111个3,7408,0308,0304,290个4,0504,2004,200150个13,82814,07414,074246个1,5154,6564,6563,141个8751,0671,067192个1,2501,2501,250个6,6006,6006,600个1,098100100-998个2,082386386-1,696120,693129,920117,421-3,272改进
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
加强审单管理制单、审单职能分开同一货品加强仓库整理整顿分类分区按仓位摆放3盘点
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
不完善未做到每季度、年度盘点，调账不及时历次盘点不彻底，少盘、漏盘建立全盘、抽盘制度实现月、季、年循环盘点及仓库人加强安全措施，日常关闭不用的仓库门4安全保管漏洞员变动，造成货品遗失非仓人员频繁出仓库整理后将逐渐形成具单一进出口的较密闭空间入仓库,5称重工具问题部分小体积货品手工点数不准确购置精密度较高的电子秤辅助小体积货品的收发点数，如20mm以下规格的铝套点数，加强员工责任意识，及人为因素，收发料时不点细数监督检查6其它东圃转仓时实物未经盘点采购来料差异转仓、调拨时加强核数工作加强采购来料核数管理六、盘点小结1、此次盘点可初步将账实差异较大的部分货品调整到相对较正确的范围，但离100%勺准确还有相当距离。2、后续将加强仓库自盘工作，尽量做到月盘、季盘，发现差异即刻报财务复盘，并申请及时调账，力争月清月结。3、此次盘点中暴露出部分人员责任心欠缺，要求全盘而仅抽盘，点数走过场，直接影响了盘点效果。有待加强这方面的管理工作，尝试建立后续盘点工作的奖惩措施。4、申请做库存调整。2010-11-24
浙公网安备 33021202002483