塑料编织袋项目可研报告

目录1第一章总论11.1概述11.2项目编制依据及研究范围21.3项目研究概况6第二章项目建设的背景及必要性62.1项目建设背景72.2项目建设的必要性9第三章市场分析与建设规模93.1我国塑料编织加工业发展现状113.2我国塑料编织袋市场需求分析123.3项目建设规模12第四章项目选址及建设条件124.1项目选址134.2项目建设条件154.3外部配套条件17第五章工艺技术及设备方案175.1工艺技术方案205.2设备方案21第六章原材料、辅助材料、燃料和动力供应216.1物料平衡226.2原料来源23第七章工程建设方案237.1总图布置247.2土建工程277.3公用工程32第八章节能328.1 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 原则及依据328.2产品综合能耗指标分析348.3节能措施36第九章环境保护369.1环境现状及主要污染源369.2主要污染物和污染源379.3环境保护措施409.4环境影响评价40第十章劳动安全卫生与消防4010.1设计依据4010.2危害因素分析4110.3防治措施4310.4消防45第十一章组织机构、人力资源配置及人员培训4511.1组织机构4711.2人力资源配置4711.3人员培训48第十二章项目实施进度4812.1建设工期4812.2项目实施进度安排50第十三章投资估算与资金筹措5013.1投资估算5213.2资金筹措53第十四章财务评价5314.1财务评价依据5314.2基础数据及参数选取5514.3营业收入、营业税金和附加估算5514.4总成本及经营成本估算5614.5财务效益分析5814.6不确定性分析61第十五章项目风险分析63第十六章结论及建议6316.1结论6316.2建议第一章总论1.1概述1.1.1项目名称：###包装有限公司年产6000吨塑料编织包装袋生产线项目1.1.2建设性质：新建1.1.3建设地点：###省###工业园区1.1.4建设单位：###包装有限公司1.1.5项目负责人：###1.2项目编制依据及研究范围1.2.1编制依据（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（3）国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南（试用版）》（4）《一般工业项目项目建设书编制大纲》（5）建设单位提供的相关资料1.2.2研究范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度的规定，结合项目的实际情况重点对项目背景和建设的必要性、市场需求、工程条件、建设方案与规模、工艺技术、设备方案、公用工程、环境保护、消防安全和节能、项目建设的组织机构和管理模式、进度安排、投资估算与资金筹措方案、项目的财务、风险等进行了综合研究和分析，为项目建设单位和上级决策提供必要依据。1.3项目研究概况1.3.1项目建设的必要性（1）本项目建设符合国家产业政策要求，符合保护环境和可持续发展要求。（2）本项目建设是实施工业强县战略的需要。（3）本项目建设是企业业自身发展的需要。1.3.2建设规模本项目拟建设一条塑料编织包装袋生产线，年生产塑料编织包装袋6000吨。1.3.3建设内容本项目拟占地面积20亩,总建筑面积7270m2,其中：生产厂房5000m2、原料仓库900m2、成品仓库600m2、办公用房200m2、职工宿舍400m2、食堂100m2、公共厕所40m2、配电房30m2、配套建设供配电、供排水工程，及购置年产6000吨塑料编织袋生产设备。１.3.4产品方案表1-1产品方案 序号 产品名称 生产规模（吨） 1 普通塑料编织袋 4000 2 覆膜塑料编织袋 2000 合计 6000１.3.5产品目标市场以###为主要目标市场，辐射江苏、湖北、河南、广州等地区。１.3.6建设条件（１）建设用地情况：本项目根据###工业园区规划申请征地，本项目用地符合###工业园区发展规划。（２）项目建设配套条件：本项目场址区域交通便利，区位条件好，工程区域施工临时用电、用水有保证。（3）本项目所需主要原料、辅料均可在国内市场购买，原料供应有保证，所需生产设备技术成熟，供应厂家数量众多，有较大的选择空间。1.3.7项目实施进度安排本项目建设期为1年。1.3.8项目总投资及资金筹措本项目总投资6052万元，其中：工程费用（含设备购置安装）4182万元，占项目总投资69.1％，工程建设其他费用664.8万元，占项目总投资10.98%，预备费298万元，占项目总投资4.92%；流动资金907.2万元，占项目总投资15%。1.3.9效益评价项目建成投产后，正常年销售收入8000万元，年销售税金及附加12.4万元(不含增值税)，企业所得税483.34万元，年净利润1450万元，项目财务内部收益率（IRR）税前：23.29%;税后：16.37%，项目财务净现值（IC=10%），税前：2886.06万元；税后：1046.12万元。1.3.10主要经济技术指标表1-2主要经济技术指标表 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 生产规模 吨 6000 2 产品方案 2.1 塑料编织袋 吨 4000 2.2 覆膜塑料编织带 吨 2000 3 年工作日 天 320 4 项目定员 人 180 4.1 生产工人 人 160 4.2 技术及管理人员 人 20 5 公用工程 5.1 用水量 m3/a 2400 工艺用水 5.2 用电量 万KWh/a 204 工艺用电 6 运输量 9048 6.1 运入量 t/a 4966 6.2 运出量 t/a 4082 7 厂区总占地面积 m2 13320 7.1 建筑物面积 m2 7270 7.2 构筑物面积 m2 6250 8 项目总投资 万元 6052 8.1 建设投资 企业自有 万元 5008 银行贷款 万元 1044 8.2 建设欺期利息 万元 7.5 企业自有 8.3 流动资金 万元 907.2 9 年营业收入 万元 8000 正常年份 10 年总成本费用 万元 516 正常年份 11 年销售税金及附加 万元 12.4 正常年份 12 年利润总额 万元 736 正常年份 13 年企业所得税 万元 184 正常年份 14 内部收益率（IRR） 14.1 所得税前 % 23.29 14.2 所得税后 % 16.37 15 财务净现（IC=12%） 15.1 所得税前 万元 2886.06 15.2 所得税后 万元 1046 16 税前投资回收期 年 5.78 17 税后投资回收期 年 6.34 18 项目建设期 年 1 第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景（一）行业前景中国包装工业三十多年来，经历了从无到有、从小到大的发展历程，目前我国是世界包装制造和消费大国，塑料包装在包装产业总产值中的比例已超过30%，成为包装产业中的生力军，在食品、饮料、日用品及工农业生产各个领域发挥着不可替代的作用。近年来，塑料包装行业的包装产品、包装材料平稳增长，包装新材料、新工艺、新技术、新产品不断涌现。塑料编织袋是将塑料薄膜，主要是聚丙烯，制成一定宽度的窄带，或用热拉伸法得到强度高、延伸率小的塑料扁带，再将这些编带编织而成。塑料编织袋由于强度高，不易变形，耐冲击性，同时由于编织袋表面有编织纹，提高了防滑性能，便于储存时的堆码，因此塑料编织袋广泛应用于粮食和水泥、化肥等产品的包装，由于塑料包装袋具有可回收性（回收后可作为PP再生原料），重量轻、耐磨、成本低等优势，就目前而言，塑料编织包装袋尚无可与之竞争的替代产品，市场前景十分广阔。目前，我国塑编工业的发展进入了成熟阶段，由数量的扩张、快速发展，转向优化结构、稳步提高，所有制构成向多元化发展，企业组织向大型化、集中化方向发展，产品向名品化、系列化方向发展，产品结构也在调整。这些变化趋势，随着市场化程度的提高、竞争的加剧而日趋明显。国家政策是行业调整和振兴的有力支持。目前我国的相关政策，都是围绕“拉动内需、复兴经济、调整产业结构”的目标制定的。而塑料行业恰好是“满足内需型、就业支柱性、服务三农型”的产业。因此在国家的政策帮扶下，受益将十分明显。国家相继出台的一系列振兴经济的政策逐步实施，对经济拉动的效果将在未来几年内逐步显现出来，推动塑料行业产业结构调整，加快技术改进步伐，为行业的发展创造良好的外部环境。下游行业消化能力提高是塑料行业发展。饮料、家电、家具、农业、建材、电子产品等领域的发展，有效地消化了各种塑料制品，保障了塑料行业稳定发展。（二）###地区地理环境、资源及经济发展现状###地区四周省份众多，且临近江苏、浙江、广州、福建等经济发达地区，地处###中部，物产丰实。###县仅靠###省会南昌市，工农业基础优势明显。本县及周边县市有众多纺织、化纤、饲料、化肥、水泥、大米加工等企业，对本产品的需求量巨大。因此，无论是对外和对内，潜在市场都十分可观。2.2项目建设的必要性2.2.1本项目建设符合国家产业政策本项目塑料编织袋产品依据国家发改委《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），项目行业类别为C3030塑料丝、绳及塑料编织品制造业，属轻工类项目，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令2011第9号）本，未对本项目做出限制和禁止规定，按照国土资源部“关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》（国土资发[2006]296号），本项目不属于限批或禁批范围，另外本项目所用部分原材料为本县及周边地区的废旧回收公司回收的废塑料，生产过程产生的废料全部收集回收，符合国家鼓励的废物回收再利用政策，因此本项目的建设完全符合国家产业政策。2.2.2本项目建设是实施工业强县战略的需要。党的十六大报告指出，“走新型工业化道路，坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。”党的十七大报告也指出，“加快转变经济发展方式，推动产业结构优化升级，要坚持走中国特色新兴工业化道路”。本项目符合###县“十二五”发展规划，因此本项目的建设对于工业强县战略的实施具有重要意义。2.2.3本项目建设是企业自身发展的需要。随着###县工业强县战略的进一步推进，一些大项目相继开工建设，今后对于塑料编织包装袋的需求必将呈现出迅猛增长的趋势，这给###县塑料编织袋行业带来了巨大的商机，通过市场调研及分析，本公司决定提资建设塑料编织袋项目，以拓宽企业投资领域，增加企业效益，为企业进一步发展拓展空间。第三章市场分析与建设规模3.1我国塑料编织加工业发展现状塑料包装工业现代化程度和塑料包装产品水平是反映人民生活质量高低国家文明程度的标志之一。塑料编织袋作为塑料包装工业体系之一，在我国已有三十多年的发展历史，自上世纪70年代中期我国第一台圆织机在常州研制成功以来，塑料编织加工业在我国呈现出了快速发展阶段，特别是随着改革开放的持续深入和经济社会的不断发展，塑编产品已由过去的商品附属地位逐步提升为商品的重要组成部分，产品覆盖了水泥、化工、建材、环境美化、食品及农产品包装等多个行业，塑编包装工业已经成为我国国民经济的重要产业之一。“十一五”期间，我国塑编包装工业加快技术进步，积极引进国外先进技术和设备，整体水平得到了较大提高，缩小了发达国家的差距，目前我国塑编包装产业已经发展成为拥有一定现代化技术装备，门类比较完整的工业体系，成为了国民经济新的重要增长点。目前，我国有塑编袋生产企业500多家，但总体来看，产能较分散，大型龙头企业不足，抗风险能力较弱。我国塑编袋行业至今仍没有完全摆脱弱势局面。2009年全国有30个省份生产塑编袋。其中，年产量在5万吨以上的省份有15个，年产量在10万吨以上的省份有8个，年产量在20万吨以上的省份有4个，年产量超过50万吨的省份只有1个。目前山东是我国塑编袋生产大省，2009年产量达到91．66万吨，比上年增长33．1％，约占全国总产量的23．8％，居全国之首；其次是浙江省，2009年产量达到71．14万吨，比上年增长16．0％，约占全国总产量的13．7％；河南2009年产量为51．96万吨，比上年下降19．1％，约占全国总产量的10．6％，居第三位。据国家统计局数据显示，2009年全国规模以上塑编企业塑料丝及编织制品产量达581.56万吨，比2008年的477.18万吨同比增长26.58%，2010年全国塑编企业共生产各种塑编产品710多万吨（含再生料产品180多万吨），产值约810亿元，比2009年的581万吨（含再生料产品120多万吨）增长约29%，产值增长约19%，居整个塑料加工行业前列。3.2我国塑料编织袋市场需求分析塑编袋由于具有质轻、耐腐蚀、耐磨、断裂强度高、电绝缘性好等特点，广泛应用于工农业包装、食品包装、岩土工程、旅游运输等方面。我国水泥工业在国家基本建设投资的大力拉动下，实现了飞跃性的突破，2009全国水泥产量达16.28亿吨，2010年水泥产量为18.79亿吨，年均增长10%以上，2011年保守估计有望突破20亿吨，约需复合塑编袋240亿条，约合270万吨。据农业部数据，2011年全国粮食总产量为1.1万亿斤，其中商品粮和工业粮分别为2300亿斤和1900亿斤，约需塑编复合包装袋90亿条，约合70万吨，在化工领域，塑编袋的需求近几年也在稳步增长，2010年，全国化肥包装消耗塑编袋26亿条，约合38万吨，预计2011年将达到30亿条。氯碱和合成树脂产量近几年也呈现出快速增长的态势，2010年，全国合成树脂、纯碱、烧碱领域，分别消耗塑编袋为16亿条、4.4亿条和3.3亿条，总量为25万吨，2011年，这一领域仍将保持增长趋势，其用量不会低于23亿条，另外在饲料领域，塑编袋的需求也成为了强有力的拉升动力，2010年全国饲料产量达到2.3亿吨，全行业消耗塑编袋约为80亿条，约合60万吨。以上几个行业2010年塑编袋全年用量约为440万吨，占到了2010年全年产量的75.65%，其中水泥行业塑编袋用量为295万吨，约占到全年塑编制品用量的42%左右，化工行业用量为245万吨，约占到35%左右，以上两个行业塑编袋用量占到整个塑编行业产量的75%左右。随着我国经济的持续发展，城镇化水平和工业化水平的提高，对于塑编产品的需求量将会进一步增大，塑编袋产品在我国的市场空间巨大。3.3项目建设规模该项目建设规模为年生产6000吨高档塑料编织袋生产线。项目占地面积20亩，总建筑面积7270平方米。3.3.1产品方案表3-1产品方案 序号 产品名称 生产规模（吨） 1 普通塑料编织袋 4000 2 覆膜塑料编织袋 2000 合计 3000第四章项目选址及建设条件4.1项目选址根据《###县土地利用总体规划》和《###县工业聚集区发展规划》及项目单位的实际情况，本项目拟选址###工业园区，项目拟占地面积为20亩，土地性质为工业用地，该地块场地地势平坦，交通便利，地理位置优越，适宜项目建设。4.2项目建设条件4.2.1项目区概况###县位于###省西北部，地处六省（浙江、福建、广东、湖南、湖北、安徽）中心，面积1642平方公里，人口30余万。工业园区投资环境日臻完善。该开发区坚持科学规划，合理布局，严格实施，高起点、高标准建设园区环境。近三年来，先后投入1亿多元资金，用于交通、电讯、供水、供电、绿化、亮化等基础设施建设，目前开发的3平方公里园区基本实现了“六通一平”。园区交通网络完善，主次干道硬化面积达25万平方米，并安装路灯330盏，绿化面积4.7万平方米。平整土地完成土方440余万方，铺设各类管、线、涵7万米。开发区距320国道20公里、南昌火车站55公里、南昌机场60公里、九江码头165公里，交通便捷。园区为做好开发区的规划、管理、服务工作，建立了完善的配套服务机构。先后成立了开发区党委和管理委员会，设立了公安派出所、财税所、工商所、规划建设办、供电所、供水、计生、社区、物流、银行、电信等服务机构，并于2003年筹资200余万元新建了管委会新办公大楼，实现了一厅化办公，使开发区初步形成了功能完善的服务体系，构筑了良好的投资环境。4.2.2自然条件（1）气象条件###县属中亚热带湿润气候，四季分明，气候温暖，雨量充沛，日照充足，无霜期长。随着地形变化，气温由东到西递减，降雨量由东到西逐增，东西干湿明显，南北温差较小，受较为复杂的地形影响，自然灾害频繁，旱涝、风雹时有发生。###县年平均气温为17.3°C。其中，一月份最冷，平均气温4.7°C，历史上极端最低气温为零下15.1°C，七月份最热，平均气温29°C，极端最高温曾在8月初出现达40.4°C。全年平均降雨量为1612毫米，最多年份达2264毫米，最少年份只有1237毫米，降雨量集中在4—6月份，占全年的54%，7—9月雨量减少，不到全年的28%。年相对湿度平均为79%，无霜期年平均为260天左右，年日照时数达1803小时。（2）地形地貌条件###属赣西北九岭山的分支及余脉，分北、中、南三大支脉，向东伸展。县境三面环山，形成西高东低的地势，从西向中、东部逐渐倾斜、低落，构成明显的西部中低山地、中部多丘陵、东部低丘河谷平原，属典型的丘陵山区地形地貌。最高峰五梅山（海拔1516.3米），最低点宋埠中堡（海拔27米），全境平均海拔300米（3）地质条件项目区位于工程地质为泥盆系坚硬砂岩工程地质岩组，岩性为白云岩，全区岩性坚硬，力学强度高。工程场区通过地段场地总体稳定性好，无活动断裂通过，适宜建筑。（4）经济条件2012年完成生产总值74.7亿元，增长15.4%；固定资产投资63.4亿元，增长28%；一、二、三产比例调整为16.3：64.7：19.0，产业结构不断优化。财政总收入达到9.08亿元，增长40.9%，其中地方收入6.07亿元，增长38.9%。完成规模以上工业增加值41.5亿元，增长21.5%；新增销售收入亿元以上企业9家，总数达到52家；工业园区主营业务收入接近200亿元，增长59.4%，荣获“全省2011年度园区发展专项奖”，被评为“全市先进工业园区”。粮食总产超6亿斤，被评为“全省粮食生产先进县”、“全省粮食高产创建组织先进单位”；实施低效毛竹林改造1.8万亩，新造毛竹林900余亩，“第一车间”得到壮大；猕猴桃种植面积达3.5万亩，新增猕猴桃标准化果园5000亩，被列为省级农业标准化示范区；苗木基地扩大至4万亩，渣村万亩苗木生态观光园成为“林苗一体化”建设新亮点。完成外贸出口4783万美元，增长50%；社会消费品零售总额21.5亿元，增长19.1%。旅游经济逐渐升温。全年累计接待游客50万人次，增长51.8%，实现旅游综合收入3.5亿元，增长56.2%。4.3外部配套条件（1）供水：本项目生产及生活用水由工业园区水厂提供，水厂日供水量约为8.5d万m3/d,完全可满足生产、生活需要。（2）排水：本项目排水采用雨、污分流制，雨水经厂区雨水收集管道收集后排入工业园区雨水管道，生活污水经化粪池处理后，排入园区污水管网。（3）供电本项目供电由工业园区供电所提供，项目场区附近有10KV支线通过，接入方便，用电有保障。（4）交通项目拟选厂址位于###县工业园区，园区主干道已接通县城。临近昌铜高速和314省道。（5）建设期间材料供应本项目建设期间所需材料水泥、砂石、骨料、钢材由###县建筑市场提供，###县建筑材料供应完全可以满足本项目需要。第五章工艺技术及设备方案5.1工艺技术方案5.1.1工艺技术选择的原则（1）认真贯彻技术进步的方针，按照高起点、专业化的方向建设。（2）积极应用新技术、新工艺和高效专用设备，提高产品质量，拓宽产品服务领域。（3）技术引进和消化吸收相结合，积极创新，提高产品开发能力。（4）为保证生产能力、产品质量和技术水平，本项目重点投资所需设备、厂房、仓库，并考虑相应配套工程。5.1.2生产工艺本项目拟采用目前国内先进生产工艺，部分原料采用回收塑料颗粒，部分原料直接在市场上采购，采用的工艺为批次配料、批次混合、连续生产工艺路线，主要生产程序为配料、拉丝、织袋、复膜、裁缝、印刷、包装、入库。该工艺路线设备布置紧凑，更适合项目区的原料特性，其工艺成熟、技术先进可靠、国内领先。工艺流程图PP、HDPE料、回料干燥搅拌拉丝收卷圆织复膜废料、边角料裁缝裁缝制料印刷印刷检验检验包装入库包装入库塑料编织袋复合塑料编织袋5.1.3工艺流程说明（1）拉丝拉丝机采用热电偶加热原料，温度控制在200-240℃，之成为熔融状态后通过拉丝机的模具拉成宽度为2.0-3.0mm的塑料丝带，尔后进入冷却槽冷却固化。冷却槽采取一端进水，另一端排水的直冷方式进行冷却，排出的水通过管道流入凉水塔，自然冷却后循环使用。冷却固化后的塑料丝带通过收丝机卷成丝锭，送圆织机织袋。产出的次品丝带不外排，用塑料粉碎机粉碎后送造粒 机制 综治信访维稳工作机制反恐怖工作机制企业员工晋升机制公司员工晋升机制员工晋升机制图 粒，作为原料返回流程二次利用。（2织袋织袋采用圆织机编织，可织成规格为Φ35-Φ125的袋子，编织原理与织布机相似，织好的柱状织物送复合机复膜。（3复膜本项目复膜用的内膜采用涂膜料制备，主要成分为聚乙烯，通过在吹膜机内通入压缩空气，使其膨胀形成柱状，制成内膜。鼓风冷却后收成卷状，送入复合机内衬于编织袋内。内膜直径由吹膜机调节。复膜过程中采用热电偶加热，温度控制在200℃。（4裁缝复膜后的织物，根据厂的定货要求，用裁切机切成袋子，用缝纫机缝底、打口，完成后进行检验，合格品送印刷工序印图案，次品袋处置方法与次品丝带相同。裁切下来的碎料处置方法与次品丝带相同。（5印刷本项目采用PA-12065型印刷机印刷，使用的油墨为环保型水性油墨，主要成分为聚酰胺树脂（醇溶型）、正丁醇、异丙醇、酒精和醋酸乙脂，耗用量每年1200kg，每天平均3.75kg，产生的油墨气味通过空气的对流作用从车间扩散到户外。弃用的印刷板和清洗油墨的废汽油，收集后出售给废油、废印刷板收购部门，使其资源化。（6加工颗粒在整个生产流程中会产生废丝、废膜和边角料，将这些边角料加热熔化，再用水冷却，拉成条状，最后切成颗粒再次利用，本项目在生产过程中会产生废气，但因为废料量小（只占总生产量的2%），且均为干净塑料，所以产生的废气量和毒害性很小，对环境影响也不大。5.2设备方案5.2.1设备选型原则（1）技术先进、性能可靠，操作维修方便。（2）所选设备符合国家或行业机构发布的有关技术标准。（3）在保证产品质量的前提下，优先选用国内设备。5.2.2主要设备鉴于当前国内塑料编织主机设备已成系列化，并且技术、性能及可靠性较高，本项目设备拟全部选用国产设备，择优选择生产厂家。表5-1主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 电机功率（kw） 数量（台） 1 烘干机 TD-200 22 4 2 拉丝机 JIQ650 55 2 3 圆织机 S-YZJ-850/6S 3 90 4 收卷机 SJLS-FS-240 12 2 5 切袋机 SJ—FA110 4.5 4 6 三色印刷机 PA-12065 4 2 7 复合机 SJDF1000 26 2 8 缝纫机 GR6—5 0.55 60 9 塑料粉碎机 GR8—2 15 4 10 自动上料机 JIQ650 23.6 4 11 干燥搅拌机 JIQ650 15 4 12 自动打包机 SD-101 0.85 6第六章原材料、辅助材料、燃料和动力供应本项目年产6000吨塑料纺织包装袋项目所用的主要原料pp聚丙烯粒子和废旧塑料颗粒、塑编聚乙烯（PE）；辅料为填充母料、缝包线、印刷油墨等。6.1物料平衡本项目设计规模年产塑编袋6000吨，日产塑编袋18.75吨，年生产天数为320天，其中利用再生料生产塑料编织袋4000吨，利用外购高档原材料生产复膜包装袋2000吨。生产1吨塑料编织包装袋约需塑料颗粒1.4吨（利用率约为75%），全年需求量为表6-1塑编袋原料配合比 原料名称 颗粒塑料 物耗比 1：1.4 年产量(吨) 4000 年总消耗量（吨） 5600表6-2复合塑编袋原料配合比 原料名称 聚丙烯 聚乙烯 填充母料 涂膜料 配合比(%) 72 23 2 3 年总消耗量（吨） 1950.2 610 51.686.2原料来源本项目所需聚丙烯原料可从九江石化厂采购，废旧塑料颗粒可从本地及周边县市废旧物资回收公司收购，全年需要量约为7000吨，现九江石化和周边废旧市场年产量在10万吨以上，因此本项目所需废旧原料本地市场就可保证。本项目生产复合编织袋所需粒状塑编聚丙烯（PP）、塑编聚乙烯（PE）；填充母料均可从浙江市场购进，以上原、辅料运输方式均采用汽车运输，运输车辆主要依靠社会外协解决，###县运输市场完全可以满足本项目运输量需求。第七章工程建设方案7.1总图布置7.1.1总图布置原则（1）在满足生产工艺的前提下，各建（构）筑物布置力求做到工艺流程紧凑，运输线路流畅，管线布置简捷。（2）坚持节约用地的原则，在满足使用功能的前提下，力求做到经济、合理，尽量减少投资，同时保证满足绿化要求。（3）符合城市总体规划，结合地形、运输条件、物料流向等，合理进行功能分区。7.1.2总平面布置方案本项目地处###工业园区，根据项目场地实际情况，将厂区分为生产区和生活服务区。生产区布置在厂区东部，生活服务区布置在厂区西部，生产区与生活服务区用绿化带分隔，形成相对独立的两个分区。厂区主出入口设置在厂区南部，厂区主道路设置于厂区中部，道路宽8米，直接与厂区外主干道相连接，主要生产车间、仓库、办公楼设置5米宽次干道与厂区主干道相连接,按照各功能区的要求，厂区内设置了不同形式的绿化场地，以达到美化、绿化环境，净化空气。7.1.3竖向布置本项目综合考虑了工艺流畅性，厂内外运输条件、排水等因素，厂区竖向采用平坡式布置。7.1.4厂区道路及绿化本项目新建厂区道路为混凝土路面，主干道路面宽为8米，次干道路面宽为5米，道路纵坡≤3%。办公、生活区与生产区以绿化带分隔，并在生活区充分利用空地进行绿化，所有道路两侧均种植树木进行绿化。7.1.5运输本项目年产6000吨塑料编包装袋项目，年总运输量约为13000吨。其中：年运入量约为7000吨，运出量约为6000吨。厂内运输：主要采取叉车和手堆车。厂外运输：均采用汽车运输方式，原料运入采取外协方式解决。7.2土建工程7.2.1设计依据（1）《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（3）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）（4）《建筑采光设计标准》（GB/T50033-2001）（5）《民用建筑电气设计规范》（GB50010-2002）（6）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（7）《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）7.2.2建筑设计原则本方案根据建筑物使用功能的不同进行分别设计，本着经济、适用原则，节约投资的原则。结构选型和建筑结构上尽量做到因地制宜，技术先进，建筑材料的选用结合当地实际，使用新型建筑材料。7.2.3建筑工程方案（1）生产车间：建筑面积5000m2，层数1层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，地面为素混凝土水泥清光。（2）仓库：建筑面积1500m2，其中：原料库900m2、成品库600m2；层数1层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，地面为素混凝土水泥清光。（3）办公用房：建筑面积200m2,层数1层，结构型式为砖混结构，基础拟采用条形基础，窗户采用塑钢窗中空玻璃，门采用木质门，财务室采用防盗钢门，地面为水磨石地面，卫生间铺设防滑地面砖，吊顶采用塑料扣板，内墙刮瓷粉。（4）职工宿舍：建筑面积400m2,层数3层，结构型式为框架结构，基础拟采用条形基础，窗户采用塑钢窗中空玻璃，门采用木质门，地面为水磨石地面，卫生间铺设防滑地面砖，吊顶采用塑料扣板，内墙刮瓷粉。（5）其他用房：包括食堂100m2、机修车间200m2、公共厕所40m2、配电房30m2、值班室15m2，以上建筑结构形式均采用砖混结构。7.2.4主要建（构）筑物表7-1主要建（构）筑物一览表 序号 项目名称 单位 数量 备注 1 生产车间 m2 5000 砖混 1.1 拉丝车间 m2 1200 砖混 1.2 圆织车间 m2 3400 砖混 1.3 印刷车间 m2 400 砖混 2 仓库 m2 1500 砖混 2.1 原料库 m2 900 砖混 2.2 成品库 m2 600 砖混 3 办公 m2 200 砖混 4 职工宿舍 m2 400 框架 5 职工食堂 m2 100 砖混 6 机修车间 m2 100 砖混 7 配电房 m2 30 砖混 8 值班室 m2 15 砖混 9 公共厕所 m2 40 砖混 10 道路及广场 m2 3500 混凝土 11 围墙 m 500 水泥砖 12 水池 m3 200 混凝土 13 水泵房 m2 30 14 绿化 m2 2000 7.3公用工程7.3.1给、排水工程（1）给水①给水水源：本项目给水水源由工业园区水厂提供，园区供水管网已接至厂区附近，本项目引两条DN150管接入厂区，形成双路供水，以保证厂区的生活用水及消防用水，供水压力约为0.35MPa。②用水量本项目总用水量约为193.05m3/d。表7-2用水量表 序号 用水类别 用水单位 使用人数或单位数 用水量标准(L) 小时变化系数(K) 使用时间(h) 用水量（m3） 平均时 最大时 最高日 1 工艺用水 生产车间 500L/h 1.0 8 0.5 0.5 4 2 生活用水 办公楼 10 50L/d 1.2 8 0.125 0.15 1 车间 80 30L/人班 1.5 8 0.45 0.675 3.6 3 职工宿舍 140 150L/d 3.0 24 0.29 0.875 21 食堂 140 20L/d 1.5 12 0.23 0.35 2.8 小计 1.59 2.55 32.4 4 绿化用水 1000 每m2每天 2 1 2 2 2 4 5 未预见水量 按最高日用水量10%计 0.359 0.455 3.24 合计 3.95 5.0 39.64本项目日最高用量约为39.64m3/d,最大时用水量5.0m3/h。③消防给水根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006，室内消防水量标准按建筑高度小于24米，加工车间体积小于15000m3，消防用水量按25L/s计。本项目室外设置4只ss100-10型地上消火栓，消火栓相邻间距小120米，消防给水取自室外消防环状管网。消防管网供水量约为35L/S，供水压力0.35Mpa,可满足本项目消防用水要求，另外本项目在厂区设置200m3消防水池一座，按同时发生火灾次数各一次考虑，火灾延续时间按2小时计，厂区设置200m3消防池，（消防用水量Q=25L/s×2h×3600s=180m3）可满足消防用水量要求。消防水池作为厂区备用消防系统采用临时高压制，消防时启动高压水泵，进入高压给水消防状态。高压水泵房备用麻质消防水带，在生产车间、办公楼、职工宿舍、食堂、配电室等处按规定配备消灭火器，消防箱。（2）排水本项目生产用水主要为冷却用水，用水量较小，循环用水量约为60m3/d,全部回收循环使用，补充用水量约为4m3/d;排水主要为生活污水，排水量按生活用水量的80%计，本项目日排水量约为28.51m3/d。根据场址现状，排水采用雨污分流制。①生活污水：办公用房及职工宿舍生活污水经化粪池处理后，排入工业园区污水管网。②雨水：本工程在室外适当位置设置雨水收集口，屋面及室外场地雨水经室外收集口收集后经管道排入工业园区雨水收集管道排出。本工程室外排水管采用承插式PVC双壁波纹排水管；室内排水管均采用U-PVC管，连接方式：粘接，消防管采用热镀锌钢管。7.3.2供、配电工程（1）设计依据①《供配电系统设计规范》（GB50052-1995）②《低压配电系统设计规范》（GB50054-1995）③《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）④《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2003）（2）设计范围厂区供、配电系统、照明系统、防雷与接地系统。（3）负荷等级及电源本项目年产6000吨塑料编织包装袋项目，用电无特殊要求，企业用电均为三级负荷。用电电源由工业园区供电所提供，电源线选用高压交联电缆架空敷设至厂区，电源电压为10KV，厂区设置变压器一台，在厂区设置低压配电室，低压配电采用组合式布置。（4）负荷容量本项目生产设备装机容量为404.35KW，办公及生活用电按每平方米60W计，约为164KW,本项目合计装机容量为568.35KW。同时使用系数按0.85计算，功率因数补偿因数为0.9,则用电容量为434.78kvA,考虑到企业今后发展用电需要，本项目设置一台500KVA变压器（型号选用S11型系列）。（5）低压配电本项目低压系统采用放射式及树干式混合供电，电压为380V/220V，采用TN-S系统配电，设专用保护接地线（PE），随线路通配各用电点。厂区动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，对动力设备及空调采用放射式供电，生活照明及办公用电采用树干式供电。（6）照明照明系统采用三相五线制，工作电压为220V。室内供电线路均采用管穿线和阻燃PVC硬管穿墙敷设，供电采用短路和过载保护。本工程室外照明选用高压钠灯，办公室及职工宿舍选用三基色T8管荧光灯，自带电容补偿。（7）防雷与接地本项目生产及生活建筑为三类工业防雷建筑物，标准按国标“建筑物防雷设计规范”（GB50057-94）进行设计。变压器做工作接地，车间配电柜做重复接地，各建筑用钢筋作引下线，并利用基础钢筋作接地，接地电阻不大于1欧姆。第八章节能本建设项目，坚持开发与节约并举，节约优先的方针，以提高能源、资源利用效率为核心，以节能、节水为重点，把节能、节水工作贯穿于建设项目全过程。8.1设计原则及依据8.1.1设计原则执行国家现行的节约能源的政策、指令、规定及相关标准，合理利用能源，降低能源消耗，提高经济效益。能源选择应贯彻国家能源方针和因地制宜的原则，设计中所选设备应该是国家推荐的节能产品，严禁采用国家规定淘汰的低效高耗能设备。8.1.2设计依据（1）《中华人民共和国节约能源法》（2）《江苏省节约能源条例》（3）《综合能耗算通则》（GB/T2589-1990）（4）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）(5)《建筑节能工程质量验收规范》（GB50411-2007）8.2产品综合能耗指标分析8.2.1能耗指标本项目能源消耗主要是水、电等。年耗水量：1200m3;年耗电量：102万Kw·h表8-1项目主要耗能指标表 序号 主要能耗名称 实物消耗量 折算系数 年需要量折标准煤(吨标准煤) 单位 实物 1 电 万KWh 204 0.1229千克标煤/千瓦时 250.7 2 水 m3 2400 0.2429千克标煤/m3 0.582 3 年折标煤合计 吨 251.282 4 单位产品能耗指标 吨标煤/吨 0.06158.2.2产品节能效果本项目产品塑料编织包装袋单位产品综合能耗约为0.0615吨标煤/吨,每吨塑料编织袋能耗为0.0418吨标煤。本项目由于采用目前国内较为先进的生产工艺和设备，因此能耗指标低于同行业平均水平，本项目属于节能项目。8.2.3建筑节能设计本项目的建筑设计按照节能原则要求，充分考虑建筑的总平面布置、建筑平、立面形式，太阳辐射、自然通风等气候参数对建筑能耗的影响。本项目建筑的平面布置设计利用了冬季日照并避开了冬季主导风向，利用了夏季的自然通风。建筑布置在良好光照和自然通风条件好的地块上，朝向为###县最佳朝向“南北”向。本项目建筑办公用房和职工宿舍体形系数均小于0.4，根据“###省居住建筑节能设计标准”规定，符合###省建筑与建筑热工设计规定要求。本项目采用门窗除满足建筑采光、通风的要求外，其传热系数K值大于0.59m2·K/W，可满足《###省居住建筑节能设计标准》附录中的相关标准，窗户采用中空玻璃，外窗可开启面积大于玻璃总面积的30%，墙体采用加气混凝土砌块，用M5水泥砂浆砌筑，并在粉刷层中按计算增加保温砂浆，厚度大于2cm,满足《###省居住建筑节能设计标准》附录中的相关标准。8.3节能措施8.3.1节能措施本项目消耗的能源主要为水、电，拟采用以下节能措施，达到最大限度节约能源的目的。（1）项目在设计和建设中，根据建筑节能法规，采用节能型新技术、新材料，在保证质量和使用功能的前提下，充分考虑有利于建筑物采光、采热的因素，节约能源，避免浪费。（2）建筑物朝向采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。（3）供电系统在总图布置上，力求紧凑，以减少线路损耗，同时选用干式节能变压器，低压配电设备进行功率因数补偿，提高功率因数，使功率因数保持在90%以上，选择节能型水泵。（4）室内外照明以节能型灯具，室内尽量采用高效节能的T5荧光灯，室外灯具采用气体放电灯及节能灯，部分场所采用声控装置，以节约电能。（5）定期对各类设备进行检修。8.3.2节水措施（1）增强企业员工的节水意识。通过各种经济和行政管理措施，不断的增强工作人员节约用水。（2）推广节水型设备。包括：节水型便器冲洗设备、节水型水龙头和其他节水型设备。（3）采取必要措施，减少剩余水压。按《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003，采取竖向分区供水、安装减压阀、减压孔板、节流塞、节水阀芯等措施减少剩余水压，起到节水作用。一般采用孔板或用压力调节阀调压，可是耗水量降低15%-20%。（4）提高管材、附件和施工质量，杜绝控制跑、冒、滴、漏现象，减少浪费。第九章环境保护9.1环境现状及主要污染源本项目选址位于###工业园区，该园区位于淮安市###县###，该位置周围生态环境较好，无明显污染。（1）空气环境质量该项目区域内属于环境空气质量二级区。（2）水环境质量区内水环境功能为地表水三类水体。（3）噪声环境该区昼夜公路两侧噪声可达《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-1990）二类标准。9.2主要污染物和污染源本项目产生的污染物主要包括施工过程中和运营过程两个环节。9.2.1施工过程产生的污染物（1）固体废弃物：建筑废渣和施工人员产生的生活垃圾。（2）废水：施工机械冲洗废水和施工人员产生的生活废水（3）粉尘：建筑原材料及弃土、废石渣的运输、堆放、搅拌过程产生的扬尘。（4）噪声：主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的车辆噪声。9.2.2运营过程产生的污染物（1）废水：主要为企业员工的生活废水。本项无生产废水产生，项目冷却水循环使用，定期补充损耗水，不外排。（2）固体废物：项目产生的固体废弃物主要是裁切工序的下脚料和不合格产品，废油墨桶、办公及员工产生的生活垃圾。（3）废气：本项目在拉丝和制料工艺过程中，会产生少量的低级烃类气体，该气体无毒，在印刷过程中，有少量的含油墨气味的有机气体挥发。（4）噪声：主要来源于拉丝机、编织机、印刷机、复膜机、搅拌机、运输车辆等生产设备产生的器械声。9.3环境保护措施9.3.1环境保护设计依据（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）（4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。9.3.2项目建设期间环境保护措施（1）施工期噪声应符合当地环境污染控制规划要求，施工尽量避开夜间休息时间，必须夜间施工的项目需满足《建筑施工场界噪声限制标准》的要求。（2）施工时以挡板围拦，适量喷水降尘。施工现场出口应作硬化处理或采取相应的除泥、清洗措施，严禁施工运输车辆、机械将泥土带出施工场外污染周边环境。（3）遵守规定，工地全部采用预拌砼，减少噪声和粉尘的污染。（4）设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道。（5）施工废渣土必须及时清运，按城建要求送指定地点填埋堆放。（6）加强对环境保护工作的领导和重视，健全相关规章制度，经常对“三废”的处理情况进行自查自检，并接受环保部门的监督检查。9.3.3项目运营期间环境保护措施（1）废水：本项目运营期间无生产废水产生，生产用水主要为冷却水，循环使用，定期补充损耗水，无外排。外排污水主要为生活废水，生活污水经统一收集至化粪池处理后，外排至工业园区污水管网。（2）固体废物：项目产生的下脚料及不合格产品收集后对外出售，废油墨桶收集后，由原生产厂家回收利用，办公及生活垃圾由环卫部门统一收集处理。（3）废气：项目运营过程中产生的废气主要为拉丝过程中产生的少量低级烃类气体和印刷过程中产生的少量含油墨气味的有机气体，本项目采用油墨为不含苯油墨，以上气体对人体危害程度较小，可在车间内安装排风扇强化通风。（4）噪声：项目运营过程中产生的噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内环境的影响。在泵机进出口进行柔性连接，并安装减震装置达到控制噪声，地面采用绿化隔音带，达到减轻噪声对周围环境的影响，通过采取措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）二类标准限值要求。9.3.4绿化厂区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物周围以带状绿化为主，并栽种各种树木，道路两以栽植行道树为主，充分利用厂区空地进行绿化安排，为企业员工创造一个良好的工作环境。9.4环境影响评价本项目对环境影响较小，在项目建设过程中就已将环境保护及污染防治作为一项主要的建设内容，对项目运营中可能产生的各种不利影响因素进行了分析并 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 采取相应的工程防治措施和管理等方面的措施。所以，本项目建设对环境状态产生不良影响能够控制在许可范围内。第十章劳动安全卫生与消防10.1设计依据（1）《中华人民共和国劳动法》（2）《中华人民共和国安全生产法》（3）《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》（劳动部令第3号(1996)）（4）《生产过程安全卫生要求总则》（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5748-2005）10.2危害因素分析本项目主要危险因素主要涉及项目建设施工过程和项目建成后运营过程。（1）施工过程中的危害现场施工安全、用电安全、机械操作安全、高空作业安全、设备设施、工程资金、车辆行驶安全等，其危害程度中等。（2）项目运营过程中的危害生产过程中用电设备危害、机械伤害等，其危害程度为中等。10.3防治措施10.3.1项目建设过程中危害防治措施业主和施工企业、监理企业要树立“以人为本，预防为主，安全第一”的观念，严格安全管理。强化安全责任制，建立健全各项安全制度，采取行之有效的安全防范措施。（1）建筑施工单位必须具备建筑安全生产监督机构的安全认证。（2）必须编制施工现场安全应急预案，以防突发事件发生。（3）做好施工现场的生活生产设施布置，合理安排场地内临时设施，做到封闭施工，建立防火组织。（4）靠近施工现场的道路、坑洞处应设置明显警告标志，必要时应予以围护。（5）垂直运输系统各部位必须专人定期检查，并严格按操作规程操作。（6）加强用电管理，做好安全用电。切实执行用临时用电有关规定，各种电动机械和电器设备均按“一机一闸一漏一箱”设置，确保用电安全。（7）施工用模板、支架等承重结构要经过结构验算，确保有足够的强度和安全系数。（8）工地所有设备，必须定期保养，所有机具设备操作人员必须持证上岗，并严格遵守操作规程，严禁违章作业。10.3.2项目运营过程中危害防治措施（1）防机械伤害厂区工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑均设置栏杆，围栏或盖板；泵轴接手设保护罩；在有危险性的场所设置相应的安全标志及应急照明设施。（2）防用电伤害为了防止触电事故并保证检修安全，有两处及多处操作的设备在机旁设事故开关，保证检修的安全。为了防止触电事故，电气设备的外露导电部分按系统的接地形式通过保护线(PE线)或保护中性线(PEN线)接地，有些设备必要时设置漏电保护。根据设计规范确定生产装置的危险区域，划分危险等级，并选用相应的电气设备。10.3.3组织机构设置和人员配备为了统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，主要职责为：对企业员工进行安全教育以及进行安全检查、安全监督等。安全管理员应具有一定的文化素质，经过专门的培训，熟悉企业各项安全操作规程和各种物料的特性，具备防火、防爆、防毒等各项目安全设施的操作。10.4消防10.4.1设计依据（1）《中华人民共和国消防法》（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）（3）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）（4）《消防安全标志》(GB13495-92)（5）《消防安全标志设置要求》(GB15630-1995)10.4.2消防措施本项目生产所需物料属易燃物品，但在正常生产情况下，一般不易发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及其它非正常生产情况或意外事故状态下，才可能由各种因素导致火灾发生。因此，为了防止火灾的发生，或减少火灾发生造成的损失，本工程在设计上采取相应的防范措施。（1）总图在总平面布置上,各建筑物和设施间预留有相应的安全距离，满足《建筑设计防火规范》等要求。厂区内部各生产设施、辅助设施按功能、生产性质以及火灾危险性的大小，结合厂区自然条件全面地、因地制宜地分类分区布置，并按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)等的要求设置足够的防火安全间距，以防止一旦发生火灾造成火势扩大、蔓延。本工程厂内道路呈环型和尽头式两种布置形式，道路主干道宽为8m，次干道宽为5m在道路尽头处设面积不小于12m×12m的回车场，以满足消防车对道路的要求。（2）建筑本项目严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求进行设计，拟建建（构）筑物结构主要为砖混结构，设计中考虑了合理的防火、疏散通道，建筑材料选择了符合防火要求的建筑材料。在火灾危险性较大的场所按《建筑灭火器配置设计规范》等相应规定设置消防器材。（3）消防给水根据本项目建筑物结构特征和耐火等级，室外消防用水量按25L/s设计，用水水源主要为工业园区给水管网，厂区内设置环形消防管网，管径为DN150，在室外设置地上式消火栓，其间距不大于120米，为了保证消防安全，厂区还设置了一座200m3消防水池，采用临时高压制，消防时启动高压水泵，进入高压给水消防状态，水泵房备用麻质消防水带。第十一章组织机构、人力资源配置及人员培训11.1组织机构11.1.1项目建设期组织机构本项目建设期间由江苏省云鹏塑业有限公司成立筹建办公室，下设五个职能部门：（1）行政管理部负责项目日常行政事务、以及与项目施工单位、设备、材料供应商的对接、联络等工作。（2）计划财务部负责项目的财务计划和实施计划，安排与项目施工单位及设备供应商办理合同签约、资金使用计划及收支等手续。（3）技术管理部负责项目技术文件、技术档案的管理工作，主持设计图纸会审，处理有关技术问题，组织技术交流，组织职工的专业技术培训、技术考核等工作。（4）施工管理部负责项目土建、安装的协调与指挥，施工进度与计划安排，工程施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收。（5）设备材料管理部负责项目设备、材料的采购、保管、调拨及验收。11.1.2项目建成后的组织机构本项目按照现代企业制度，实行项目法人制，公司设总经理一名，副总经理两名，总经理为企业的法人代表，下设办公室、财务室、生产部、技术部、销售部、材料部、质量控制部。公司组织机构图各部门主要工作职责：办公室：负责制定公司人员招聘、录用、考核工作及公司的文件、日常资料的整理和对外接待工作；销售部：负责产品的销售和市场开发工作；材料部：负责企业原材料、辅料及其他配件的采购及保管工作。生产部：负责企业的生产，以满足客户的需求。技术部：为企业生产部门提供技术支持，并负责企业生产设备的技术改造等工作。财务部：负责企业的财务收支等各项工作，直接受公司总经理领导。11.2人力资源配置根据生产规模、设备自动化程度本项目确定劳动定员为180人，其中：技术、管理及销售人员20人，生产工人160人。企业年生产天数为320天，实行一班制，工作时间10小时。11.3人员培训对企业生产和管理人员进行有计划的培训，是项目安全、良好运行的必要保证，是提企业管理水平的必要手段。员工培训重点如下：（1）提高项目管理人员的业务水平，熟悉掌握生产工艺流程及有关工艺设备的性能，以保证项目的顺利执行。（2）生产操作人员应进行上岗前的专业技术培训，生产人员在投产前1个月提前进厂，进行专业培训，以提高企业员工操作水平，确保项目建成后能正常运行。培训方式：第一阶段：进行理论授课，让员工了解生产工艺及流程。第二阶段：参与企业设备的安装和调试，由设备供应单位实地进行培训。第三阶段：重点培养技术骨干，采取送出去的方式，到类似规模的生产企业进行实地培训。第十二章项目实施进度12.1建设工期根据《全国统一民用建筑设计周期定额》、《全国统一建筑安装工程工期定额》，本项目的建设工期定为5个月，即从2013年4月开始项目可行性 研究报告 水源地可行性研究报告美术课题研究中期报告师生关系的个案研究养羊可行性研究报告可行性研究报告诊所 编制等前期工作，至2013年9月竣工验收。12.2项目实施进度安排本项目实施进度分项目前期准备、项目建设、竣工验收等三个阶段进行安排，三个阶段的工作内容和进度安排情况如下：（1）项目前期准备工作项目前期准备工作主要包括：编制项目可行性研究报告及备案、编制项目环境影响评价报告表及审批、工程地址勘察、初步设计、施工图设计以及办理其他相关手续，整个项目前期准备工作拟耗时0.5个月。（2）项目建设实施阶段项目建设实施分施工准备和和建设实施两个阶段，计划耗时4个月。具体进度安排如下：①施工准备施工准备包括开工前准备和开工审批，拟耗时1个月。②建设实施根据该项目拟建规模、结构类型以及建设条件初步测算，计划耗时3个月。（3）竣工验收阶段竣工验收主要包括验收准备和验收两个阶段，拟耗时0.5个月。12.2.1项目实施进度表表12-1项目实施进度表 序号 项目 2013年 4 5 6 7 8 9 1 项目可行性研究报告及备案 2 勘察、设计 3 施工准备 4 工程施工 5 装饰装修 6 设备购置 设备安装 人员培训 7 项目竣工验收 第十三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13.1.1投资估算编制依据（1）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（2）《###省建筑工程计价定额》（2004版）（3）《###省装饰装修工程计价定额》（2004版）（4）《###省安装工程计价定额》（2004版）（5）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号文）（6）《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号文）（7）《工程建设监理费有关规定》（价费字[1992]479号文）；（8）项目建设单位提供的有关投资估算基础资料。13.1.2估算范围及说明（1）投资估算范围本次投资估算建设总投资无贷款利息。估算编制范围包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费和流动资金。（2）投资估算说明①建筑安装工程费依据江苏省现行定额指标和同类工程标准，并依据现行材料价格及费用水平予以调整计取；②预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中涨价预备费率取零。基本预备费按照《建设项目方法与参数》（第三版）按工程费用与工程建设其他费用之和的6%计取；（3）工程建设其它费用：①建设项目前期工作咨询费按工程费用的1%计取（计价格[1999]1283号）②建设单位管理费按工程费用的1.2%计（财建[2002]394号）③勘察设计费按（工程勘察设计收费标准2002修订本）规定计取④工程监理费按工程费用的1.2%计;13.1.3估算结果（详见附表13-1）经估算：本项目总投资为6052万元，其中:建设投资5144.8万元；建设期利息7.5万元，流动资金907万元。投资构成：（1）建设投资：①建筑工程费：2479.5万元；占项目总投资40.97%。（详见附表：13-2）②设备及工器具购置费：1289.6万元；占项目总投资21.31%。（详见附表：13-3）本项目设备购置采用询价方式（由项目单位提供）。③安装工程费：329.83万元；占项目总投资5.45%。本项目生产设备安装费已包括在设备购置费中，本项目安装工程费用主要包括，供电、给排水等管线、电缆的材料费和安装费用。(详见附表13-4)④工程建设其他费用：714.1万元；占项目总投资11.40%。本项目建设其他费用主要包括：土地费用、前期工作经费、建设管理费、勘察设计费、人员培训费、办公及生活家具购置费、联合试运转转费。⑤基本预备费:300.1万元；占项目总投资4.96%。（2）建设期利期：本项目建设期利息为30.26万元；占项目总投资0.5%。（3）流动资金：907.2万元；占项目总投资15.05%。13.2资金筹措本项目总投资为6052万元；资金来源主要有二个渠道：一是公司自有资金；二是商业银行贷款。资金运用：企业的自有资金主要用于项目建设投资和营运后的流动资金，银行贷款全部用于项目建设投资。（详见附表13-5）本项目当前融资成本为年利率6%，考虑目前的金融政策走势，假定建设期内贷款利率维持6%不变，并维持整个还款期。本项目自有资金5008万元，计划向商业银行贷款总额1044万元。(建设期间只计息不还款，在项目建成运营后三内等额还本付息)。（详见附表：13-6）本项目预计建设期一年，固定资产投资在一年内全部投入使用，流动资金根据生产需要逐年投入使用。第十四章财务评价14.1财务评价依据（1）《建设项目经济与评价方法与参数》（第三版）（2）《企业财务通则》（3）《工业企业财务制度》（4）国家有关税收政策14.2基础数据及参数选取本项目销售价格及主要投入物价格确定的原则是：根据拟定的目标市场，结合黔南州及周边地区的市场情况，确定本项目销售价格；本项目主要产品：塑料编织包装袋（普通）出厂价为12500元/吨；复合塑料编包装袋出厂价为15500元/吨。14.2.1成本和费用的组成说明本项目的成本包括：原材料燃料动力费、工资和薪酬、折旧费、修理费和其他费用。（1）主要原材料、燃料及动力价格原、燃料及动力等各种消耗按生产工艺条件所需计算，各种价格根据业主提供价格或参照现行市场价格：原料：参照宜春市场2013年二季度市场价：废旧塑料颗粒收购价每吨8350元聚丙烯粒料每吨10900元；聚乙烯粒料每吨11800元；填充母料（聚烯烃）：当前市场2800元/吨；涂膜料：当前市场价格12600元/吨；废旧塑料颗粒：当前市场价格8350元/吨水性油墨：当前市场价格18000元/吨水价：本项目生产所需用水约为3元/吨；电价：0.68元/Kwh；1、增值税率按17%计；2、教育附加费为3%计，城市维护建设税按1%计；3、所得税按25%计。14.2.2项目计算期项目计算期为11年，其中：建设期1年，经营期10年。14.2.3运营负荷根据行业 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 ，结合项目具体情况，按经营期第一年80%，第二年实现达产期100%确定其运营负荷。14.2.4财务基准收益率参考《建设项目经济评价方法与参数》，结合项目平均资金成本确定折现率为12%，同时也作为项目内部收益率指标的判据（基准收益率）。14.2.5其他计算参数其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况选取。表14-1建设项目其他计算参数汇总表 序号 名称 计算参数 备注 1 建筑（构）物 折旧年限按20年计 平均年限法，净残值率3% 2 设备 折旧年限按10年计 平均年限法，净残值率3% 5 盈余公积金 10% 税后利润为基数14.3营业收入、营业税金和附加估算14.3.1营业收入本项目正常年营业收入为8000万元。（详见附表14-1）14.3.2营业税金及附加本项目正常年营业税金及附加为12.4万元。(详见附表14-1)14.4总成本及经营成本估算总成本费用＝外购原材料+外购燃料、动力+工资及福利费+修理费+折旧费+摊销费+财务费用+其它费用可变成本＝外购原材料+外购燃料、动力经营成本＝总成本费用-折旧费-利息支出-摊销费用其他费用=其他制造费用+其他管理费用+其他销售费用14.4.1单位产品生产成本估算本项目正常年单位产品生产成本为塑编袋（普通）12500元/吨；复合塑编袋15500元/吨（详见附表14-2）14.4.2项目总成本估算本项目正常年项目总成本费用估算为5160万元。(详见附表:14-3)14.4.3经营成本估算本项目正常年项目经营成本估算为4954万元。（详见附表:14-3）14.5财务效益分析依照《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），本项目进行市场售价测定时的建议价格作为计算依据，在进行项目投资估算，销售收入计算，经营成本的假设等均采用现时的价格水平，在整个计算期内保持不变，不考虑通货膨胀因素对项目评价指标的影响。参照我国的财会制度，结合当前市场的实际情况，在进行本项目的经济效益评判时，所选取的财务指标为：（1）内部收益率（FIRR）内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于0时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。当FIRR大于基准收益率时，则认为其盈利能力已满足最低要求。内部收益率采用下列方程式求得：∑（CI-CO）t×（1＋FIRR）-t=0在本项目评价中，将求出的财务内部收益率与行业基准收益率相比较，当前者大于或等于后者时，则认为该项目在财务上是可以通过的。财务内部收益率可以通过内插法求得，即先按行业基准收益率求得项目的净现值，如为正，则采用更高的贴现率为接近于零的负值，最后利用内插法公式求得FIRR。FIRR=i1+（i1－i2）×（NPV1）÷（NPV1+‖NPV2‖）式中：i1—当净现值为接近于零的正值时的折现率；i2—当净现值为接近于零的负值时的折现率；NPV1—正净现值；NPV2—负净现值。贴现率是计算净现值的主要参数，其大小取决于银行利率的高低、项目性质、经营风险程度、经营目标和要求，本项目作为一般工业项目，在统筹考虑多方面因素和###县实际情况，取10%作为社会平均收益率或本项目的贴现率。详见本项目附表：现金流量表。本项目全部资金所得税前内部收益率(IRR)：23.29%；本项目全部资金所得税后内部收益率(IRR)：16.37%；（2）净现值（NPV）净现值（NPV）是按设定的贴现率（本项目Ic取12%），将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。它是考察项目在计算期内盈利能力的动态评价指标，净现值大于或等于0时的项目是可以考虑接受的。其表达式为：NPV=∑（CI-CO）t×（1＋Ic）-tNPV—财务净现值CI—现金流入量；CO—现金流出量N—计算期；iC—基准收益率或设定的贴现率本项目所得税前净现值(NPV)：2886.06万元本项目所得税后净现值(NPV)：1046.12万元详见本项目全部资金现金流量表(附表：14-4)。（3）投资回收期（Pt）：本项目所得税前投资回收期为5.78年，所得税后投资回收期为6.34年。14.6不确定性分析14.6.1盈亏平衡分析（1）生产能力利用率表示的盈亏平衡点盈亏平衡点=年总固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加）=1037.08/（4900-2124.48-12.4）=37.48%（2）盈亏平衡时的营业收入：2450×37.48%=918.26万元计算表明，当实际生产能力达到设计能力的37.48％，即营业收入为1836.52万元时，企业可保持盈亏平衡，说明项目具有较高的抗风险能力。（3）盈亏平衡图图14-1盈亏平衡图8000－7000－6000－　　　　　　　　5000－4000－3000－2000－1000－亏损区｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜　　１０２０３０　４０５０６０７０８０9010014.6.2敏感性分析根据项目具体情况，在建设投资、销售收入和经营成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行单因素敏感性分析，本项目当销售价格上升10%时，项目的财务内部收益率为30.38%，当销售价格下降10%时，项目财务内部收益率为16.56%，高于项目基准收益率，其次当经营成本上升10%时，本项目财务内部收益率仍高于基准收益率，详见下表。计算结果表明，销售收入减少或建设投资、经营成本上升，均会使项目效益有一定幅度下降。其中销售价格和经营成本的变动，对项目效益的影响较大，因此企业要随时注意市场行情，以便及时调整营销策略，并注意加强企业内部管理，努力做到降低经营成本，规避风险。表14-2敏感性分析表 序号 不确定因素 不确定因素 财务内部 敏感度系数 变化率 收益率 　 基本方案 23.29% 1 建设投资变化 10% 20.81% -0.11 -10% 26.19% 0.12 2 销售收入变化 10% 30.38% 0.30 -10% 16.56% -0.29 3 经营成本变化 10% 18.88% -0.19 -10% 27.67% 0.188第十五章项目风险分析本项目年产6000吨塑料编织包装袋项目，在主要存在的风险有政策风险、技术风险、资金风险、市场风险、管理风险等。（1）政策性风险：本项目所属行业是属于轻工种类中的包装行业，目前符合国家产业政策，符合###省战略发展方向。但随着我国市场经济逐渐成熟，不排除今后国家产业政策的调整，而给企业的经营和发展带来一定的影响。对此公司将加强对宏观经济政策和市场变化趋势的研究，加强同政府有关部门的沟通，取得政府的支持，适时调整企业发展战略。（2）市场风险：市场风险是本项目面对的最大的风险，属不可控风险，防范此类风险企业应采取以下措施：一是要加强企业内部信息化建设，提高市场相关信息的收集处理能力；二是要加强企业内部特别是决策者对市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对市场预测和应变决策水平；三是要加强行业内部相关企业的联系，建立协作关系，共同承担市场风险；四是要加强企业运营成本控制和核算，节能降耗，减少浪费，降低成本，提高产品的利润空间和抵御市场风险能力。（3）管理风险：本项目投资方江苏人###对于生产塑编包装袋虽然有成熟的管理经验，但是因为不在一个地区，管理较为不便，因此企业应积极引进管理人才，同时在项目建成后，建立必要的质量管理保证体系，此类风险属可控风险，风险程度一般。（4）工程风险：项目所在地不是地震多发区，强震发生的可能性极低，一般不会对工程造成破坏。通过加强设计、施工、管理，从项目主要材料采购严格把关，加强工程建造中的监理工作，本项目工程风险完全可以控制。（5）资金风险本项目资金来源为企业自有资金和商业银行贷款，如果资金到位不及时将严重影响本项目的顺利实施，因此项目单位应加大对资金的筹措力度，制定周密的资金筹措计划，对于资金可能出现的问题，要准备必要的应对措施，确保项目资金筹措按时足额到位，本项目资金风险属较大风险。第十六章结论及建议16.1结论###包装有限公司年产6000吨塑料编织包装袋项目，符合国家产业政策，符合###省工业强省战略，对于促进###经济发展，具有重要意义。本项目建设基础条件好，原材料供应充分，生产工艺及技术成熟可靠，项目建设规模经济合理，有较好的经济效益，本项目对环境保护和劳动安全卫生予以了充分考虑，对各种污染和危害均采取了有效的预防和治理措施，项目投产后可以达到国家规定的有关标准和要求。项目建成投产后，可为地方提供就业岗位180个，社会效益显著。经充分的考察论证，本项目产品具有较好的市场前景，项目切实可行。16.2建议（1）加强与政府相关部门的沟通与联系，积极争取地方政府支持，使本项目的建设有一个良好、宽松外部环境。（2）项目建设单位要积极做好项目有关前期工作，加大项目的资金筹集力度，保证项目资金按时足额到位，确保项目的顺利实施。（3）建议在建设过程中，加强施工组织，有效控制工程造价，确保建设工期。总经理副总经理副总经理办公室销售部材料部生产部技术部财务部销售收入和成本（万元）总成本销售收入固定成本生产能力利用率%1