IC-IQC-02进料不合格品管理规定A2

深圳市爱商实业有限公司 作业指导 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 文件名称：来料不合格品管理规定 文件编号: IC-IQC-02 制订日期: 2002.06.28 生效日期： 2005.03.07 品管部/IQC 姓　名 职　务 签　名 日　期 制　订 杨成生 IQC副课长     审　核         核　准 尚邓良 品管经理                 深圳市爱商实业有限公司 文件修订 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 表      管理编号：IC-IQC-02-A/1 版本/版次 A/1 修订总数 核 准 审 核 发 行 生效日期 2004.08.10 19     王云春 发行日期 2004.08.10 修订日期 2004.08.10 序 号 修订 页 修订 个数 修订内容 修订理由 1 全部 ▲*1 字体与 格式 pdf格式笔记格式下载页码格式下载公文格式下载简报格式下载 变更。 依《文件格式管理规定》要求变更。 2 全部 ▲*1 增加文件及表格号。 依《文件格式管理规定》要求变更。 3 1/3 ▲*1 明确“2. 适用范围”的描述。 更具体，明确。 4 1/3 ▲*4 将原“5.1”更改，并分拆成“5.1.1”～“5.1.4”。 明确区分各种不良。 5 1/3 ▲*1 简化“5.2”。 简单、明了。 6 1/3 ▲*2 将“5.3.1”分解为“5.3.1.1”；“5.3.1.2”。 增强文件的层次,易于解读。 7 1/3 ▲*2 将原“5.3.2”～“５.3.10”整合为“5.3.2”，“5.3.3”。 此处程序有其它文件支持。 8 1/3 ▲*1 删除原“5.6”；“ 5.7”；“5.8”。 与IQC工作无相关联。 9 2/3 ▲*1 将原“5.3.11”更改为“5.3.4”。 依前一更改而定。 10 3/3 ▲*3 将原“6.1”～“6.4”更改为“6.1”～“6.3”。 与现在文件名保持一致。 11 3/3 ▲*1 将原“7.1”～“7.9”更改为“7.1”～“7.4”。 与现在表格名保持一致。 12 3/3 ▲*1 删除原 “8. 附件”。 无附件。                                                                                                                         分发单位：□总经办　□销售　□开发　■采购　□行政人事(公司 工厂)　□厂办　■品保(IQC QE QA )　■生产 　■ 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 ■PMC(PC MC) 　■仓管 　□售后服务　                     ASA-DCFM-03  深圳市爱商实业有限公司 文件修订记录表      管理编号：IC-IQC-02-A/2 版本/版次 A/2 修订总数 核 准 审 核 发 行 生效日期 2005.03.11 2     杨成生 发行日期 2005.03.11 修订日期 2005.03.11 序 号 修订 页 修订 个数 修订内容 修订理由 1 1/3 ▲*1 5.3.1.1将“抽样”改为“允收” 与实际运作不符 2 2/3 ▲*1 5.4.3“红色暂停使用” 标识 采样口标识规范化 下载危险废物标识 下载医疗器械外包装标识图下载科目一标识图大全免费下载产品包装标识下载 更改为现品票上盖上红色“REJECT”印章 与实际运作不符合                                                                                                                                                                                                                             分发单位：□总经办　□销售 　□开发　■采购　□行政（人事） (公司 工厂)　 □厂办 ■品保(IQC QE QA ) 　 ■制造（制一 制二 制三 制四） ■工程（生产 技术） ■PMC(PC MC) ■仓管 □售后服务　□                     ASA-QSFM-03/1               深圳市爱商实业有限公司 文件类别 文件名称 作业指导书 来料不合格品管理规定 文件编号 IC-IQC-02 制订日期 2002.06.28 修订版次 2 修订日期 2005.03.11 发行版本 A 页 码 第1页 共3页 １. 目 的： 确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。 2. 适用范围： 适应于ASA工厂内部不合格来料、生产线退料的管理。各阶段检验测试作业之执行、评估、标识与隔离均适用，其它如工程试验、ECN等产生之不良依相关规定办理。 3. 定 义：略 4. 权 责：略 5. 规 定： 5.1 不良品来源: 5.1.1 物料承认为不合格的样品。 5.1.2 来料检验为不合格品。 5.1.3 制程批量不良物料。 5.1.4生产过程不良退料。 5.2 送样物料承认为不合格品： 具体参照《新物料导入管理办法》（IC-ED-01）。 5.3 来料检验为不合格品： 5.3.1当IQC检验或试验发现不合格时，应在不良品上粘贴红色箭头标签，并与良品明确区分。 5.3.1.1若检验符合允收水准，则由IQC检验人员分别在“来料检验单”（ASA-QDFM-30）上填不良品数和不良比例，由IQC判定此批来料合格。 5.3.1.2 若因不良数超出允收水准时，此批货判定为不合格，IQC在外箱贴上“待处理”标签及物品状态上盖红色“待处理”印章，并在其上清楚填写不良现象，并通知仓库立即将此不良货物移至不良品待处理区。 5.3.2 来料检验不合格，需特采时，IQC将按《进料特采作业规定》（IC-IQC-03）进行作业。 5.3.3 来料判定不合格，需退料时，采购部/PMC应立即联络该供应商，要求其在2日内或要求的时间内至公司处理。所有大陆供应商之供货，应在7日内退货完毕。超出此期限者，每日应收取相应保管费用；若在30日内仍未办理退 ▲ 深圳市爱商实业有限公司 文件类别 文件名称 作业指导书 来料不合格品管理规定 文件编号 IC-IQC-02 制订日期 2002.06.28 修订版次 2 修订日期 2005.03.11 发行版本 A 页 码 第2页 共3页 货，则以报废处理，不付供应商该款项。 5.3.4 当IQC判定之不合格品系因采购下错单或工程图错误所致，经采购与供应商协调无法退货，且无法协助加工或无法用于其它机种时，由采购申请变卖或报废，责任部门填写再发防止对策后，呈总经理核准。 5.4制程批量不良物料： 5.4.1 生产过程中发现进料批量产生异常时（不良率大于5%），由发现单位速反馈IQC并开出“制程/品质异常处理单”（ASA-QDFM-30），同时保留不良品与不良品原包装标签（现品票）交IQC确认，若确定为来料不良时，立即由IQC予以处理。 5.4.2 当生产线物料成批无法使用时，IQC同时查询仓库是否还有同批次物料，如有将该物料外箱贴上“暂停使用”标签，并对该类物料重新进行加严检验，如检验不合格，需通知仓管人员立即将此批不良品调至不良品区。 5.4.3 PMC清查仓库有否其他批次或其他供应商的良品，替换生产线不良物料，IQC在生产线将此批不良物料外箱现品票盖上红色“REJECT”印章，生产线开退仓单，进行退仓作业。 5.4.4 IQC重检库存不合格，需退供应商时，按5.3.3条款执行。 5.4.5 当生产线与仓库库存不良物料可通过全检或加工进行处理时，按5.3.2条款执行。 5.4.6 若发生之不良确认系制程原因造成时，IQC应立即反馈相关责任单位，由其立即进行改善；若分析处理过程中存在困难时，可向工程技术单位请求协助。 5.4.7 若发生之不良确认系设计原因造成时，IQC应立即反馈工程技术单位请求协助并处理。 5.5生产过程退料： 5.5.1 正常生产过程发生的不良，可分为来料不良、制程损坏、设计不良、返修拆除等原因，生产部应于每批工单结束时或定时对所有不良品及时进行清理，开出“物料退仓单”（ASA-PRFM-17）进行退料作业。 5.5.2 退料时，生产部应对不良品再次确认，确保均为不良品；若无法判定时可请IQC人员或品质工程师协助确认，并确定实物与料号一致，无混料等情形存在。 5.5.3 对不良品要求根据具体原因明确分为来料不良、过程不良、设计不良、返修拆除等，并分开存放与标识。 5.5.4 待退不良品应粘贴物品状态标签，用红笔标明为不良物料，明确标识数量、料号、拉别、不良现象等；若为外观不良需同时在不良处粘贴箭头标签指示。 ▲ 深圳市爱商实业有限公司 文件类别 文件名称 作业指导书 来料不合格品管理规定 文件编号 IC-IQC-02 制订日期 2002.06.28 修订版次 2 修订日期 2005.03.11 发行版本 A 页 码 第3页 共3页 5.5.5 经过以上区分标识后，退料单位填写“物料退仓单”（ASA-PRFM-17），分别注明责任归属原因、具体数量等，送IQC确认。IQC人员对送检不良品进行抽检（必要时全检），发现不符合时，退回退料单位重检。经IQC确认完毕后，退料单位将不良物料和与之对应的“物料退仓单”一并送仓库，进行退料作业。 5.5.6 IQC确认完毕后，将生产过程中来料不良进行登记，并每月对生产线来料不良进行统计分析，纳入每月品质月报。 5.5.7 制程损坏与研发原因造成的不良品，退入不良品库,由仓库定期申请报废处理。 6. 记 录 6.1 “来料检验单”（ASA-QDFM-30）。 6.2 “供应商来料不良通知单”（ASA-QDFM-18）。 6.3 “制程/品质异常处理单”（ASA-QDFM-31）。 6.4 “物料退仓单”（ASA-PRFM-17）。 6.5 “品质月报”(ASA-QDFM-50)。 7. 支持文件 7.1 《新物料导入管理办法》（IC-ED-01）。 7.2 《进料特采作业规定》（IC-IQC-03）。 7.3 《IQC检验作业规定》（IC-IQC-01）。 附注:　编写人员 主导: IQC课 副课长 杨成生 助 工　 王云春 助 工 伍 敏 文 员 孙成敏 参与：品保部： 经 理　 尚邓良 QA1 课： 课 长 刘义军 QA2 课： 课 长 江朝勇 QE 课： 课 长 陈正雄 课 长 李松柏 ISO办： 专 员 张修俊 文控员 张 宇