水利工程质量检测实验室管理评审报告

水利工程质量检测实验室管理评审报告 市水利工程质量检测有限责任公司 ————————————————————————————— 市水利工程质量检测有限公司编制 二〇一六年十二月 管理评审报告目录 管理评审工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 …………………………………. 1 管理评审 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 表……………………………………. 2 部门工作报告……………………………………… 3 管理评审报告……………………………………… 18 改进措施计划及实施验证表……………………. 1 市水利工程质量检测有限责任公司 管理评审工作计划 评审目的:定期对质量管理体系和检测活动进行评审～评审目的 以确保其持续适用和有效～并进行必要的完善和改进。 评审时间 2016年12月15日 评审方式 集中会议式评审 主持人 ,经理, 参加人 1政策和程序的适应性 2管理和监督人员的报告 3近期内、外部审核的结果 评 4.纠正措施和预防措施的执行情况 审 5.工作量和工作类型的变化分析预测报告 内 6.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 容 7.对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 8.质量控制情况分析 9.改进建议及措施 准各部门根据评审内容的要求准备相应资料～于2016年12备 月15日前向质量负责人提交以上评审内容书面报告: 要 求 填报人: 审批人: 年 月 日 年 月 日 1 管理评审通知表 评审时间 2016年12月15日 评审地点 局机关会议室 主持人 评审方式 ,经理, 集中会议式评审 参加参加人员名单 部门 职务 姓名 签字 备 注 检测室 技术负责人 检测室 质量负责人 综合室 内审员 综合室 监督员 综合室 监督员 检测室 检测室负责人 管理评审所需输入文件及其准备部门和人员 准备 编写 输入文件名称 职务 部门 人员 1.政策和程序的适应性 综合室 监督员 2.管理和监督人员的报告 检测室 质量监督员 3.近期内、外部审核的结果 检测室 质量负责人 4.纠正措施和预防措施的执行情况 检测室 质量负责人 5.实验室间比对和能力验证的结果分析 检测室 技术负责人 6.工作量和工作类型的变化分析预测报告 检测室 技术负责人 7.申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 综合室 监督员 8.对资源配置报告以及人员培训情况分析 检测室 质量负责人 9.质量控制情况分析 检测室 质量负责人 10.改进的建议及措施 检测室 质量负责人 编制人 批准人 时间 2 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 2 页 部门 综合室 编制人 时间 2016年12月3日 议题 工作总结 关于社区教育工作总结关于年中工作总结关于校园安全工作总结关于校园安全工作总结关于意识形态工作总结 以及政策和程序的适应性报告 以《质量手册》和《程序文件》为指导，通过积极贯彻 质量方针，以计量为基础，以 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 为准绳，为以后出具科学、 公正的数据，为用户负责。各项检测设备符合标准并进行了 检定;各类人员均以取得相应资格证书。能保证检测检测站部 的正常运行。 门 为了确保检测机构管理体系的适宜性、充分性、有效性工 和效率达到检测机构质量目标，根据《实验室资质认定评审作 准则》要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作: 报 一、各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保告 各项工作符合法律 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、《评审准则》、《质量手册》、《程序内 文件》的要求。 容 二、各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做 好人员培训及考核工作。 三、对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工 作，制定好预防措施并积极改进。 备注: 3 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 2 页 共 2 页 部门 综合室 编制人 时间 2016年12月3日 议题 工作总结以及政策和程序的适应性报告 四、坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作 能够正常运行。 部 五、做好程序文件记录工作。 门 工 作 报 告 内 容 我公司即将迎来首次计量认证资质延期，以此为契机，改进全力做好前期的准备工作，对既定的政策及工作程序根据实意见 际情况进行补充完善,使其顺利通过。 备注: 4 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 1 页 2016年12月4日 部门 检测室 编制人 时间 议题 质量负责人工作总结 2016年9月1日组织人员对《质量手册》、《程序文件》进行 了修订，并已发布予2016年9月20日起实施。对人员进行了宣部 贯学习、考核。 门 2016年11月1日—11月4日，检测公司内审组对我公司质量工 体系所涉及的全部要素进行了内审。内审组对试验报告、仪作 器设备档案、现场考核试验人员等进行抽查。通过内审，审报 核组认为，我检测站《质量手册》和《程序文件》内容基本告 满足《实验室资质认定评审准则》的要求。检测站各部门基内 本能够按照质量体系文件要求执行。后经省督查组发现，我容 站存的问题，我站逐一进行了整改，后经督查组验审全部符 合要求。 一、做好质量监督工作，搞好对重点试验项目的监督，严防改进重大质量事故的发生。二、按照检定或校准计划对设备进行意见 检定或校准。三、定期开展人员比对试验，以验证其检测能 力，保证检测质量。 备注: 5 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 2 页 2016年12月5日 部门 检测室 编制人 时间 议题 技术负责人工作总结 本检测站实验室质量体系运行良好，为了验证我们的检测 活动及结果是否符合体系的要求，同时保证本检测站的质量 方针、目标、质量体系的适用性、有效性，并得到持续改进， 现将工作情况汇报如下: 部 一、组织贯彻执行国家有关检测、检验的法令、法规、技门 术标准和规范。通过网上查询，购买最新版本的相关书籍，工 并对标准进行了查新工作，结果证实我检测站采用的标准是作 持续和有效的。 报 二、仪器配置工作 所有检测仪器和设备均已授权的计量告 机构进行检定和校准，并按规定程序完成期间核查，确保在内 有效期内使用。关键仪器设备我站又购买了砌墙砖抗压强度容 试验用振动台和砌墙砖抗压强度试样制品搅拌机。经检查表 明符合《设施环境条件控制程序》的要求，资源配制方面合 理，具备继续从事建筑原材料的检测工作能力。 三、检测人员的培训情况 为了落实质量体系的运行工作，分别组织了作业指导书、 备注: 6 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第2 页 共2 页 2016年12月5日 部门 检测室 编制人 时间 议题 技术负责人工作总结 仪器操作、维护及技术理论学习，培训采用了老同志现场操 作的形式，通过培训，使检测人员掌握了质量体系的要求，部 加深对质量手册、程序文件和作业指导书的执行能力。 门 四、设备的使用管理监督 完成检测仪器设备周期检定或工 校准计划、自校准计划、期间核查计划的审核工作;做好检作 测设备操作人员的资质审核，对合格的检测人员进行仪器使报 用授权;加强对结果有重要影响的仪器设备管理，监督设备告 责任人定期进行保养、维护和检查，以保证检测设备符合规内 定的要求。 容 改进加强测量不确定度的培训，使其分析人员掌握检测所需的不意见 确定度的评定方法。 备注: 7 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 3 页 2016年12月5日 部门 综合室 编制人 时间 议题 质量监督员工作总结 按照《实验室资质认定评审准则》的要求，根据检测站《质 量手册》和《程序文件》的规定，本人对检测检测站计量认 定前进行了以下几方面的质量监督工作: 一、检查过程质量监督 2016年9月对水泥检测岗位进行部 了监督抽查。当时全部为现行有效标准，查看了接样委托书，门 样品流转单，检验原始记录，检验报告等，整个检测过程符工 合《程序文件》要求。 作 二、结果报告和原始记录 2016年9月两次分别对检测室报 出具的检测报告和原始记录进行监督检查，检查到的报告和告 原始记录都按《程序文件》规定进行审批、签发，原始记录内 填写规范、更改符合规定，报告的存档、借阅、发放符合《程容 序文件》要求，报告信息全面、准确。 三、样品管理质量监督 查看了样品存放室留存样品，检 查中看到:接收登记信息准确、全面，样品编号唯一，标识 清楚;委托协议书设计合理、信息全面、记录完整;样品管 理员熟悉样品管理程序，符合《程序文件》要求。 备注: 8 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 2 页 共 3 页 2016年12月5日 部门 综合室 编制人 时间 议题 质量监督员工作总结 四、环境设施监督 查看了各检测室温湿度，都已配备并显示准确;检查了标准养护室及养护箱控制设备;处于完好状态，满足实验室工作要求。 五、人员及操作监督 2016年10月12日对检测室钢筋物理性能检测岗位人员蔡峰、徐胜彪进行了现场检测监督，检测部 试验为带肋钢筋产品拉力试验，将原检测过同一根钢筋样品门 再次进行试拉，二人检测结果仅差5MPa，符合标准要求。 工 六、测量溯源的质量监督 对检测站内的仪器设备、标准作 物质，参加能力比对情况进行监督检查，检查了仪器检定计报 划和检定实施状况、标识状况，标准物质的有效性、标准物告 质的使用记录和期间核查。检查的各项工作符合检测站《程内 序文件》的要求。 容 七、仪器设备监督 对检测室使用设备进行监督检查，检查设备有唯一编号，有检定(或校准)状态标识，使用仪器都在检定有效期内，使用登记完整，仪器旁边有仪器操作规程，部分设备进行了期间核查。符合实验室认可准则及我检 备注: 9 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第3 页 共3 页 2016年12月5日 部门 综合室 编制人 时间 议题 质量监督员工作总结 测站文件的要求。 通过对以上七个方面的监督，我认为检测站的质量管理体部 系运行有效，检测过程各环节、各要素基本符合实验室认可门 有关文件要求，从而能保证检测站未来的工作质量和检测报工 告质量。 作 报 告 内 容 改进检测站还应加强《质量手册》和《程序文件》的学习，使以意见 后管理更规范，技术更进步，工作质量、报告质量更上台阶。 备注: 10 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1页 共 1 页 检测室 编制人 时间 2016年12月5日 部门 议题 近期内、外部审核的结果 内审详见《内部审核报告》 外部评审合格。 部 门 工 作 报 告 内 容 备注: 11 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 2016年12月5日 部门 检测室 编制人 时间 议题 纠正和预防措施的执行情况汇报 纠正措施:未设置灭火装置 预防措施: 部 一、制定学习培训计划，并严格执行。 门 工 作 报 告 内 容 严格执行改进措施，并形成书面记录，做好有效性验证改进 工作。 意见 备注: 12 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 2016年12月5日 部门 检测室 编制人 时间 议题 实验室间比对和能力验证的结果分析 2016年10月12日检测室内进行了钢筋物理性能人员比对测部 试，结果二人结果相差仅5MPa，符合要求。因检测站还在首门 次申请阶段，未接到上级业务能力验证通知。 工 作 报 告 内 容 实验室间比对开展较少，今后在计划、实施过程中加大改进 这方面的力度。 意见 备注: 13 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 2016年12月5日 部门 综合室 编制人 时间 议题 申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 根据客户的反馈意见，质量体系的运行正常，无客户投诉。 部 门 工 作 报 告 内 容 坚持质量目标和质量方针，提升整体检测水平，力争各改进项检测工作规范、科学、合理、严防检测数据发生重大偏离。 意见 备注: 14 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 1页 2016年12月5日 部门 检测室 编制人 时间 议题 对资源配置以及人员培训教育情况分析 1、本检测站开展检测项目所需仪器设备均已齐备，因业 务需要，设立砌墙砖检测实验室。 部 2、人员培训较小，应严格按培训计划执行。 门 工 作 报 告 内 容 改进 意见 备注: 15 市水利工程质量检测有限责任公司 部门工作报告 第 1 页 共 1 页 2016年12月5日 部门 检测室 编制人 时间 议题 质量控制情况分析 第一， 我们积极贯彻质量方针和质量目标。 部 第二， 搞好检测设备的维护、检定和自校准工作，保证仪器门 设备全部合格。 工 第三， 组织人员学习，提高其道德素质和业务素质。 作 第四， 搞好质量监督工作，开展了钢筋物理性能试验项目的报 人员比对试验，比对结果误差在允许范围内，充分证告 明了我们的实验人员业务技能是过硬的。 内 第五， 开展对重点实验项目的监督工作，例如钢筋、水泥试容 验确保数据结果的真实、准确、可靠。 改进 要做好质量监督工作，确保实验数据的真实、准确、可意见 靠，严防重大质量故事的发生。 备注: 16 市水利工程质量检测有限责任公司 管理评审报告 第 1 页 共1 页 评审议题 管理体系的现状和适应性 评审人员 评审时间 2016.12.15 编制人 批准人 1、政策和程序的适应性 2、管理和监督人员的报告 评 3、近期内、外部审核的结果 4、纠正措施和预防措施的执行情况 审 5、实验室间比对和能力验证的结果分析报告 6、工作量和工作类型的变化分析预测报告 内 7、申诉、投诉及顾客反馈意见的汇总分析 容 8、对资源配置报告以及人员培训教育情况分析 9、质量控制情况分析 10、改进建议及措施 评 审 由于各部门全力配合和努力工作，按照质量体系文件的要求，我检组 测公司的工作做到有章可依，按程序办事，质量管理体系运行基本正常。 意 见 存 通过内审也发现了存在的问题与不足，希望各部门引起重视，采取在 预防和纠正措施避免问题发生。我公司现主要存在的问题与不足是: 问 1、缺少灭火设备 题 结合存在的问题和不足，1、要做好质量监督工作，确保实验数据改 的真实、准确、可靠，严防重大质量故事的发生。2、实验室间比对开进 展较少，今后在计划、实施过程中加大这方面的力度。3、严格执行改意 进措施，并形成书面记录，做好有效性验证工作。4、制定学习培训计见 划，并严格执行。 17 市水利工程质量检测有限责任公司 改进措施计划及实施验证表 根据管理评审报告要求，特作改进措施计划如下: 第 1 页 共 1 页 完成 验证结果 责任部门 改 进 措 施 计 划 时间 及时间 结果: 1、加强学习 完成 检测室 2、按计划检定或校准仪器和设备 2016.12.20 2016年12 月 20日 结果: 制定相应的预防改进措施，并做好日常完成 综合室 的监督记录，严防重大质量事故的发2016.12.20 生. 2016年12 月 20日 改进措施积极有效、整改完成。 质量负责人 意见 签字: 年 月 日 改进已完成，要做好预防和改进工作，做好日常监督。 主任意见 签字: 年 月 日 填报人: 验证人: 年 月 日 年 月 日 18