erp授权管理

erp授权管理ERP操作文件 erp授权指导一、交接注意事项: 1、erp授权前必须经过岗位交接培训。交接时需要重点强调操作注意事项及交接前未完成工作明细:例如操作模块易出现问题的事项、区分大小片尺寸等。 2、授权时必须明确职位职能。岗位明确后才能很据岗位操作需要进行ERP操作授权。 3、授权后必须要权责相当并设立过渡期重点审核。操作人员必须对相应的操作负责,监管的人员要对这部分操作加大检查,审核确认,使可能出现的问题在录入、复核阶段就被发现解决。防止和杜绝出现交接期重灾区症状(交接草草了事,交接后操作...

ERP操作文件 erp授权指导一、交接注意事项: 1、erp授权前必须经过岗位交接培训。交接时需要重点强调操作注意事项及交接前未完成工作明细:例如操作模块易出现问题的事项、区分大小片尺寸等。 2、授权时必须明确职位职能。岗位明确后才能很据岗位操作需要进行ERP操作授权。 3、授权后必须要权责相当并设立过渡期重点审核。操作人员必须对相应的操作负责,监管的人员要对这部分操作加大检查,审核确认,使可能出现的问题在录入、复核阶段就被发现解决。防止和杜绝出现交接期重灾区症状(交接草草了事,交接后操作不熟悉,复核出现监督不力,甚至有时形式复核、实际漏检,产生重大事故)。 4过渡期: 新员工过渡期至少一个月(未操作过系统的人员视同新员工);公司内部已经对系统熟悉的人员过渡期两周。过渡期内新员工操作的工作内容,复核人员应认真复核检查,发现问题及时纠正处理,仔细的复核有利于新员工尽快掌握本岗位操作流程。新员工遇到不确定事项时,应提出来与部门领导或业务熟练人员讨论确定(例如受订单的产品大小片、内片外片尺寸及客户合同对玻璃加工的特殊要求等问题)。 5、授权必须见到明确的书面,不接受口头授权,描述清楚需要开通的岗位及所需模块操作权限,授权前须经过部门长确认,ERP主管审核,授权后作为ERP 资料备案存档。二、工作变动操作 1、新进员工新进员工必须经过培训且能独立操作时才能开通权限。部门结合其他业务能力评定新员工,认为可以上岗后,应提出书面开通权限申请,必须明确人员转正,已经过培训(培训人)和业务交接(交接清单), 职责和工作范围明确,该员工过渡期(监督人),部门长确认。需要开通的模块权限和时间,由部门长签字确认后,交ERP主管人员审核开通所需权限。因新员工掌握所有下单产品的加工工艺需要有一个过程,在开通权限后的过渡期内,复核人员应重点复核,尤其是对单据数据是否与合同及加工工艺相一致进行核对。 2、内部调动内部调动员工在掌握了新岗位ERP模块操作后,可以申请变更模块操作权限(含需要新开通的权限及需要关闭的原来的模块操作权限),申请需要提交书面资料。 3、辞职员工辞职员工交接时需要单独列出本岗位ERP未解决的事项及需要特别注意的问题,以方便接收本岗位工作人员的进行后续的处理操作及交接培训,便于工作事项的衔接处理。辞职人员权限交接时能处理完成的操作需要处理完毕,交接后锁定此用户权限,以后就不能再以该用户名进行操作。三、职责变动操作 1、岗位合并岗位合并时,应对新合并进的模块操作进行培训。应由被合并岗位原操作人员对新合并进来的人员进行培训,或有部门操作业务熟练的人员进行培训;当确实没有人员进行培训时可以提出申请,有ERP实施小组进行培训。需要书面提出申请进行操作权限的变更, 说明模块操作权限的变更内容,根据岗位合并的实际需要变更用户的权限。 2、岗位分拆岗位分拆时,涉及到原用户权限的调整,根据分拆后的岗位操作需求提出权限变更申请;取消原权限下分拆出去的模块操作权限。及时进行权限变更,便于明确分拆后权限操作的责任。 3、新增职能原岗位权限下新增部分操作职能权限时,需要对新增权限模块的操作进行培训学习,熟练模块操作后提出新增职能操作模块的需求申请,根据新增职能的需要开通相关操作权限。四、培训工作对新进员工的培训首先应由原岗位人员(辞职或换岗人员)进行工作内容的交接与培训; 也可以由部门内部业务熟练的老员工对新员工进行培训; 如部门内已经没有熟悉这部分操作的人员,培训可以提出书面申请,报ERP 实施小组,参加定期集中上岗培训(暂定每月15-25的周六)。交接培训时需要说明原始数据与其他模块或报表的勾稽关系(或对应关系):例如订单下单的金额是否正确,对以后送货单金额的影响,对根据送货单生成的应收账款金额的影响。所以做到受订单及对应的送货单数据的准确,才能维护系统统计客户应收账款的准确。培训人员应对员工的学习操作尽心尽责,应列出各个模块名称及操作要求明细表(即交接清单)。清单上需要注明岗位职责及工作范围,对应的模块操作权限附在其后面。根据明细表对各个模块分别进行培训,新员工学会操作后就可以在后面经双方签字确认,以证明该模块的操作培训已经完成。如ERP实施小组进行的培训,需要考试,考试后将成绩提报管理部,作为评定工资和确定试用期限的参考资料之一。本文件指导性文件(暂定稿),自2011.3.1起试行。如有对文件的修订建议请及时提报。

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