国税通用机打发票开票系统NC1[资料]

国税通用机打发票开票系统NC1[资料] 国税通用机打发票开票系统NC1.0版 操作手册 为了确保本系统中的日期格式正确，请先设置好电脑操作系统的短日期格式，如下图。按顺序点开“控制面板”,“区域和语言选项” 点上图中的“自定义”按钮。 确保短日期格式为“yyyy-MM-dd”，日期分隔符为“-”。 系统登录: 运行系统的执行文件后，出现系统登录窗口。 系统中预设了一个操作员“System”，密码是“12345678”。选择操作员，输入密码，点“确定”按钮，如果操作员和密码都正确，就可以进入系统。否则不能进入系统，并提示“操作员或密码错误”。点“退出”按钮则直接退出系统。登录窗口如下图。 基本信息录入: 基本信息包括如下内容:1、操作员管理;2、本单位信息;3、客户单位信息;4、销售商品信息;5、领票管理;6、密码修改;7、退出。如下图。 1、 操作员管理 操作界面如下图。 操作员管理功能只有在操作员是“System”时才能使用。其他操作员禁止使用。可对操作员进行有效管理。每个新增加的操作员的默认密码都是“12345678”。 按钮功能介绍: 1)增加:增加一条操作员记录 2)修改:修改选中的操作员记录 3)删除:删除选中的操作员记录 4)保存:保存增加或修改后的记录 5)放弃:放弃增加或修改后的记录 6)首条:将当前记录指向操作员的第一条记录 7)上条:将当前记录的指向向上移动一条 8)下条:将当前记录的指向向下移动一条 9)末条:将当前记录指向操作员的最后一条记录 10)关闭:关闭当前窗口，退到系统的主窗口。 其它各个界面下的按钮功能和这里的差不多，可参照这里的按钮操作，不再说明。 2、 本单位信息 操作界面如下图。 用来登记本单位信息，并且只能录入一条记录，在开票的时候系统将自动读取本单位信 息。在开出第一张票后，本单位信息将不能修改，也不能删除。 3、 客户单位信息 操作界面如下图。 用来登记客户信息，供开票的时候直接选用。 其中:“税务登记号”只在通用机打发票中用到; “收款人身份证”只在收购专用发票中用到 4、 销售商品信息 操作界面如下图。 用来登记可销售的商品信息，供开票时直接选用。 其中:“离岸价”只在出品商品开票时用到。 5、 领票管理 操作界面如下图。 用来登记领用的发票信息，相同类型的发票记录可登记多条，但只能有一条记录是当前“正在启用”的，开票时自动读取相关发票类型，并且是“正在启用”的“当前使用号码”作为开票的发票号码。 6、 密码修改 操作界面如下图。 当前使用系统的操作员可以修改自己的登录密码，修改时输入原来的密码和新密码，然后点“修改”按钮来完成密码修改，如果原密码正确，则修改成功，否则修改失败。点“取 消”按钮直接退出当前窗口。 7、 退出 操作界面如下图。 点“是”按钮，退出系统。点“否”按钮回到系统，可以继续使用。 开票管理: 开票管理包括如下内容:1、开票套打;2、冲红已开发票;3、发票作废。如下图。 1、 开票套打 包括如下内容:1、通用发票套打;2、收购专用套打‘3、出口商品套打。如下图。 1.1、通用发票套打 操作界面如下图。 系统自动取得发票代码和发票号码。通过下拉框选择开票日期和行业分类。点击“付款方名称”栏下面的“„”按钮来选择付款方，如下图。 可以通过直接输入客户的某个或多个属性，比如“单位名称”中的部分信息来快速查找定位，选中一条客户记录后，点“确定”按钮取得客户信息。在这里也可以直接增加新的客户记录，点“增加”按钮，如下图。 填写好客户的相关信息，点“保存”按钮完成增加一条客户记录，点“放弃”按钮则不增加。 选择好客户后，接下来填写商品信息，在商品信息框内用鼠标点右键，弹出一个小菜单，如下图。 点菜单中“增加商品”来增加一条新的商品记录，然后在该记录的品名规格栏，点右边的“„”铵扭选择商品。如下图。选中一条已存在的商品记录，点鼠标右键，点菜单中“删除商品”，可以删除当前选中的商品记录。 点“„”铵扭后弹出商品选择窗口，如下图。 找到需要的商品，选中并点“确定”铵扭完成一个商品的选取。快速查找商品和增加商品的操作可参照上面的“客户选择”的操作。最后填写该商品的单价和数量，系统会自动计算出金额。重复上述“增加商品”的操作可完成多条商品记录的填写。这里每条商品记录的“数量”和“单价”可通过点击鼠标左键来进行修改。最后点“打票”按钮进行发票的打印预览，再点击打印预览窗口上方左边第二个图标进行套打。 1.2、收购专用套打 操作界面如下图。 相关操作可参照“通用发票套打”的操作。 1.3、出口商品套打 操作界面如下图。 相关操作可参照“通用发票套打”的操作。 2、 冲红已开发票 包括如下内容:1、通用发票冲红;2、收购专用冲红‘3、出口商品冲红。如下图。 2.1、通用发票冲红 操作界面如下图。 分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况。首先确定被冲红的发票是否是系统中开具的，如果是，则选中“有待冲发票”，填写好被冲红的发票的发票代码和发票号码，点“确定”铵扭，得到被冲红发票的信息，但商品的数量和金额自动改为负数。然后选择当前的开票日期，点“打票”按钮完成冲红发票的套打。如果被冲红发票不是系统中开具的，则选中“无待冲发票”，并填写好被冲红发票的发票代码和发票号码。接下来的操作和前面的“通用发票套打”的操作是一样的，但要求商品的数量为负数。最后点“打票”按钮完成冲红发票的套打。 2.2、收购专用冲红 操作界面如下图。 和通用发票冲红一样，也分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况，相关的操作可参照“通用发票冲红”的操作。 2.3、出口专用冲红 操作界面如下图。 和通用发票冲红一样，也分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况，相关的操作可参照“通用发票冲红”的操作。 3、 发票作废 包括如下内容:1、通用发票作废;2、收购专用作废‘3、出口商品作废。如下图。 3.1、通用发票作废 操作界面如下图。 输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。 3.2、收购专用作废 操作界面如下图。 输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。 3.3、收购专用作废 操作界面如下图。 输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。 发票数据查询统计 发票数据查询统计包括如下内容:1、查询套打单张发票数据;2、查询统计发票数据。 如下图。 1、查询套打单张通用发票数据包括如下内容:1、通用发票;2、收购专用‘3、出口商品。如下图。 1.1、通用发票 操作界面如下图。 输入需要打印的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“打票”按钮套打发票。 1.2、收购专用 操作界面如下图。 输入需要打印的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“打票”按钮套打发票。 1.3、出口专用 操作界面如下图。 输入需要打印的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“打票”按钮套打发票。 2、查询统计发票数据 操作界面如下图。 选择开票的区间范围，点“查询”按钮即可得到查询结果。 工具 工具包括如下内容:1、备份数据;2、恢复数据。 1、备份数据 操作界面如下图。 点“„”按钮选择好备份文件，再点“确定”按钮进行备份。直接点“取消”按钮则放弃备份操作。 、恢复数据2 操作界面如下图。 点“„”按钮选择好待恢复的数据文件，再点“确定”按钮进行恢复。直接点“取消”按钮则放弃恢复操作。