费用报支审批流程规定
1、借款审批流程
借款人填写借款单
部门经理审核
财务经理审批
1000元以内
财务出纳处领款
副总经理审批
1000元以上-5000元以内
总经理审批
5000元以上
2、费用报销审批流程
申报人填写报销单
部门经理审核
财务经理审核
1000元以内
财务出纳处领款
副总经理审批
1000元以上-5000元以内
总经理审批
5000元以上
3、不良物品报废审批流程
仓库主任填写“不良物品报废申请单”
品管部主管审核
财务经理审核
1000元以内
副总经理审批
1000元以上-5000元以内
品管、采购监控
报废过程
总经理审批
5000元以上
财务记录
减帐
仓库报废
减帐
总经理批准
分发部门:各部门
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