IQC作业流程规范指引

IQC作业 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 指引 “IQC作业流程规范指引” 文件编号: Q-OP-QA-020 1. 目的:确保公司所有生产用物料及出货物料都被有效检验及控制。 2. 适用范围:本程序适用于品保部IQC内部所有检验员、工程师的作业指导。 3. 职责: 3.1 IQC检查员负责根据检验标准检查来料，依据本作业流程操作; 3.2 IQC工程师负责制订材料的检验标准，对判为MRB的材料进行再次确认，与各部门共同判定MRB材料的处理结果; 3.3 数据中心负责打印IQC检查报告给IQC. 4. 程序: 4.1.物料被进货仓管员验收后，由进货输入员打出相应的入库单GRN单给IQC输入员，然后将入库 单GRN按材料种类分发给相应的IQC检查员。 4.2.IQC检验员接到IQC报告后，根据报告中的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 找相应的资料。 的客户和公司资料(BOM、图纸、样品)。 4.2.1.根据报告中的“机型号”和“材料编码”，找到相应 4.2.2.根据IQC报告中的“材料名称”于“IQC检查标准目录”中找到相应检查标准。 4.2.3.根据“所用产品”的编号和“材料编码”找到斯比泰进料状况一览 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 。 4.2.4.如果有AVL，则核对相应的AVL。 4.2.5.如果没有资料或样品，则IQC检查员应在“检查记录”项中如实记录，并起草报告给IQC工 程师判定。 4.2.6.如果是新材料没有建立进料状况一览表则须新建一览表资料。如是自产自销新材料，必须有 《样品检验报告》。 4.2.7.注意所有资料必须为盖红色印章且有生效日期的文件;样品应为ME部或研发部及品保部批准 的才视为有效。 4.2.8.根据IQC报告中“箱号”到进货区域内找到对应的材料的摆放区，然后到相应的摆放区找到 相应的箱号，找到箱号后再找相应的材料。 4.2.9 需检查尺寸的材料, 项目工程师在第一次来料前应与客户确认重点检查尺寸，再由IQC实施检 查，IQC不能自行确认重点尺寸。 4.3.找到相应的材料后，先检查外包装箱上的标签状况，是否与报告内容一致。对于安全材料在打 印的报告上及BOM中的材料编码前都有打“,”。 4.3.1.对于所有安全材料，要求供应商(无论国内还是国外)必须提供COC (Certificate of Conformance)，但如果客户同意可以不用COC的材料，提供书面要求后可以不要COC。COC 中必须要包含有根据指定规范和相关安全标准已执行100,测试并合格的声明。COC格式可以 由IQC提供给供应商，也可以接受供应商提供的格式，但其内容必须满足斯比泰所要求的项 目。 4.3.2.IQC检验员将收到的COC交给IQC工程师由其负责确认以下项目: , 有无材料名称，详细描述 《IQC作业流程规范指引》 文件编号:Q-OP-QA-020 版本 : 2.0 第 1 页; 共4 页 , 有无Lot No , 有无供应商签名，公司印章 , 有无包含针对安全材料要求的指定项目 4.3.3 对必须提供COC的材料，供应商或客户有提供COC时，IQC将不再进行安全方面的检测; 如果供应商或客户未提交COC，IQC将以不低于AQL 1.0%的水平对识别的特定安全项目做 内部抽样检测，如果检测结果符合规定要求则可以在无COC状况下接受该批材料。对不同类 别的安全材料的具体特定检测项目和检测方法/标准参见附件《安全材料对应的检测内容》和 相应的IQC检查标准及具体材料的工程规格资料。 4.3.4 客户来料IQC检验豁免 4.3.4.1 IQC工程师确认公司与客户已签订材料免检协议与免检材料清单; 4.3.4.2 进出货在点料时根据免检材料清单在每个最小包装上盖免检印章; 4.4.4.3 IQC检查免检材料时只需要核对第一个材料的型号与丝印，合格后扫描条码并绑定，后续相同材料只要扫描条码即。 4.4.抽样的方法如下: 4.4.1.根据报告上之“接收数量”通过查抽样标准来抽取样本数来检查; 4.4.2 若是对材料进行RoHS检测，则抽取样本通常为5个，连续3批合格后可抽取2个样本进行检 测，当发生RoHS检测不合格时，抽取样本应立即恢复到5个(若元件太小，则以装满检测 容器作为1个样本); 4.4.3.如果此材料为新选供应商来料或新物料的检查，则前五批材料必须采用加严抽样检查方式进行 抽样检查，并将检查记录记录在报告上。 4.4.4.抽样的数量如果不能按样本数抽的。例如，铜线、导线、胶带等单位为米，而包装为轴式卷 的， 则按轴数或卷数来抽样。具体抽样可参见检查标准。 4.5.根据检查标准上相应的检查项目逐项检查材料是否合格。 4.5.1.如果检查结果OK，则在IQC报告上相应的项目后记录检查结果，注意要求测试的一定要记录 测试的数据，一般要求记录10个数据，如有特殊情况以相应的检查标准为准，记录完后交给 相关IQC工程师审核。对合格的材料则盖合格章并贴合格标签(合格章每箱必盖，每小盒必 盖)，对于涉及到扫描的SMT料盘材料,IQC扫描完后要在扫描条码后打”?”，然后将材料以 原包装方式包好后放到合格区。每个IQC检查报告合格后，将报告交给输入员将结果输入电 脑，生管部将有结果的GRN单验收后收料入库。 4.5.2.如果有问题，则起草相应的IQC检查报告,如实记录不良内容并在“IQC判定结果”栏中进行 判定, 后交给主任或工程师审核。同时，将材料状态标识改为“MRB”, 并及时将材料放入 MRB区。注意每一份报告都应检查和记录相应的项目和结果。 4.5.3 检查员应该对来料的外包装完好状况做检查, 如果发现包装有变形或破损等情况首先必须 100%检查同箱(袋)内其他材料的状况, 然后对包装受损的材料做特定的目视检查, 必要时包括 适当的测试。 4.5.4如果需要进行特殊试验检查,必须记录结果并附上相应试验报告。 4.6.根据工程师判定的结果，检查员做相应的正确标识。 《IQC作业流程规范指引》 文件编号:Q-OP-QA-020 版本 : 2.0 第 2 页; 共4 页 4.6.1.若判定的结果可以使用，则直接合格，在材料上贴合格标签，盖合格章，放到合格区或将其状 态 改为“IQC PASS”。 4.6.2.若判定的结果为不合格，则须召开MRB会议讨论决定。MRB会议主要由生管工程师、项目 工程师、IQC主任/QE工程师组成，对材料的性能和外观进行判定，要求在三个工作日内作出 判定结果。若为客户提供之物料，须经客户确认。 4.7. MRB会议的结果: 4.7.1.如果是放宽使用，则盖放宽章，在MRB标签边贴合格标签(注意盖章须在踏板外露面,外箱全 盖到)。 4.7.2.如果是挑选或再加工则盖“挑选”或“再加工”的印章;对于挑选或再加工后的结果，则在相 应的印章边盖“IQC合格”或“IQC退货”印章。对于挑选后或再加工后的材料IQC必须对合 格品和不合格品进行再检查并起草IQC报告记录相关的检查内容。 4.7.3.如果为退货则在MRB标签边贴退货标签，并盖“IQC退货”章。对应退货的材料工程师必须 向供应商发出“供应商纠正行为要求”报告(VCAR)。MRB会议开完后，输入员将结果输入电 脑，生管部将有结果的GRN单验收后收料入仓。 4.8 对于所有材料无论是第一次检查合格还是经过MRB会议，都应将检查到的相关信息记录到进料 状况一览表中。(相关的信息主要有:来料日期、来料数量、抽样数、制造厂家P/N、厂家名 称、P/O.NO、DATE CODE、LOT NO、IQC报告号、IQC检查结果、拒收报告号、MRB结 果、 不良数量、不良现象) 4.9. 如果材料由退货改为接收使用或接收使用改为退货，则须把原来的状态标识和印章全部划掉 后，再做相应的标识。 4.10.由于某种原因，材料须从仓库放于MRB区，IQC须起草移库单并在材料上贴上REJ标签，同 时起草一份IQC报告给输入员归档。 4.11.从生产线退回的不良品，IQC须进行全检是否达到退货要求。所有退货的材料必是来料不良， 如果是生产线造成的不良，则由生产线报废不可退到RTV仓。如果 IQC检查材料结果为合 格，则退回生产线重检。如果可以退货则起草IQC报告并将起草好的报告给主任或工程师审 核，完后将报告给MRB区管理员将报告放到材料上，在IQC报告上注明是生产线退料，将 IQC NG号改成RCN单号, 并在材料上贴退货标签。 4.12.已入库材料因为入错料或其它原因须将材料退出仓库，起草移库单(ITN单)及IQC检查报告， 并写明原因，贴上IQC标签将材料放到MRB区 域。 4.13.如果材料因某种原因要出货给客户或转给其它厂商，IQC也要起草IQC报告进行检查，无误后 方可出货。 4.14.所有已入仓库材料在储存期内超过了其规定的生命周期，IQC检查员应根据仓库提供的资料记 录本到仓库相应的地方对材料进行检查，如果材料本身已有问题或超过了六次生命期的，则起 草IQC不合格报告，由工程师进行MRB处理,如果没有问题则贴上IQC合格标签，并在记录 本上记录检查的结果。 4.15. 如果接到生产线的问题反馈，首先应去生产线了解具体的情况，是什么问题，产生的原因 (来 料不良、生产造成等)，了解原因之后，如果是生产线的问题，则知会相关部门进行改善，如 果是材料问题则必须再到仓库对相应的材料进行再检查，整个过程中应明确几点:厂家、来料《IQC作业流程规范指引》 文件编号:Q-OP-QA-020 版本 : 2.0 第 3 页; 共4 页 日期、来料数量、发到生产线的数量、库存数量。并将结果知会工程师或主任。由主任或工程 师将问题反馈给相应的供应商，同时必须将所有库存不良移入MRB处理。 4.16.IQC接到的所有资料应进行传阅，传阅后应签字确认，对于与自己直接相关的材料应记录在自 己的 笔记本上。 4.17.合格报告在审核完后，先按月份，再按自产自销和来料加工两种分开，按IQC打印的报告号顺 序建档。对于安全材料的检查报告单独归档，不合格报告则须按照先编写的NG序号建档，按 月归类。 5.相关参考程序 5.1抽样 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 使用说明 Q,OP,MR,008 5.2安全材料控制程序 Q,OP,QA,002 5.3 IQC检验后材料状态控制程序 Q,OP,QA,009 5.4 材料进出货检验程序 Q,SP,023 6. 相关记录: 6.1 IQC检查报告 FM-QA-003 6.2 进料状况一览表 FM-QA-029 6.3 IQC检测报告 FM-QA-049 6.4 入库单 FM-MD-010 6.5 供应商纠正行为要求 FM-QA-017 6.6 非正常生产/辅助物料请料单 FM-PD-024 6.7 移库单 FM-MD-023 6.8 IQC物料检验相关资料一览表 7. 附件: 7.1.IQC作业流程图 7.2.安全材料对应的安全项目 8. 相关文件参考: 版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订时间 1.0 2003-4-13 第一次下发 品质部改为品保部;物资部改为生管部;增加3.职责，原 3。程序改为4。程序;增加4.2.9与客户确认材料的重点检 查尺寸;增加4.3.4材料免检的要求;增加4.4.2RoHS检测2.0 2006-03-24 抽样标准要求;修改4.5.1所检样品需以原包装方式放回; 增加4.5.4增加进行试验检查的要求;修改4.6.2计划员为生 管，IQC主任/工程师为IQC主任/QE工程师。 起草: 审核: 批准: . 日期: 日期: 日期: . 《IQC作业流程规范指引》 文件编号:Q-OP-QA-020 版本 : 2.0 第 4 页; 共4 页