PAGE/NUMPAGES第PAGE6页共NUMPAGES7页目录总则范围图纸的设计、审核图纸的发放范围图纸的发放领用图纸的更改图纸的更换图纸的使用保管图纸的核查图纸的补发/换发图纸管理流程总则为
规范
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公司内部图纸的管理，保证图纸的规范性、一致性，特制定本流程。范围图纸包括外来图纸和公司内部图纸。图纸类型包括：工程简图、总成图、附件图、垫片图、传感器图、工装模具图、零件图、工装夹具图、设备及设备备件图。图纸的设计、审核新图纸由设计人员按照“产品设计准则”设计完成后，工程部经理审核或经授权的审核人员进行审核。任何设计图纸必须有设计人员和审核人员的签名和日期。设计人员和审核人员签名不能由他人代签。设计审核后的图纸经图纸管理员登记，填写“图纸清单”，每月汇总一次。图纸的发放范围钢背图纸部门使用人受控号份数第一工序31质检1XXX21质检2XXX41合计3总成图使用部门领用人受控号份数XX工段XXX1最终检验XXX1过程检验XXX1包装前检验61合计4附件图使用部门领用人受控号份数质保部21合计1垫片图使用部门领用人受控号份数质保部21合计1传感器图使用部门领用人受控号份数质保部21合计1模具图使用部门领用人受控号份数质保部21合计1其他工装类图纸根据实际需要进行发放。五、图纸的发放领用工程部留存图纸的原稿，使用部门使用复印后的图纸。复印后的图纸在发放前必须每一份都盖上“生产用图”红色印章，盖章时尽量盖在图纸上的空白处，以防印油渍遮盖图纸上的
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
导致内容不清晰。在复印后的每一张图纸上加盖不同的受控号，受控号从1开始，按照份数分别盖2，3，4……，同样的图纸不允许有相同的受控号，以便准确追溯。工程部留存的图纸原稿都使用受控号1。根据发放的图纸填写“图纸发放登记”，包括图纸名称、对应代码、图纸版本、张数、受控号（打印），发放人签名后进行图纸发放，必须保证复印发放的图纸与发放登记一致。使用人在“图纸发放登记”的“领用人”处签名，在“领用日期”处签署日期后，领取相应的图纸。工程部图纸管理员负责统计各类图纸的发放情况，填写在“图纸发放统计表“中，每个月汇总一次。图纸的更改图纸更改前必须填写“图纸更改审批表”，经工程部经理审批后方可进行更改。除工程部人员外，其他部门任何人员都无权对图纸进行更改。当图纸变化不大，如：仅修改某一处或几处时，可直接在原来的图纸上手写更改。根据“图纸发放登记”查到图纸所在的部门。在原图纸上手写修改，并在标题栏内作修改标记，注明修改几处，签名及注上修改日期。保证“图纸发放登记”上发放的每一份图纸都得到修改，不能遗漏，且修改后的内容相同。工程部图纸管理员负责对统计图纸更改的数据，填写在“图纸更改统计表”中，每个月汇总一次。七、图纸的更换当图纸需要更换版本时，按照“图纸的发放领用”流程对图纸进行发放。收回各部门使用的旧版本图纸，注意发放新版图纸的同时必须把现场旧版本的图纸全部收回，绝对不允许同一个品种的图纸同时存在两个不同版本。保留受控号1的旧版本图纸，其他收回的图纸填写“作废图纸销毁记录”后予以销毁处理。在保留的受控号1的旧版本图纸上盖上红色“作废”印章，存档备查。八、图纸的使用保管图纸使用人在领取图纸后，负责对图纸按照一定的顺序进行归档管理，并建立目录以便查找。图纸使用人必须妥善保管所使用的图纸，未经工程部许可，不允许对图纸进行复印、外借，若因保管不当造成图纸丢失，根据后果严重程度对相关责任人处以不低于100元的经济处罚。图纸的核查工程部应当至少每半年对图纸进行一次彻底核查，目的是核查各部门使用的图纸是不是最新有效版本，是不是有遗失、涂改、破损现象。核查范围包括所有受控的图纸即盖有红色“生产用图”印章的图纸。核查前，由工程部图纸管理员依据“图纸清单”及图纸的发放部门制定出“图纸核查表”核查时，以工程部图纸原稿为参照，其他各部门使用的图纸与原稿作对照，检查图纸版本是否一致，是否有涂改现象，是否有遗失。核查结果填写在“图纸核查表”中。图纸的补发/换发当使用部门图纸磨损严重，影响使用时，可以申请换发。由使用人填写“图纸申请补发/换发单”，工程部资料管理员调查核实后部门经理审批，按照图纸更换流程对旧图纸进行换发。图纸丢失首先对相关责任人处以经济处罚，然后由使用人填写“图纸申请补发/换发单”，按照图纸发放流程对图纸进行补发。
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