[精品文档]:廉政风险点查找

[精品文档]:廉政风险点查找 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 乔礼 职 务 馆长 具体分工 负责党务、财务和参考咨询等业务工作 一岗 岗位职责,“三重一大”, 重大项目投资入政府采购,重大问题、重要任务、大额资金使用均由馆务委员会集双责 体研究决定 落实党风廉政建设责任制 —、制定“三重一大“议事制度 二、本着民主、法治、廉价、自律的原则～将制度具体化和实践化 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 无喝酒、赌博等不良嗜好～八小时馆内实行公开、民主、透明的管理方式～制定 以外看 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 、研究书法 管理制度～各项制度均能通过民主的管理实施 制度机制 从今年起～文献购臵经费增多～为领导馆务委员会～知道那个和完善各项管理制 科学、合法、有效的进行文献采购～度～特别是成立了财务支出9人监管小组～重 将其纳入政府采购程序～依法开支 大开支集体研究决定～符合审计要求 岗位职责 明确分工、严格履职、提高管理大严格履行上级交办的目标任务～履职效果良好～ 馆的水平 曾连续12年背市局评定为“实践突出单位“曾 获自治区级文明单位和国家级文明图书馆 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 斯琴 职 务 副馆长 具体分工 全面负责蒙文部、民地文献部的工作 一岗 岗位职责,“三重一大”, 双责 落实党风廉政建设责任制 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 轻视政治理论知识学习～可能产生加强政治理论学习～提高认识～更新观念。建 理念不坚定～政治素质较低 立联系群众的长效机制 制度机制 对制度监督检查不够～不能充分发加强监督机制～逐步走向科学管理 挥应有的作用 岗位职责 处理好与部室主任级工作人员之加强沟通与联系～调动职工们的工作热情～及 间的关系～及时发现部室的问题 时为他们排忧解难 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 李晓东 职 务 副馆长 具体分工 采编部、中文图书、外借部的工作 一岗 岗位职责,“三重一大”, 。 双责 落实党风廉政建设责任制 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 轻视政治理论知识学习～脱离群加强政治理论学习～提高认识 众、脱离实际 制度机制 对制度监督检查不够～可能导致制加强监督机制～逐步走向科学管理 度不能有效的落实 岗位职责 处理好与部室主任级工作人员之加强沟通与联系～调动职工们的工作积极性 间的关系～及时发现部室的问题 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 张一平 职 务 副馆长 具体分工 期刊部、中文报纸阅览室、办公室的工作 一岗 岗位职责,“三重一大”, 双责 落实党风廉政建设责任制 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 轻视政治理论知识学习的倾向～脱加强政治理论学习～提高认识 离群众、脱离实际 制度机制 对制度监督检查不够～可能导致制加强监督机制～逐步走向科学管理 度不能有效的落实 岗位职责 处理好与部室主任级工作人员之加强沟通与联系～调动馆员的工作积极性～及 间的关系～及时发现部室的问题 时为馆员排忧解难 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 采编部 责任主体 郭瑞宏 具体分工 负责图书的采购、加工和质量控制 具体 指导普通中文文献得标引和编目 承办 负责普通图书中文文献的数据审校和质量控制 业务 完成馆部安排的其他工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、与其他同志沟通少～导致创新发展意识不强 2、多与同志沟通～及时修正自己的思想～争创更好的 业绩 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的态度～力争使本部的 工作能够及时落实～严谨执行 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 外借部 责任主体 贺彩丽 具体分工 中文书籍整理上架、流通 具体 负责对中文书籍进行分类上架 承办 对破损图书进行修复 业务 完成馆部安排的其他工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、政治理论学习不够～注重业务知识学习 1、认真学习相关政治理论～积极工作 2、不服从领导～消极怠工～不能及时完成份内工作 2、服从领导管理～按时保质完成自己的工作 制度机制 发现有些制度不科学～缺乏实效性～没有约束力 协助办公室制定新规定～加强约束力及时完善制度 岗位职责 1、 处理好与读者关系 认真处理与读者关系～搞好服务～及时将图书上架 2、 按照相关规定将图书分类上架 3、 严格执行有关借阅程序 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 期刊部 责任主体 吉凤 具体分工 负责现刊、过刊整理～流通 具体 负责对期刊的征订、加工、上架 承办 及时对过刊的装订、转换、上架等 业务 完成馆部安排的其他工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、形式主义～政治理论学习少 1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定 2、不服从领导～缺少创新发展意识 2、服从领导管理～积极创新 制度机制 未能根据需求积极更改～完善相关制度～制度落1、 加强制度建设～形成规范化管理 实不到位 2、 互相约束互相监督～将制度落实到位 岗位职责 对业务熟悉程度不够～未能及时全面满足读者 1、加强业务学习～业务培训～努力服务读者 2、不可利用职务便利谋取私立 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 少儿部 责任主体 高蕾 具体分工 少儿图书、报纸、杂志整理流通 具体 负责少儿图书编目 承办 少儿报纸、杂志的征订、加工、转换 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、形式主义～政治理论学习少 1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定 2、不服从领导～缺少创新发展意识 2、服从领导管理～积极创新 制度机制 未能根据需求积极更改～完善相关制度～制度落1、 加强制度建设～形成规范化管理 实不到位 2、互相约束互相监督～将制度落实到位 岗位职责 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的态度～力争使本部的 工作能够及时落实～严谨执行 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 中文报纸责任主体 高素芬 具体分工 对所藏报纸的征订、记到、管理等工作 阅览室 具体 负责本部门所藏报纸文献的阅览等服务 承办 承担读者咨询登记的工作 业务 负责中文报纸的征订工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、不注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、与其他同志沟通少～导致创新发展意识不强 2、多与同志沟通～及时修正自己的思想 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度～争创更好的业绩 岗位职责 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的态度～力争使本部的 工作能够及时落实～严谨执行 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 读者健身责任主体 那日那 具体分工 负责组织全体馆员锻炼 中心 具体 组织工作人员9点-9点半做有氧健身操 承办 瑜伽～有氧舞蹈 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、独断专行～可能导致工作业绩不佳 2、多与同志沟通～及时修正自己的思想 制度机制 执行本部制度不够严谨 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 未能及时全面的满足读者 1、 努力服务来本部健身的读者 缺少岗位业务培训 2、 继续学习各种健身知识 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 信息中心 责任主体 布和宝力德 具体分工 网络系统的安全及正常运行～日常维护工作 具体 网络系统的安全及正常运行～日常维护工作 承办 在门户网页上发布信息～更新内容 业务 建立本馆数据库 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、地方文献搜集不够全面 2、加大搜集地方文献范围 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 民族地方责任主体 王小菊 具体分工 搜集、保存本地区民族地方文献 文献部 具体 搜集本地区民族地方文献 承办 加工整理地方文献～为读者提供优质服务 业务 做好读者借阅统计分析工作和咨询工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、地方文献搜集不够全面 2、加大搜集地方文献范围 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 蒙文部 责任主体 郝图娅 具体分工 蒙文书籍整理上架、流通 具体 负责采购、加工、整理蒙文图书～回朔建库 承办 做好蒙文读者的咨询、服务、统计等工作 业务 编印《科技信息》小报～并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 工具书阅责任主体 马秀莲 具体分工 整理各种工具书、古籍 览部 具体 整理各种工具书、古籍 承办 做好读者借阅统计分析工作和咨询工作 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习～保持良好的工作态度 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 工具书阅责任主体 郭晓荣 具体分工 整理各种工具书、古籍 览部 具体 整理各种工具书、古籍 承办 做好读者借阅统计分析工作和咨询工作 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习～保持良好的工作态度 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 业务办公室 责任主体 段丽敏 具体分工 主要部室全盘工作、主任、学会副秘书长 具体承 全面负责部室各项工作 办业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治素质较低～形式主义～脱离实际 加强培训～提高思想认识 制度机制 对制度的落实不到位～不能实现邮箱规范管理 健全规章制度～加强制度执行力 岗位职责 理智不到位～不作为 确立工作目标～明确方法步骤～工作任务落实到人 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 参考咨询部 责任主体 伦秀海 具体分工 业务辅导 具体 业务辅导 承办 学会日常工作 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治素质较低～形式主义～脱离实际 加强培训～提高思想认识 制度机制 对制度的落实不到位～不能实现邮箱规范管理 健全规章制度～加强制度执行力 岗位职责 理智不到位～不作为 确立工作目标～明确方法步骤～工作任务落实到人 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 财务室 责任主体 杨秀琴 具体分工 理清单位各大财务事宜。 具体 理清单位各大财务事宜 承办 贯彻上级部门的财政政策、及时做好各种预决策等的 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 业务 协调好各部门有关财务事宜 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 就部门的职责上～是否故意窜改～伪造以得到实应具有坚强的自制力和约束力～做好本职工作～不以权 惠,表现等级为零, 谋私～保持高度责任感 制度机制 主要表现为上级的财政政策法规是否落实好 严格遵照上级各部门的政策法规做好各项工作～必要时 顺应上级的调整 岗位职责 是否尽职尽责～积极性高不高 理清思路～调整心态～及时做好各项工作 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 办公室 责任主体 王凤岐 具体分工 具体承 综合性管理～具体工作任务的分解落实和验收,贯彻上级部门的政策法规,后勤服务工作～协调各办业务 部门之间的工作关系和衔接等。 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 现行体制问题直接影响到具体工作～会表现为形应具有较强的自制力～工作上实事求是、提高思想认识 式主义的工作。风险等级表现不突出 提高素质,不贪图安逸安乐～保持高度责任心。 制度机制 管理当中表现:受社会其他因素的影响～有些制理清思路、勇于工作、勤于奉献、创新管理方式、明确 度落实不力～办公出现规避矛盾、放弃不作为 职责、不畏艰难、迎难而进、坦然大度、胸怀远志。 岗位职责 履行职责中会出现:尽职尽责差、积极性不高、 严格履行权利和义务、克己奉公、诚信守法、认真 热情不高。 工作、恪尽职守。 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 9 科室名称 采编部 负责人 郭瑞宏 总人数 科 1.根据本馆采购原则～订购图书 室 2.负责中文文献的标引、编目、审校的质量控制 职 3.辅导本地区采编中心或成员馆的工作人员 责 4.参与年度采编 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 的调整 5.完成馆内安排的其他工作 科室廉政风险点1.图书采购员在采购过程中～是否泄漏采购招标底情～有明折暗扣～索取回扣 表现形式 2.是否有管理人员借出或偷盗图书现象 3.图书网络是否建立安全防范体系～有没有网络漏洞～有没有泄密现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 9 科室名称 外借部 负责人 贺彩丽 总人数 科 1负责对中文书籍进行分类上架 室 2.做好读者咨询～服务统计工作～按时上架～并做好新书推荐工作 职 3.将读者服务工作向社区延伸～开展电话预约～送书上门服务 责 4.积极撰写论文～参加各种活动 科室廉政风险点 是否有管理人员借出或偷盗图书现象 表现形式 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 10 科室名称 期刊阅览部 负责人 吉凤 总人数 科 1.全面负责科室各项工作 室 2.对期刊的征订、编目、加工、上架等一系列工作 职 3.对过期刊物的装订、转换、上架等一系列工作 责 4.能解答读者咨询的相关问题 5.与各部室协作～完成领导交办的各项任务 科室廉政风险点1.处理好工作人员与读者的关系 表现形式 2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅～不擅自借阅期刊 3.重视读者信息的保密的工作～严格检查期刊的损毁现象 4、严格检查期刊的损毁现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 5 科室名称 少儿部 负责人 高蕾 总人数 科 1.全面负责科室各项工作 室 2.对少儿图书的征订、编目、加工、上架等一系列工作 职 3.对过期少儿刊物的装订、转换、上架等一系列工作 责 4.能解答读者咨询的相关问题 5.与各部室协作～完成领导交办的各项任务 科室廉政风险点1.处理好工作人员与读者的关系 表现形式 2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅～不擅自借阅期刊 3.重视读者信息的保密的工作～严格检查期刊的损毁现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 7 科室名称 中文报纸负责人 高素芬 总人数 阅览部 科 1.负责中文报纸科的 室 2.承担本部门所藏报刊文献的管理 职 3. 收集读者对本馆报刊文献咨询的相关问题 责 4.完成部门的统计分析工作 5.完成馆部交办的其他工作任务 科室廉政风险点1. 在报纸征订工作中～认真分析～使图书馆报纸文献利用率达到最高 表现形式 2.按规定办理报纸的剔复、剔旧、报失、日常修补等工作 3.及时采纳读者意见～提高读者服务水平 4、及时完成本部室的统计分析工作 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 1 科室名称 读者健身负责人 那日那 总人数 中心 科 1.要求健身读者运动之前～穿运动装 室 2.承担本部门所有运动器械管理 职 3. 收集读者对本馆健身中心的相关问题 责 4.完成馆部交办的其他工作任务 科室廉政风险点1. 提升制度执行力 表现形式 2.按规定要求健身读者 3、及时完成本部室的统计分析工作 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 8 科室名称 信息中心 负责人 布和宝力德 总人数 科 1.网络系统的安全及正常运行～日常维护工作 室 2.负责对用户口令保密～不向任何其他人提供有关信息 职 3.严禁在图书馆网上使用来历不明、可引发病毒感染的软件 责 4.在门户网页上发布信息～更新内容 5.建立本馆数据库 科室廉政风险点1. 可能引发病毒感染的风险 表现形式 2.可能泄露用户信息的风险 3.危害馆内系统安全风险 4(发布信息时～有文字、内容上出现差错的风险 5.建立本馆数据时～出现版权纠纷的可能 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 5 科室名称 名族地方负责人 王晓菊 总人数 文献部 科 1.积极搜集本地区名族地方文献 室 2.对名族地方文献进行加工、整理、上架～为读者提供优质服务 职 3.根据地方特色～确立重点专题～具有针对性的搜集整理 责 4.做好捐书者的个人档案～搞好读者阅览统计分析工作 5.搞好图书馆理论研究工作～积极撰写论文 科室廉政风险点1. 工作人员对地方文献视而不见～不积极主动搜集 表现形式 2.对已搜集到馆的文献没有及时加工整理～不能满足读者需求 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 4 科室名称 蒙文部 负责人 郝图娅 总人数 科 1.负责采购、加工、整理蒙文图书～回溯建库 室 2.做好蒙文读者咨询、服务、统计等工作按时装订报纸杂志～并做好新书推荐 职 3.编印《科技信息》小报～并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作 责 4. 将读者服务工作向社区延伸～拓宽服务领域 5.积极撰写论文和消息导报 科室廉政风险点是否有管理人员借出或偷盗图书现象 表现形式 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 工具书阅负责人 郭晓荣 总人数 览部 科 1.接受管理工具书 室 2.全面负责可是各项工作 职 3. 与个部室协作～完成领导交办的各项任务 责 科室廉政风险点1. 处理好工作人员与读者的关系 表现形式 2.重视读者信息保密工作 3.严格检查图书的损毁现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 参考咨询部 负责人 伦秀海 总人数 科 1.编辑～印发《科技信息》、《信息之窗》、《参考决策》 室 2.深入农村牧区开展调研、讲座、培训农牧民科学种养殖 职 3.为党政企事业领导提供经济、市场、决策等信息 责 4. 深入各旗县、文化站、室及公共图书馆业务辅导 5.举办各级各类图书馆业务陪训班及学会工作 科室廉政风险1. 编辑～印发《科技信息》、《信息之窗》、《参考决策》过程中认真负责 点表现形式 2. 在调研、讲座、培训过程正确引导农牧民科学发展 3.进一步提高基层文化事业 4.为地方培养图书馆专业人才 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 财务室 负责人 杨秀琴 总人数 科 1.根据本馆的财务政策法规～协调好本馆财务事宜 室 2.根据上级财政部门的政策法规及时报送本馆相关财务报告等 职 3、新馆建设期间～办理好政府采购等各项合同付款等 责 4、跟随上及部门的变化做及时相应调整 5、完成上级各级领导下达的其它任务 科室廉政风险1. 向上级报送指标时～是否有虚报情况 点表现形式 2、是否及时处理了相关的工作 3、是否有科室内串通瞒报的现象 4、是否依仗职权便利～故意窜改、伪造已得到相应利益 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 4 科室名称 行政办公室 负责人 王凤岐 总人数 科 1.负责全馆各项具体业务工作的分解落实和管理验收工作 室 2.承担全馆综合型管理～制定有关管理制度 职 3、贯彻落实上级部门的有关政策和法规等以及理论学习教育 责 4、组织职工参加有关社会各项活动 5、联系群众与领导之间的协调一致～保障后勤服务工作～各项工作顺利运行 科室廉政风险1. 办事不积极～拖沓 点表现形式 2、态度不端正～影响办事效率 3、不能～减少办事程序 4、办事不正确～职责不清晰～影响服务质量 5、不作为～马虎搪塞～不能严格履行其基本权利和义务 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 业务办公室 负责人 段丽敏 总人数 科 1.学会日常工作 室 2. 举办各级各类图书馆业务陪训班及学会工作 职 责 科室廉政风险1.政治素质较低、形式主义、脱离实际 点表现形式 2、履职不到位～不作为 ————————查找廉政风险点情况汇总表 序号 层次 廉政风险类别 廉政风险表现形式 廉政风险防范措施 风险等级 1 轻视政治理论知识学习 加强政治理论学习 低级 思想道德风险 2 政治素质较低 提高认识～更新观念 低级 4 是否科学、合法、有效的进行文献采购 遵守有关文献采购规定 低级 领 制度机制风险 5 对制度监督检查不够～不能充分发挥应有 加强监督机制～逐步走向科学管理 低级 导 的作用 岗 7 是否严格履职～提高管理大馆的水平 加强学习～严格履行上级交办的目标 低级 位 岗位职责风险 任务 8 处理好与部室主任级工作人员之间的关加强沟通与联系～调动职工们的工作低级 系 热情 10 注重业务学习～政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习 低级 中 思想道德风险 11 与其他同志沟通少～导致创新发展意识不 多与同志沟通～及时修正自己的思 低级 层 强 想～争创更好的业绩 12 岗 不服从领导～消极怠工～不能及时完成份服从领导管理～按时保质完成自己的低级 位 内工作 工作 13 制度机制风险 未能根据需求积极更改～完善相关制度～ 加强制度建设～形成规范化管理并将 低级 制度落实不到位 制度落实到位 14 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出 严格执行馆内和本部市的规章制度～ 低级 现问题 争创更好的业绩 15 岗位职责风险 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的 低级 态度 16 未能及时全面的满足读者 确立工作目标～明确方法步骤～工作低级 履职不到位～不作为 任务落实到人 17 思想道德风险 政治理论学习少 认真学习相关政治理论 低级 18 其 形势主义严重 不弄虚作假 低级 他 19 制度机制风险 未能及时更改完善制度 及时有效规范化管理～完善制度 低级 岗 20 制度落实不到位 互相监督～制度落实到位 低级 位 21 岗位职责风险 确少岗位业务培训 加强业务学习～进行业务培训 低级 22 未能及时全面满足读者要求 不可利用职务便利谋取私利 低级 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 乔礼 职 务 馆长 具体分工 负责党务、财务和参考咨询等业务工作 一岗 岗位职责,“三图书馆机构、岗位设臵的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、人员聘任的程序及聘任委员会组成,年终考核、聘任期满考双责 重一大”, 核结果认定～对违反校规校纪人员处理意见的请示,图书馆年度经费预算、决算等事项均需 提交图书馆馆务会讨论决策 落实党风廉政作为党风廉政建设领导小组组长～要经常做批评与自我批评～认真监督馆内党员干部的行为～ 建设责任制 做好廉政建设 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 是否脱离实际、弄虚作假、铺张浪费、独断结合实际馆～不弄虚作假～各项制度均能通过 专行、以权谋私等 民主的管理实施～公事公办 制度机制 未能根据党风廉政建设的需要～及时制定、领导馆务委员会及时制定和完善各项管理制 完善相关制度,制度的执行落实缺乏约束力度～互相监督～使制度落实到位 和监督力～制度贯彻落实不到位 岗位职责 是否明确分工、履职不到位、不作为或滥用严格履行上级交办的目标任务～加强 与各部室 职权～与各部室主任沟通少 主任沟通～及时了解各部室情况 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 斯琴 职 务 副馆长 具体分工 全面负责蒙文部、民地文献部的工作 一岗 岗位职责,“三重一大”, 双责 落实党风廉政建设责任制 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 轻视政治理论知识学习～可能产生加强政治理论学习～提高认识～更新观念。建 理念不坚定～政治素质较低 立联系群众的长效机制 制度机制 对制度监督检查不够～不能充分发加强监督机制～逐步走向科学管理 挥应有的作用 岗位职责 处理好与部室主任级工作人员之加强沟通与联系～调动职工们的工作热情～及 间的关系～及时发现部室的问题 时为他们排忧解难 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 李晓东 职 务 副馆长 具体分工 采编部、中文图书、外借部的工作 一岗 岗位职责,“三重一大”, 双责 落实党风廉政建设责任制 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 轻视政治理论知识学习～脱离群加强政治理论学习～提高认识 众、脱离实际 制度机制 对制度监督检查不够～可能导致制加强监督机制～逐步走向科学管理 度不能有效的落实 岗位职责 处理好与部室主任级工作人员之加强沟通与联系～调动职工们的工作积极性 间的关系～及时发现部室的问题 ——————————廉政风险点查找、防范图表,领导岗位, 姓 名 张一平 职 务 副馆长 具体分工 期刊部、中文报纸阅览室、办公室的工作 一岗 岗位职责,“三重一大”, 双责 落实党风廉政建设责任制 风险类别 风险点 防范措施 思想道德 轻视政治理论知识学习的倾向～脱加强政治理论学习～提高认识 离群众、脱离实际 制度机制 对制度监督检查不够～可能导致制加强监督机制～逐步走向科学管理 度不能有效的落实 岗位职责 处理好与部室主任级工作人员之加强沟通与联系～调动馆员的工作积极性～及 间的关系～及时发现部室的问题 时为馆员排忧解难 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 采编部 责任主体 郭瑞宏 具体分工 负责图书的采购、加工和质量控制 具体 指导普通中文文献得标引和编目 承办 负责普通图书中文文献的数据审校和质量控制 业务 完成馆部安排的其他工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、与其他同志沟通少～导致创新发展意识不强 2、多与同志沟通～及时修正自己的思想～争创更好的 业绩 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的态度～力争使本部的 工作能够及时落实～严谨执行 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 外借部 责任主体 贺彩丽 具体分工 中文书籍整理上架、流通 具体 负责对中文书籍进行分类上架 承办 对破损图书进行修复 业务 完成馆部安排的其他工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、政治理论学习不够～注重业务知识学习 1、认真学习相关政治理论～积极工作 2、不服从领导～消极怠工～不能及时完成份内工作 2、服从领导管理～按时保质完成自己的工作 制度机制 发现有些制度不科学～缺乏实效性～没有约束力 协助办公室制定新规定～加强约束力及时完善制度 岗位职责 4、 处理好与读者关系 认真处理与读者关系～搞好服务～及时将图书上架 5、 按照相关规定将图书分类上架 6、 严格执行有关借阅程序 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 期刊部 责任主体 吉凤 具体分工 负责现刊、过刊整理～流通 具体 负责对期刊的征订、加工、上架 承办 及时对过刊的装订、转换、上架等 业务 完成馆部安排的其他工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、形式主义～政治理论学习少 1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定 2、不服从领导～缺少创新发展意识 2、服从领导管理～积极创新 制度机制 未能根据需求积极更改～完善相关制度～制度落3、 加强制度建设～形成规范化管理 实不到位 4、 互相约束互相监督～将制度落实到位 岗位职责 对业务熟悉程度不够～未能及时全面满足读者 1、加强业务学习～业务培训～努力服务读者 2、不可利用职务便利谋取私立 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 少儿部 责任主体 高蕾 具体分工 少儿图书、报纸、杂志整理流通 具体 负责少儿图书编目 承办 少儿报纸、杂志的征订、加工、转换 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、形式主义～政治理论学习少 1、积极学习各项法规文件并遵守各项规定 2、不服从领导～缺少创新发展意识 2、服从领导管理～积极创新 制度机制 未能根据需求积极更改～完善相关制度～制度落2、 加强制度建设～形成规范化管理 实不到位 2、互相约束互相监督～将制度落实到位 岗位职责 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的态度～力争使本部的 工作能够及时落实～严谨执行 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 中文报纸责任主体 高素芬 具体分工 对所藏报纸的征订、记到、管理等工作 阅览室 具体 负责本部门所藏报纸文献的阅览等服务 承办 承担读者咨询登记的工作 业务 负责中文报纸的征订工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、不注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、与其他同志沟通少～导致创新发展意识不强 2、多与同志沟通～及时修正自己的思想 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度～争创更好的业绩 岗位职责 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的态度～力争使本部的 工作能够及时落实～严谨执行 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 读者健身责任主体 那日那 具体分工 负责组织全体馆员锻炼 中心 具体 组织工作人员9点至9点半做有氧健身操 承办 瑜伽～有氧舞蹈 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、独断专行～可能导致工作业绩不佳 2、多与同志沟通～及时修正自己的思想 制度机制 执行本部制度不够严谨 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 未能及时全面的满足读者 3、 努力服务来本部健身的读者 缺少岗位业务培训 4、 继续学习各种健身知识 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 信息中心 责任主体 布和宝力德 具体分工 网络系统的安全及正常运行～日常维护工作 具体 网络系统的安全及正常运行～日常维护工作 承办 在门户网页上发布信息～更新内容 业务 建立本馆数据库 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、地方文献搜集不够全面 2、加大搜集地方文献范围 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 民族地方责任主体 王小菊 具体分工 搜集、保存本地区民族地方文献 文献部 具体 搜集本地区民族地方文献 承办 加工整理地方文献～为读者提供优质服务 业务 做好读者借阅统计分析工作和咨询工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 1、注重业务学习～政治理论学习不够 1、加强政治理论和职业道德的学习 2、地方文献搜集不够全面 2、加大搜集地方文献范围 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 蒙文部 责任主体 郝图娅 具体分工 蒙文书籍整理上架、流通 具体 负责采购、加工、整理蒙文图书～回朔建库 承办 做好蒙文读者的咨询、服务、统计等工作 业务 编印《科技信息》小报～并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 工具书阅责任主体 马秀莲 具体分工 整理各种工具书、古籍 览部 具体 整理各种工具书、古籍 承办 做好读者借阅统计分析工作和咨询工作 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习～保持良好的工作态度 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 工具书阅责任主体 郭晓荣 具体分工 整理各种工具书、古籍 览部 具体 整理各种工具书、古籍 承办 做好读者借阅统计分析工作和咨询工作 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习～保持良好的工作态度 制度机制 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出现问题 严格执行馆内和本部市的规章制度 岗位职责 是否将每人的工作任务进行细分 继续将每人的工作任务进行合理分配 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 业务办公室 责任主体 段丽敏 具体分工 主要部室全盘工作、主任、学会副秘书长 具体承 全面负责部室各项工作 办业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治素质较低～形式主义～脱离实际 加强培训～提高思想认识 制度机制 对制度的落实不到位～不能实现邮箱规范管理 健全规章制度～加强制度执行力 岗位职责 理智不到位～不作为 确立工作目标～明确方法步骤～工作任务落实到人 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 参考咨询部 责任主体 伦秀海 具体分工 业务辅导 具体 业务辅导 承办 学会日常工作 业务 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 政治素质较低～形式主义～脱离实际 加强培训～提高思想认识 制度机制 对制度的落实不到位～不能实现邮箱规范管理 健全规章制度～加强制度执行力 岗位职责 理智不到位～不作为 确立工作目标～明确方法步骤～工作任务落实到人 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 财务室 责任主体 杨秀琴 具体分工 理清单位各大财务事宜。 具体 理清单位各大财务事宜 承办 贯彻上级部门的财政政策、及时做好各种预决策等的报告 业务 协调好各部门有关财务事宜 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 就部门的职责上～是否故意窜改～伪造以得到实应具有坚强的自制力和约束力～做好本职工作～不以权 惠,表现等级为零, 谋私～保持高度责任感 制度机制 主要表现为上级的财政政策法规是否落实好 严格遵照上级各部门的政策法规做好各项工作～必要时 顺应上级的调整 岗位职责 是否尽职尽责～积极性高不高 理清思路～调整心态～及时做好各项工作 ——————————廉政风险点查找、防范图表,中层岗位, 科室 办公室 责任主体 王凤岐 具体分工 具体承 综合性管理～具体工作任务的分解落实和验收,贯彻上级部门的政策法规,后勤服务工作～协调各办业务 部门之间的工作关系和衔接等。 风险类别 风险点及等级 防范措施 思想道德 现行体制问题直接影响到具体工作～会表现为形应具有较强的自制力～工作上实事求是、提高思想认识 式主义的工作。风险等级表现不突出 提高素质,不贪图安逸安乐～保持高度责任心。 制度机制 管理当中表现:受社会其他因素的影响～有些制理清思路、勇于工作、勤于奉献、创新管理方式、明确 度落实不力～办公出现规避矛盾、放弃不作为 职责、不畏艰难、迎难而进、坦然大度、胸怀远志。 岗位职责 履行职责中会出现:尽职尽责差、积极性不高、 严格履行权利和义务、克己奉公、诚信守法、认真 热情不高。 工作、恪尽职守。 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 9 科室名称 采编部 负责人 郭瑞宏 总人数 科 1.根据本馆采购原则～订购图书 室 2.负责中文文献的标引、编目、审校的质量控制 职 3.辅导本地区采编中心或成员馆的工作人员 责 4.参与年度采编计划的调整 5.完成馆内安排的其他工作 科室廉政风险点1.图书采购员在采购过程中～是否泄漏采购招标底情～有明折暗扣～索取回扣 表现形式 2.是否有管理人员借出或偷盗图书现象 3.图书网络是否建立安全防范体系～有没有网络漏洞～有没有泄密现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 9 科室名称 外借部 负责人 贺彩丽 总人数 科 1负责对中文书籍进行分类上架 室 2.做好读者咨询～服务统计工作～按时上架～并做好新书推荐工作 职 3.将读者服务工作向社区延伸～开展电话预约～送书上门服务 责 4.积极撰写论文～参加各种活动 科室廉政风险点 是否有管理人员借出或偷盗图书现象 表现形式 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 10 科室名称 期刊阅览部 负责人 吉凤 总人数 科 1.全面负责科室各项工作 室 2.对期刊的征订、编目、加工、上架等一系列工作 职 3.对过期刊物的装订、转换、上架等一系列工作 责 4.能解答读者咨询的相关问题 5.与各部室协作～完成领导交办的各项任务 科室廉政风险点1.处理好工作人员与读者的关系 表现形式 2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅～不擅自借阅期刊 3.重视读者信息的保密的工作～严格检查期刊的损毁现象 4、严格检查期刊的损毁现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 5 科室名称 少儿部 负责人 高蕾 总人数 科 1.全面负责科室各项工作 室 2.对少儿图书的征订、编目、加工、上架等一系列工作 职 3.对过期少儿刊物的装订、转换、上架等一系列工作 责 4.能解答读者咨询的相关问题 5.与各部室协作～完成领导交办的各项任务 科室廉政风险点1.处理好工作人员与读者的关系 表现形式 2.严格按照相关规定要求进行期刊借阅～不擅自借阅期刊 3.重视读者信息的保密的工作～严格检查期刊的损毁现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 7 科室名称 中文报纸负责人 高素芬 总人数 阅览部 科 1.负责中文报纸科的 室 2.承担本部门所藏报刊文献的管理 职 3. 收集读者对本馆报刊文献咨询的相关问题 责 4.完成部门的统计分析工作 5.完成馆部交办的其他工作任务 科室廉政风险点1. 在报纸征订工作中～认真分析～使图书馆报纸文献利用率达到最高 表现形式 2.按规定办理报纸的剔复、剔旧、报失、日常修补等工作 3.及时采纳读者意见～提高读者服务水平 4、及时完成本部室的统计分析工作 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 1 科室名称 读者健身负责人 那日那 总人数 中心 科 1.要求健身读者运动之前～穿运动装 室 2.承担本部门所有运动器械管理 职 3. 收集读者对本馆健身中心的相关问题 责 4.完成馆部交办的其他工作任务 科室廉政风险点1. 提升制度执行力 表现形式 2.按规定要求健身读者 3、及时完成本部室的统计分析工作 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 8 科室名称 信息中心 负责人 布和宝力德 总人数 科 1.网络系统的安全及正常运行～日常维护工作 室 2.负责对用户口令保密～不向任何其他人提供有关信息 职 3.严禁在图书馆网上使用来历不明、可引发病毒感染的软件 责 4.在门户网页上发布信息～更新内容 5.建立本馆数据库 科室廉政风险点1. 可能引发病毒感染的风险 表现形式 2.可能泄露用户信息的风险 3.危害馆内系统安全风险 4(发布信息时～有文字、内容上出现差错的风险 5.建立本馆数据时～出现版权纠纷的可能 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 5 科室名称 名族地方负责人 王晓菊 总人数 文献部 科 1.积极搜集本地区名族地方文献 室 2.对名族地方文献进行加工、整理、上架～为读者提供优质服务 职 3.根据地方特色～确立重点专题～具有针对性的搜集整理 责 4.做好捐书者的个人档案～搞好读者阅览统计分析工作 5.搞好图书馆理论研究工作～积极撰写论文 科室廉政风险点1. 工作人员对地方文献视而不见～不积极主动搜集 表现形式 2.对已搜集到馆的文献没有及时加工整理～不能满足读者需求 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 4 科室名称 蒙文部 负责人 郝图娅 总人数 科 1.负责采购、加工、整理蒙文图书～回溯建库 室 2.做好蒙文读者咨询、服务、统计等工作按时装订报纸杂志～并做好新书推荐 职 3.编印《科技信息》小报～并建立健全反馈信息和咨询服务等档案工作 责 4. 将读者服务工作向社区延伸～拓宽服务领域 5.积极撰写论文和消息导报 科室廉政风险点是否有管理人员借出或偷盗图书现象 表现形式 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 工具书阅负责人 郭晓荣 总人数 览部 科 1.接受管理工具书 室 2.全面负责可是各项工作 职 3. 与个部室协作～完成领导交办的各项任务 责 科室廉政风险点1. 处理好工作人员与读者的关系 表现形式 2.重视读者信息保密工作 3.严格检查图书的损毁现象 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 参考咨询部 负责人 伦秀海 总人数 科 1.编辑～印发《科技信息》、《信息之窗》、《参考决策》 室 2.深入农村牧区开展调研、讲座、培训农牧民科学种养殖 职 3.为党政企事业领导提供经济、市场、决策等信息 责 4. 深入各旗县、文化站、室及公共图书馆业务辅导 5.举办各级各类图书馆业务陪训班及学会工作 科室廉政风1. 编辑～印发《科技信息》、《信息之窗》、《参考决策》过程中认真负责 险点表现形2. 在调研、讲座、培训过程正确引导农牧民科学发展 式 3.进一步提高基层文化事业 4.为地方培养图书馆专业人才 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 财务室 负责人 杨秀琴 总人数 科 1.根据本馆的财务政策法规～协调好本馆财务事宜 室 2.根据上级财政部门的政策法规及时报送本馆相关财务报告等 职 3、新馆建设期间～办理好政府采购等各项合同付款等 责 4、跟随上及部门的变化做及时相应调整 5、完成上级各级领导下达的其它任务 科室廉政风险1. 向上级报送指标时～是否有虚报情况 点表现形式 2、是否及时处理了相关的工作 3、是否有科室内串通瞒报的现象 4、是否依仗职权便利～故意窜改、伪造已得到相应利益 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 4 科室名称 行政办公室 负责人 王凤岐 总人数 科 1.负责全馆各项具体业务工作的分解落实和管理验收工作 室 2.承担全馆综合型管理～制定有关管理制度 职 3、贯彻落实上级部门的有关政策和法规等以及理论学习教育 责 4、组织职工参加有关社会各项活动 5、联系群众与领导之间的协调一致～保障后勤服务工作～各项工作顺利运行 科室廉政风险1. 办事不积极～拖沓 点表现形式 2、态度不端正～影响办事效率 3、不能～减少办事程序 4、办事不正确～职责不清晰～影响服务质量 5、不作为～马虎搪塞～不能严格履行其基本权利和义务 ——————————科室廉政风险点查找、防范图表 2 科室名称 业务办公室 负责人 段丽敏 总人数 科 1.学会日常工作 室 2. 举办各级各类图书馆业务陪训班及学会工作 职 责 科室廉政风险1.政治素质较低、形式主义、脱离实际 点表现形式 2、履职不到位～不作为 ————————查找廉政风险点情况汇总表 序号 层次 廉政风险类别 廉政风险表现形式 廉政风险防范措施 风险等级 1 轻视政治理论知识学习 加强政治理论学习 低级 思想道德风险 2 政治素质较低 提高认识～更新观念 低级 3 是否科学、合法、有效的进行文献采购 遵守有关文献采购规定 低级 领 制度机制风险 4 对制度监督检查不够～不能充分发挥应有 加强监督机制～逐步走向科学管理 低级 导 的作用 岗 5 是否严格履职～提高管理大馆的水平 加强学习～严格履行上级交办的目标 低级 位 岗位职责风险 任务 6 处理好与部室主任级工作人员之间的关加强沟通与联系～调动职工们的工作热低级 系 情 7 注重业务学习～政治理论学习不够 加强政治理论和职业道德的学习 低级 8 中 思想道德风险 与其他同志沟通少～导致创新发展意识不 多与同志沟通～及时修正自己的思想～ 低级 层 强 争创更好的业绩 岗 9 不服从领导～消极怠工～不能及时完成份服从领导管理～按时保质完成自己的工低级 位 内工作 作 10 制度机制风险 未能根据需求积极更改～完善相关制度～ 加强制度建设～形成规范化管理并将 低级 制度落实不到位 制度落实到位 11 执行本部制度不够严谨～导致数据质量出 严格执行馆内和本部市的规章制度～ 低级 现问题 争创更好的业绩 12 岗位职责风险 不能及时安排落实自己份内工作 对本岗职责有明确的认识和正确的态 低级 度 13 未能及时全面的满足读者 确立工作目标～明确方法步骤～工作任低级 履职不到位～不作为 务落实到人 14 思想道德风险 政治理论学习少 认真学习相关政治理论 低级 其 15 形势主义严重 不弄虚作假 低级 他 16 制度机制风险 未能及时更改完善制度 及时有效规范化管理～完善制度 低级 岗 17 制度落实不到位 互相监督～制度落实到位 低级 位 18 岗位职责风险 确少岗位业务培训 加强业务学习～进行业务培训 低级 19 未能及时全面满足读者要求 不可利用职务便利谋取私利 低级