鸿天质量综合手册

海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE10.1目錄表章節標題………………………………………………………………………………目錄表………………………………………………………………………………發佈令………………………………………………………………………………文献修訂履歷………………………………………………………………………………公司簡介………………………………………………………………………………公司各部門及代號表………………………………………………………………………………質量手冊控制………………………………………………………………………………質量手冊發放一覽表………………………………………………………………………………質量手冊編寫、批準、發放和修改………………………………………………………………………………定期審查………………………………………………………………………………質量體系规定………………………………………………………………………………總规定………………………………………………………………………………文献规定………………………………………………………………………………管理職責………………………………………………………………………………管理承諾………………………………………………………………………………以顧客為關注焦點………………………………………………………………………………質量方針………………………………………………………………………………策劃………………………………………………………………………………職責、權限與溝通………………………………………………………………………………管理評審………………………………………………………………………………資源管理………………………………………………………………………………資源提供………………………………………………………………………………人力資源………………………………………………………………………………基礎設施………………………………………………………………………………工作環境海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE2章節標題………………………………………………………………………………產品實現………………………………………………………………………………產品實現策劃………………………………………………………………………………与顧客有關過程………………………………………………………………………………設計和開發………………………………………………………………………………採購………………………………………………………………………………生產和服務提供………………………………………………………………………………監視和測量裝置控制………………………………………………………………………………測量、 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 和改進………………………………………………………………………………總則………………………………………………………………………………監視和測量………………………………………………………………………………不合格品控制………………………………………………………………………………數據分析………………………………………………………………………………改進附錄A………………………………………………………………………品質保證體系圖附錄B………………………………………………………………………崗位職責附錄C………………………………………………………………………任命書海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE30.2發布令發布令本質量手冊是我司質量體系綱領性文献和行動準則.該質量體系是依據ISO9001：質量體系模式,結合我司實際情況建立.現予以批準頒布實施,全體員工必須遵循執行.總經理:二零零五年十月十八日海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE40.3文献修訂履歷文献修訂履歷版本修訂內容簡述修訂頁次修訂日期修訂人0新發行0.10.10.10.10.10.14節中4.5WG-P-002作廢4.5節中4.5.3.2/4.5.3.7有誤;4.5.4.2取消4.6取消原材料采購4.7加"客提供物料控制程序"4.14取消"品質異常處理單"4.19中"合同評審表"表達不當14202122303510月28日王漢林1.0文献管理需要,全文變更為1.0版.改正4.8.3.1/4.8.3.2/4.9.3.3.1-3712-26-98王漢林1.1按ISO9001：版规定對全文進行修訂全文06-06-01趙剛2.0修訂封面修訂章節涉及：0.2、0..3、1、2、3.1修訂附錄C全文修订页次全文-10-18趙剛海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE51公司簡介公司簡介海洋紙品印刷有限公司成立于1973年,在陳金雄先生直接帶領下,以其優質產品、誠實服務、卓越信用,經近年努力,公司获得了高速發展.先於1986年在深圳投資設廠,后於1991年在龍崗及1996年在公明分別創立龍崗海洋紙品廠和公明海洋紙品印刷廠,占地面積達60萬平方尺,投資總額1億港幣。專業生產粗坑、幼坑、紙箱、啤盒、彩盒。我司采用高科技紙板生產線和電腦自動印刷生產線,檢測設備不斷更新,專業人才持續積累,現已成為一間頗具規模,設備先進紙質包裝用品生產企業.產品深得顧客信賴,遠銷日本、台灣、香港等地.以品質為經營核心是我司成功要因.1998年终公司開始導入ISO9000質量管理系統並于1999年3月成功获得了ISO9002質量管理體系證書﹐公司又順利將証書轉換為ISO9001質量管理體系証書.我司本著"追求卓越﹐精益求精﹔促進繁榮﹐攜手同心。"質量方針,持續執行P-D-C-A循環,不斷提高顧客滿意度,落實各項標準改进,讓每一位顧客都能感受到那一份努力做好服務品質心意.隨著全球環保時代來臨,環境問題已由過去局部性、區域性問題擴展為全球問題.就我們海洋公司而言,環境保護已進入了全面思考領域.公司已導入ISO14000環境管理體系,公司本著“保護環境﹐遵守法律﹔預防污染﹐持續發展。”環境方針,不斷提高員工環保意識,不斷提高公司環境管理水平,節能降耗,减少成本,努力使公司發展與環境保護同步.改進之路永無止境,公司並未因獲証而止步,而是把持續改進作為公司一個永恆目標,充分發揮全體員工積極性和主觀能動性,致力于提高體系有效性和效率。我司始終堅持與全體同仁及社會各界攜手同心,共同發展,為促進社會經濟繁榮而貢獻心力.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE6公司各部門及代號表部門代號總經理ZJ經理JL管理代表GD廠長助理CZ文控中心WC紙板部ZB紙箱部ZX品質部PZ儲運部CY營業部YY總務部ZW人事部RS財務部CW質量手冊控制質量手冊發放一覽表受控副本號受控副本持有者01總經理、經理、廠長助理02管理代表、文控中心03紙板部04紙箱部05品質部06儲運部、總務部07營業部08人事部、財務部海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE7質量手冊編寫﹑批準﹑發放和修改質量手冊編寫管理者代表或其指定代表,負責編寫此質量手冊.確保本質量手冊所定義質量體系符合ISO9001:標準.質量手冊批準總經理負責質量手冊新版本或更新版本批準.質量手冊發放文控中心負責發放質量手冊.文控中心應保存發放記錄以清晰識別質量手冊持有狀況.發放有兩種形式:受控副本和非受控副本.受控副本:蓋有紅色受控印章,按發放一覽表之有關部門發放.非受控副本:只發放作參考,並不接受更新控制,不允許用作內部生產和質量保證活動基楚.對非受控副本發放,申請人須向管理者代表申請批準.質量手冊修改在需要時可规定修改手冊,以反映質量體系現況.質量手冊或質量手冊所描述之質量活動若有修改规定時,必須先獲得部門負責人批準,再交總經理作最終批準.定期審查公司最高管理者要在每一次管理評審會上評審本質量手冊,以維持本手冊有效性﹑充分性和適宜性.管理者代表負責跟進管理評審會議上決議.質量體系规定總规定在本質量手冊所概括公司質量系統,連同相關規定程序是為了保證產品能符合規定规定而建立,文献所列出程序和批示應嚴格地執行.為了實現質量管理體系,公司已:識別質量管理體系所需過程及其在組織中應用;確定這些過程順序和互相作用;確定為確保這些過程有效運行和控制所需準則和办法;確保可以獲得必要資源和信息,以支持這些過程運行和對這些過程監視;監視﹑測量和分析這些過程;實施必要办法,以實現對這些過程策劃結果和對這些過程持續改進.我司在採購過程控制中已涉及影響產品符合性外包項目控制,外包過程控制已在質量管理體系過程識別與策劃中加以考慮.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE8文献规定總則公司質量管理體系文献結構圖質量手冊第一級文献程序文献第二級文献操作規程第三級文献記錄與表格第四級文献圖1公司質量管理體系文献結構圖質量手冊:闡述了ISO9001:各項规定及公司質量方針.程序文献:質量系統所有項目詳細執行文献.操作規程:涉及作業指導書﹑檢驗指導書及預防保養操作規程及其她有關規程,作程序文献補充.記錄與表格:証明作業程序和上述操作規程是有效執行,並確保產品符合规定.質量手冊質量手冊闡述了ISO9001:各項规定.規定了質量管理體系範圍,涉及任何刪減細節與合理性.引用了質量體系文献並對質量管理體系各過程順序和互相作用進行了描述.文献控制受控文献涉及:內部發出文献質量手冊;程序文献;操作規程.外來受控文献國家/國際標准;顧客圖面;產品規格;技朮標准.文献批核和發出受控文献發出須由授權人員審批其適當性.受控文献須遵循規定程序發出,保証有關文献發至所有指定部門.必要時對文献進行評審與更新,並再次批準.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE9文献及資料修改和作廢從所有發放或使用場所及時撤出失效(作廢)文献.除非有專門指定,文献及資料修改應由原審批部門審批.若指定其她部門審批時,該部門應獲得審批所需依據有關背景資料.應制訂可隨時得到識別文献現行修改狀態文献總表,以防止使用失效(作廢)文献.確保文献保持清晰﹑易于識別.參考文献文献與資料控制程序記錄控制我司已建立及維持質量記錄,以証明產品質量与否符合規定规定及質量體系運作与否有效.質量記錄應妥善貯存和保管以防止變質﹑損壞和遺失.所有質量記錄應便于查閱﹑字跡清晰及可辨認,保管方式應便于存取和檢索.質量記錄應按相關運作程序規定期限進行保存,以便追溯.參考文献品質記錄控制程序管理職責管理承諾我司最高管理層已承諾對品質管理系統發展與實施,以及對有效性持續進行改進,並提供如下証明:管理層就滿足顧客及法律﹑法規规定重要性與公司各階層進行溝通;建立了質量方針和質量目標;執行管理評審;確保提供必要資源.以顧客為關注焦點我司最高管理層通過與顧客溝通﹑顧客滿意度調查等方式識別顧客明確或隱含需求和盼望,將其轉化為產品質量规定,並在質量方針和目標中反映對顧客承諾和組織追求.通過質量體系運行以生產顧客滿意產品,我司最高管理者應理解顧客滿意限度,以便發現存在局限性,加以改進,使顧客更加滿意.質量方針我司質量方針說明了公司質量宗旨和方向,涉及了符合规定和持續改進承諾,且與公司經營目相適應,為建立和評審質量目標提供框架.公司管理人員有責任保証公司質量方針在公司各部門內貫徹執行.公司雇員均應通過培訓程序認識公司質量方針,以保証質量方針在公司各階層均明確理解.公司在管理評審會議上評審質量方針持續適宜性.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE10我司質量方針是:追求卓越﹐精益求精.促進繁榮﹐攜手同心.策划質量目標公司建立了公司總質量目標,各級相關職能部門在公司總目標基礎上建立了各部門分質量目標.質量目標是可被測量,並與質量方針及持續改進承諾相一致,且包括產品符合规定所需內容.質量管理體系策划為確保實現質量目標,應對實現質量目標所需資源進行識別和策划,並將策划結果形成文献.我司通過實現質量目標項目管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和質量管理推移圖來對產品質量計划進行控制,確保變化處於受控狀態,並確保質量管理體系在整個變更期間內仍保持其完整性.品質保證體系圖見附錄A.參考文献目標管理程序職責﹑權限和溝通職責和權限為了有效推動質量管理,已規定了各部門職能及其在組織內互相關系,涉及職責和權限.公司組織結構圖(見附件1.附件2)圖2公司組織結構圖海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE11品質保證組織圖圖3品質保證組織圖品質部職責架構圖圖4品質部職責架構圖海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE11崗位職責見附錄B.管理代表我司最高管理者已指定一名管理人員為管理代表,任命書見附錄C。管理代表被授予下列權責:確保質量管理體系過程得到建立和保持;向最高管理者報告質量管理體系業績,涉及改進需求;在整個組織內促進顧客规定意識形成;就質量管理體系有關事宜對外聯絡.內部溝通公司已建立適當溝通渠道和办法,以確保質量管理體系過程及其有效性在各級職能部門之間進行溝通.參考文献內部溝通程序管理評審總則管理層應每半年一次對公司所采用質量系統進行評審,以保証質量系統持續適宜性﹑充分性和有效性.評審應涉及評價質量管理體系改進機會和變更需要,涉及質量方針和質量目標.評審由管理者代表組織,由總經理主持召開.管理評審記錄由管理者代表負責保存.評審輸入管理評審輸入應涉及:管理代表報告:內﹑外部品質審核結果及不符合項糾正與預防办法效果;質量方針之適合性檢討;品質體系運作持續性和有效性檢討;品質目標達成狀況分析報告及檢討;以往管理評審跟蹤办法;也许影響品質管理系統之變更;改進之建議.(有必要時)其他部門報告:生產計划達成狀況及產品符合性分析報告;人力﹑設備﹑資訊等公司資源管理;采購物料﹑供應商管理﹑顧客滿意限度;內﹑外部文献之管理;顧客之回饋;其他方面.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE11評審輸出管理評審轉出應涉及:質量管理體系及其過程有效性之改進;顧客规定有關產品之改進;資源之需求.參考文献管理評審程序資源管理資源提供公司應以適當方式確定並提供所需資源:實施﹑保持質量管理體系並持續改進其有效性;通過滿足顧客规定,增進顧客滿意.人力資源總則我司所有雇用職員均有適當教诲﹑培訓﹑經驗和技能以配合職位所需.各部門經理﹑主管由總經理委派.各部門經理﹑主管負責確保本部門人員具备相關教诲﹑培訓﹑經驗和技能,以勝任本部門工作.能力﹑意識和培訓培訓规定確定各部門經理或主管負責確定及評估其下屬培訓规定,並確保其員工能意識到她們活動關聯性和重要性,以及她們對達到質量目標貢獻.培訓記錄對參加了由人事部組織來統籌培訓計划員工,應保存其培訓﹑獲証及培訓有效性評估記錄.參考文献員工培訓管理程序基礎設施應識別﹑提供必要工作空間和有關設施﹑工具和設備,且對必要工作空間和有關設施﹑工具和設備實施預防性保養計划,以保証產品符合规定.工作環境應識別及管理工作環境中所需因素,以保証產品符合规定.產品實現產品實現策划我司所有運作均根據本手冊所定義文献化程序及質量計划來執行,以確保能滿足質量方針﹑質量目標及顧客盼望和需求.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE11與顧客有關過程與產品有關规定確定公司有關授權人員通過與顧客溝通﹑市場調查﹑各種媒體﹑理解法律和法規及與顧客交往經驗等方式來識別顧客规定,涉及:顧客對產品规定,涉及適用性﹑交付和增援上规定;顧客沒有規定但卻是預期或規定用途所需用规定;與產品有關義務,涉及法律和法規规定;由組織確定額外规定.產品规定評審在接受顧客合同或訂單之前,公司有關授權人員將已識別顧客规定與公司確定額外规定一起進行評審以確保:各項规定是適當地規定和制訂;顧客沒有提供書面规定時,這些规定在接受前已被確認;任何與合同或訂單不一致规定已經得到解決;公司有能力滿足規定规定.營業部人員負責聯絡顧客以解決評審中提出問題.當成功地完毕合同或訂單評審后,生產部應計划和監督生產任務,以完毕有關訂單.如合同或訂單有任何更改,營業部人員應負責對修改合同或訂單重新進行評審,並正確傳達到各有關職能部門.營業部負責保存合同評審記錄.顧客溝通營業部負責將產品信息﹑顧客詢價﹑合約或訂單處理,涉及修正時發生問題與顧客聯絡溝通,以使問題得到滿意解決.營業部負責將顧客反饋,涉及顧客投訴處理結果與顧客溝通,並將溝通結果反饋給公司各部門.參考文献合同評審程序生產管理程序顧客投訴處理程序設計和/或開發我司屬于來料加工企業,不負責產品設計和開發,当前該條款不適用我司.采購采購過程公司已制定控制采購過程程序,以確保所采購產品符合規定规定.采購控制涉及:供應商評估及選擇;采購資料控制;收料時驗証.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次PAGE11供應商評估供應商涉及:直接物料供應商;校正供應商.根據供應商滿足采購合同规定(涉及質量體系和特定質量保証规定)能力評價和選擇供應商,選擇﹑評價和重新評價供應商准則應予以規定.一旦供應商通過了供應商評估,應將該供應商列於認可供應商名單上.對於認可供應商名單上供應商,須對其供貨能力進行定期監督,若其供貨能力及質量表現欠佳,應將其從認可供應商名單上刪除.評價結果及評價所引起任何必要办法記錄應予保持.采購信息公司與供應商合同清晰地列出所采購物料名稱﹑規格﹑交貨時間﹑價格及其她合適规定.所有采購資料在發放給供應商前,須由授權審核人士進行審核,以確保規定规定是適當.當采購规定有任何更改時,采購人員負責告知供應商作出修改.必要時在採購信息中可涉及質量管理體系规定.采購產品驗証所有采購物料在收料時須按照文献規定规定進行檢驗.當公司或我司顧客需要在供方處驗証采購物資時,應在采購單上對驗証安排和產品放行作出規定.當合同規定時,顧客或顧客代表有資格在供方處驗証采購物資与否符合規定规定.公司不能把該驗証作為對供方質量進行了有效控制証明,也不能減輕公司提供合格產品責任,也不能排除其後顧客不接受.參考文献供應商評估﹑選擇與考核程序採購作業程序來料檢驗程序生產和服務提供生產和服務提供控制規定運作程序所有產品均應制訂產品質量計划以規定工序﹑工序控制以及檢驗和測試控制點.生產和工序控制办法都在如下文献中規定:質量手冊;程序文献;操作規程.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次16工序和設備監控應對工具和設備實施預防性保養計划,以保証有持續工序能力.應按照規定操作規程规定對重要工序參數進行監控.參考文献樣品控制程序設備管理程序版模管理程序生產和服務提供過程確認若工序加工質量不能通過其后產品檢驗和試驗完全確定,僅在使用后才暴露出來,這些工序應由受過適當培訓員工負責,及采用認可設備對這些工序進行適當監控.認可記錄須保存.標識和可追溯性產品標識用公司貨倉或生產部所標識產品名稱﹑批號﹑生產日期來標識半成品﹑成品.用供應商原標記或貨倉部所標識物料名稱及收貨日期來標識原材料.產品可追溯性公司原材料依照品名﹑規格﹑來料日期進行追溯.成品﹑半成品依照產品名稱﹑型號﹑批號和生產日期進行追溯.產品檢驗和測試狀態我司所有原材料﹑半成品和成品檢驗和試驗后都應進行狀態標識,涉及合格﹑不合格和特采,防止未經檢驗或試驗原材料﹑半成品和成品流入下環節.所有成品必須經品管部檢驗合格后才可入庫.參考文献產品標識與可追溯性程序檢驗狀態標識程序顧客財產我司顧客財產涉及:顧客提供物資;知識產權及保密資料.對顧客財產已建立並保持驗証﹑貯存和維護文献化程序.所有顧客財產均在指定位置清晰地標識﹑貯存﹑保管和維護.任何時候如發現顧客財產丟失﹑損壞或不適用情況,都予以記錄並向顧客報告.參考文献顧客提供財產控制程序海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次17產品防護我司產品搬運﹑貯存﹑包裝﹑防護和交付文献化程序已建立並實施,以防止產品損壞和變質.倉庫被授權接受和發放產品,進出倉庫程序已經制訂并且遵守執行.所有原材料﹑半成品(如需要)及成品進出倉庫均登記在進出倉庫帳本上.倉庫對貯存原材料﹑半成品和成品應定期進行檢查,以便及時發現變質情況.在檢查時發現變質﹑過期原材料﹑半成品及成品,應當報給品管部作出處理.付運產品包裝應能提供保護,以保持在運輸中產品質量.參考文献搬運﹑貯存﹑包裝與防護程序成品交付程序監視和測量裝置控制設備控制我司所有重要監視﹑檢驗﹑測量和試驗設備均受控和校正以便驗証產品符合規定规定.品管部負責監視﹑檢驗﹑測量和試驗設備校正活動.應保存一份需要校正設備總表,以知校正周期及現時狀態.需要較正設備應貼校正標簽以表白其校正狀態.校正文献測量办法﹑精度规定和合適檢驗﹑測量和試驗設備應在校正操作規程中規定和實施.校正追溯性所有校正應可追溯到國家或國際認可標准,在沒有這些標准時,進行校正應在文献中規定.發現不合格時办法當設備發現不合格時,應對該設備在此之前所進行檢驗和測試有效性加以評估及記錄.並應制訂和執行必要糾正办法.校正記錄校正人員負責保存校正記錄和証書.當計算機軟件用于規定规定監視和測量時,應確認其滿足預期用途能力.確認應在初次使用前進行,必要時予以重新確認.參考文献監視和測量裝置控制程序測量﹑分析和改進總則公司應規定﹑策划並實施所需測量﹑監控活動,以確保符合規定规定和獲得改進,它涉及確定需求﹑使用場合和相應办法涉及統計技朮.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次18監視和測量顧客滿意營業部應每年對顧客進行調查,以監控顧客与否滿意,並根據公司具體情況進行改进.對顧客調查办法已規定.參考文献顧客滿意度評估程序內部審核審核計划為了驗証質量活動与否符合規定规定,公司應每半年進行一次內部審核,规定覆蓋質量體系所有要素.審核應由接受過適當培訓,並與受審核部門無直接責任關系人員按照規定程序進行.報告與糾正办法審核結果應記錄下來,並就所發現問題提出糾正办法规定(CPAR).審核報告應交至被審核部門經理/主管,有關部門經理/主管在收到審核報告后,負責保証所需糾正办法在規定時間內實施.跟進內部審核員負責跟進審核以保証糾正办法實施及有效性,糾正办法有效性應記錄下來,以備其后用於就質量體系進行管理評審或相關程序﹑操作規程修改.參考文献內部品質審核程序過程監視和測量公司已采用適宜办法對質量管理體系過程進行監視,並在適用時進行測量,這些办法應證實過程實現所策劃結果能力.當未能達到所策劃結果時,應採取適當糾正和預防办法,以確保產品符合性.公司已對非產品品質之其她品質管理系統作業效能與效率進行了控制和評價,如:生產力﹑交貨達成率﹑作業周期時間﹑過多搬運﹑空間使用﹑搬運距離/時間﹑存貨周轉﹑過多運費﹑非計劃性停機時間/次數﹑生產排程﹑換線/換模時間﹑作業平衡﹑作業準時/準確/可靠度﹑顧客投訴之回映速度……產品監視和測量來料檢驗和試驗所有會影響成品質量來料均由來料檢驗員根據規定有關操作規程進行檢驗,並貼上標簽以標識.只有經檢驗合格物料才可投入生產或使用.如生產急需來不及對來料進行檢驗,必須經廠長和品質部主管批準后才可使用,但這批來料及用此制成產品應做標識,以便追溯.半成品檢驗和試驗控制點和監測方案應在產品質量計划中作出規定,以保証產品滿足規定规定.所有產品應按照規定質量計划及有關操作規程進行檢測和測試.海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次19檢驗和測試結果應作記錄.最終檢驗和試驗所有產品均按照質量計划及運作程序進行最終檢驗和試驗.所有檢驗和試驗完毕且結果滿足規定规定,產品才干發出.檢驗和試驗記錄所有檢驗和試驗記錄應以規定方式進行保管.檢驗員檢驗員應由品管部主管對其進行資格審定,認可授權后才干執行檢驗工作.參考文献來料檢驗程序過程檢驗程序成品檢驗程序不合格品控制我司不能滿足規定规定物料﹑半成品和成品應清晰地標識或隔離以防止誤用或交貨.不合格品也许被按常規返工程序進行返工或提交物料評審小組(MRB)作處理.MRB處理方案涉及:返工;挑選使用;報廢;特采;退回供應商.當不合格品得到糾正之后應對其兩次進行驗證,以證實符合规定.當不合格產品在交付后或使用時才發現,公司規定了就不合格后果采用適當办法程序.參考文献不合格品控制程序數據分析公司在管理評審會議上確定收集進行分析資料和分析項目目標,資料分析應提供如下信息:顧客滿意度;與產品规定符合性;過程和產品特性與趨勢,涉及預防办法之時機;供方.通過分析,應發現存在重要問題,以及导致重要因素,提出改進意見,作為管理評審輸入.參考文献數據分析程序統計技術應用程序海洋紙品印刷有限公司質量手冊編號GD-M-001版本2.0頁次20改進持續改進各相關部門經理/主管應收集適當資料並對其進行統計分析,每季須將分析項目分析結果與項目目標進行比較,若不能達到目標或趨勢下降,各相關部門經理/主管應調查問題因素,並針對問題因素采用相應糾正預防办法,以推動質量體系持續改進.有關部門通過糾正及預防办法系統,使問題及潛在問題得到解決,從而推動質量體系持續改進.每年管理評審會議上,通過對質量方針﹑質量目標﹑審核結果等評審,會輸出有關办法涉及改進質量管理體系及其過程,改進顧客规定相關產品及資源需求.跟進此類办法實施,從而推動質量體系持續改進.糾正办法我司糾正办法已建立了文献化程序,以消除不合格因素,以防止其再發生.對過程中品質異常或顧客投訴應做因素調查和分析,以便實施對策處理,防止不良品再度發生.糾正办法成效,應提供管理評審會議檢討,其改进成效結果由管理代表追蹤確認.糾正办法記錄由品質部負責保存.預防办法我司預防办法已建立了文献化程序,以消除潛在不合格因素,以防止其發生.進行品質統計分析,若發現偏離標准,應進行調查分析﹐實施對策防止潛在不合格問題發生.預防办法成效,應提供管理評審會議檢討,其改进成效結果由管理代表追蹤確認.實施預防办法結果應予以記錄,並由品質部負責保存.參考文献糾正與預防办法程序