销售分析报告

销 售 分 析 报 告 一、 半年总销售情况介绍 大 类 大类名称 1-6月 销 售 额(单位:万) 1-6月 销 售 额(单位:万) 1-6月 销 售 额(单位:万) 2004年9500万指标 2003年 2004年1057指标 2004年11000指标 计划 销 售 完成率 全年指标 完成进度 销 售 增幅 计划 完成率 全年指标 完成进度 计划 完成率 全年指标 完成进度 82 水产 283 324.61 115% 500 64.9% 217.2264 49% 298 109% 608 53% 311 104.4% 608 53.4% 83 蔬果 608 663.49 109% 1200 55.3% 497.6173 33% 627 106% 1345 49% 653 101.6% 1345 49.3% 84 面包 329 320.53 97% 700 45.8% 278.1964 15% 337 95% 741 43% 351 91.3% 741 43.3% 王燕 1220 1308.63 107% 2400 54.5% 993.04 32% 1262 104% 2695 49% 1315 99.5% 2695 48.6% 生鲜组 4750 4937.97 104% 9500 52.0% 3867.87 28% 5037 98% 10570 47% 5249 94.1% 11000 44.9%                                   总体来说指标完成情况较好，4.5亿及5.4亿的指标都完成了,只有6亿的指标还差6.37万没完成，完成率为99.5%。但因为销售高峰在这半年里，所以就完成进度而言并不是很理想，三大指标的完成进度为54.5%、49%、44.9%。 二、 各大类销售分析 (一) 82水产销售分析 1- 6月份水产总体销售为324.61万，跟去年同期相比增长了49%。水产的增长主要是零售增长较大，团购与去年同期相比却下降了18.5%。在水产的销售中甲鱼的销售最好，为159万占总销售的49%。水产的销售高峰主要集中在1月份的春节，春节过后销售一直下降，直到5、6月份学生考试、劳动节、端午节的来临才有所回升（见表一）。1月份水产销售好的原因是春节本身的消费需求及顾客手中券较多，购买力强。而5、6月份针对五一做了一个中得甲鱼的促销（单店邮报），4月23-5月7日中得甲鱼的促销销售额为1.73万,环比增长了639.2%。又针对学生考试在5.31-6.14推出了”考试冲刺,中得助力”的促销活动,凭学生证可购买中得牌4年以上精品甲鱼,此活动促销效果较好,5.61-6.14的销售额为2.13万。 （二）83蔬果销售分析 1-6月份83蔬果总体销售为608万，比去年同期增长了33%，83大类的增长主要是水果增长幅度较大为66%，蔬菜仅1%，配菜反而下降了55%。（蔬菜下降原因在这且不多说了，详细情况见赵坤的《蔬菜 分析报告 成本分析报告下载顾客满意度调查结果及分析报告员工思想动态分析报告期中考试质量分析报告高一期中考试质量分析报告 》）这里主要介绍一下水果的销售特点及蔬菜下降的原因。 1、 8301水果 A、 水果销售 水果销售占整个83大类的79.5%,所以水果的销售直接影响着83大类的销售。我们从表一中可以看出1月份春节并非是83大类的销售高峰，83大类的销售高峰反而集中在3、4月份，这主要受水果季节性的影响。因为3、4月份进口水果较多，相对其它几个月来说客单价有所提高。从表三可以看出季节性水果的销售占总销售的比重较大，所以做好季度性水果的销售至关重要。庆春店对面是浙一医院，故礼篮的销售非常好，各月礼篮的销售都排在前10名，因此我们特地陈列了水果礼篮区来满足消费者需求。 B、 水果毛利 表四：04年水果毛利报表： 日期 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 名称 8302水 果 8302水 果 水 果 水 果 8301蔬 菜 水 果 蔬 菜 水 果 蔬 菜 期初库存 46264.63 42114.31 37260.42 47731.4 0 35346.7 2447.4 35808.48 2316.66 本期进货 704310.2 570609.08 742234.1 915816.6 126615.99 778545.31 136012.92 613604.6 112178.2 期末库存 42114.31 37260.415 47731.43 35346.7 2447.4 35808.48 2316.66 35489.22 2779.95 销售成本 708460.52 575462.975 731763.09 928201.3 124168.59 778083.53 136143.66 613923.86 111714.9 销售额 842951.5 631114.3 930631.4 984873 152836.9 902692.68 183707.95 715829.81 153358.8 毛利额 134490.98 55651.325 198868.3 56671.7 28668.31 124609.15 47564.29 101905.95 41643.93 毛利率 16.0% 8.8% 21.4% 6% 18.8% 13.8% 25.9% 14.2% 27.2%                     不考虑联营商的销售，这半年来水果和蔬菜（4-6月份）总共赚79万（其中不考虑人工费，物料费） 总的来说，作为吸引人气的蔬果能赚79万还算不错。但钱是不愁多的，我们如何去赚更多的钱呢？除了提高销售外，更重要的一点是减少损耗。我们可以从上表中可以看出2月、4月份的毛利率特别低，这主要是促销商品的损耗率过大造成的，如2月份LH家友特价红富士单品销售为6.07万占总销售的7.7%,销售排行为4名,此商品为配送商品,商品质量差,且不扣除次质商品,造成损耗率过大。 4月份进口红提销售8.31万,占比8.4%,排名第一,因此商品是易损耗商品,所以损耗大。 2、 配菜 配菜半年销售为26.1万,比去年同期下降了55%。下降原因如下： （1） 团购的下降 去年配菜有6.06万的团购,今年一分钱也没有。 （2） 去年销售中有一促销售碟片的销售为16.32万,占总销售的28.3%。 （3） 现在配菜质量较差，顾客投诉多。 有苍蝇、二次包装、糖排都是面粉等等 （4） 缺品多，三信不过关，今天会送包装日期是明天的商品。 （三）84面包 1-6月面包销售320.53万,跟去年同期相比上升了15%。面包的销售相对来说较稳定，各月销售起浮不大。84面包的供应商有波仕顿、豆宝宝、友佳、美佳、隆伟、麒麟，其销售情况见下表。 供应商名称 04年销售(万) 03年销售(万) 增幅 波仕顿 226.0874 202.0648 11.80% 豆宝宝 10.5347 10.6911 -1.50% 友佳 28.7543 25.0611 14.70% 美佳 30.7147 25.5865 20% 隆伟 25.2378 18.5375 36.10% 麒麟糕点 30.7147 25.5865 20.00%         因3月份对隆伟、麒麟进行了排面的调整，与面包一起集中销售，故销售有所提升。 附： 表一：各月各大类销售趋势图 表二：半年中类销售报表 代码 中类名称 04年1-6月份 03年1-6月份 零售额(万) 批发额(元) 销售额(万) 零售额(万) 零售增幅 批发额(元) 批发增幅 销售额(万) 销售增幅 8201 海水产 130.9 5868.62 131.44 76.2 72% 54348.9 -89% 81.6 61% 8202 淡水产 192.6 5211.54 193.17 135.0 43% 5680.5 -8% 135.6 42% 8301 蔬菜 136.6 118.68 136.57 132.6 3% 29995.6 -100% 135.6 1% 8302 水果 483.2 176404.39 500.84 288.8 67% 124903.5 41% 301.3 66% 8303 配菜 26.1 3.30 26.09 51.6 -49% 60568.4 -100% 57.6 -55% 8401 烘焙食品 268.4 4225.51 268.85 232.0 16% 8416.1 -50% 232.9 15% 8402 面点 41.1 2.93 41.15 34.6 19% 265.5 -99% 34.6 19% 合 计 1278.9 191835.0 1298.10 950.8 35% 284178.5 -32.5% 979.2 33%                       表三：各月水果销售排行榜 1月份 2月份     3月份 4月份 5月份 6月份 商品名称 销售额 占比 商品名称 销售额 占比 商品名称 销售额 占比 商品名称 销售额 占比 商品名称 销售额 占比 商品名称 销售额 占比 水果礼盒 136502.5 19.8% 散装水果 76953.0 9.8% 吕宋芒 100873.1 10.8% 进口红提 83107.8 8.4% 精品红富士 90707.1 10.0% 新鲜荔枝 132318.6 18.5% 散装水果 72063.5 10.5% 进口香蕉 65564.5 8.3% 水果礼盒 98707.5 10.6% 吕宋芒 82143.2 8.3% 麒麟西瓜 65084.0 7.2% 精品红富士 71472.0 10.0% 新鲜桂园 51139.7 7.4% LH特价富士 60180.8 7.7% 进口香蕉 61871.0 6.6% 进口香蕉 72196.9 7.3% 新鲜荔枝 63455.7 7.0% 麒麟西瓜 51508.7 7.2% 进口香蕉 42668.5 6.2% 水果礼盒 51980.6 6.6% LH红富士 60706.2 6.5% 精品红富士 63767.9 6.5% 进口香蕉 56036.9 6.2% 进口香蕉 49210.0 6.9% LH特价富士 38481.9 5.6% 吕宋芒 48770.5 6.2% 散装水果 53691.2 5.8% 新鲜桂园 51775.2 5.3% 进口红提 53896.5 6.0% 水蜜桃 37972.5 5.3% 水果花篮 24973.5 3.6% 水果花篮 45696.5 5.8% 新鲜桂园 49441.1 5.3% 麒麟西瓜 48944.7 5.0% 水果礼盒 50906.4 5.6% 进口红提 25333.8 3.5% 草莓 23896.8 3.5% 新鲜桂园 33524.7 4.3% 进口红提 34821.8 3.7% 黄布林 40967.6 4.2% 枇杷 35562.8 3.9% 水果花篮 23824.6 3.3% 精品红富士 17838.3 2.6% 进口橙 30573.5 3.9% 水果花篮 30289.5 3.3% 黑布林 37157.0 3.8% 红提 29950.3 3.3% 加丽果 23570.8 3.3% 车厘子 15920.3 2.3% 黑布林 30453.6 3.9% 黑布林 28856.8 3.1% 水晶梨 34701.4 3.5% 油桃 27814.6 3.1% 早春红玉 21673.7 3.0% 国产猕猴桃 15678.2 2.3% 草莓 30356.3 3.9% 贵妃蕉 26381.8 2.8% 水果花篮 32141.7 3.3% 芒果 25910.0 2.9% 芒果 18444.5 2.6% 礼篮销售 161475.9 23.4% 礼篮销售 97677.2 12.4% 礼篮销售 128996.9 13.9% 礼篮销售 41497.3 4.2% 礼篮销售 75735.5 8.4% 礼篮销售 38915.5 5.4% 整月销售 688634.9 100% 785430.9 100% 930631.4 100% 984873.0 100% 902968.6 100% 715829.8 100%                                     继续阅读