物资采购管理
规定
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一、供应部物资采购人员按采购物资类别分工采购，并建立采购台帐。
1、物资采购严格按照批准的
计划
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和生效的
合同
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执行，严禁无计划、无合同采购。
2、选择经过长期合作的、信誉好、具备相应技术能力、质量可靠、价格合理的供应厂家为公司供货网络成员单位，按采购类别分类建立并保存所有供应商档案。供应商档案内容详见《客户信息
表
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》。供应商需提供营业执照、生产许可证、经营许可证、一般纳税人资格证、产品技术资料、经营业绩等证明
材料
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复印件。提供两人以上的通讯联系方式。
3、设备、化工助剂、新建项目、大宗物资采购供应部必须提供5家以上经审计确认后的合格供应商参与公司招投标或比价采购，其他物资采购，供应部采购人员必须选择3—5家供应商参与公司招投标或比价采购，并按采购类别分类随时备选2—3家供应单位，以便优选和更新供货网络成员单位需要。
4、物资采购订货，除零星物资采购并即时结清货款外，必须签订订货合同。
5、擅自越权签订的合同，财务部门拒绝付款。
6、采购人员在收到物资采购计划和生效的合同后，应认真审核有关内容，确认齐全准确后，比价采购。
7、供应部采购人员每月对公司现有合格和备选供应商进行一次
综合评价，填写《月度采购一览表》，由供应部会同生产使用部门、工程技术部、机动部、对供应商进行评价，对不符合标准的，取消其供应商资格;达到标准的，给予续用;与我公司有长期合作关系的供应商优先参与招标。实行动态管理，随时确保合格供应商达到规定数量。
8、供应部采购人员每月至少两次到物资使用部门了解领用物料的使用情况，并做好记录。
9、各车间每月对领用的物料使用情况进行评价，交生产部汇总后以书面的形式及时反馈给供应部。每月生产部与供应部对有关情况至少进行2次沟通和交流，并做好记录。
10、采购物资在使用过程中出现质量问题，经相关专业人员检查确认为供应商的责任，供应部负责采购的业务人员应立即通知供应商处理。
11、建立市场价格信息网络，广泛收集国内相同物资同期价格，确定合理采购价格。供应部物资采购人员每周收集国内相同物资同期价格和价格变化趋势一次，并做好记录。
12、供应部物资采购人员、档案管理员和库房应分别建立物资价格台账，月末编制记载有本月价格差、同期价格差、季度价格差、年度价格差等内容的物资价格报表，汇总报财务部和财务副总作为物资采购报销的比价依据。
13、对常规批量物资采购必须在经过确定的供货网络单位采购;临时需用或特殊的物资，可在非指定或临时选定的厂家采购。
14、物资采购工作流程
采购计划汇总 招标或询价 供应价格比对 库
房价格比对 填报物资采购审批单 签订购货合同
采购物资 物资交验 办理入库手续 开具增值
税发票
采购物资必须填制物资采购审批单，经部门领导和财务审核后，交财务副总审批。
15、物资采购人员在收到经批准的物资采购计划后，按物资采购流程组织物资采购，物资到货后，经办人必须依据合同和采购计划，负责组织物资采购计划编制人，库房保管、相关专业人员到现场验货入库。保管员、质检人员要比照到货清单认真审核无误后方可办理正式入库手续。质量必须符合计划和定货合同注明的标准和质量参数。
16、供应部每月应两次在工作早会上通报物资采购计划执行情况。
浙公网安备 33021202002483