安全风险分级管控清单

安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 1 安全员巡检 准备工作 四级 车间级 安环部   工作危害分析（JHA）评价表 了解安全、生产情况 四级 车间级 安环部   检查交接班记录 四级 车间级 安环部   参加交接班会 四级 车间级 安环部   协助班组处理问题 四级 车间级 安环部   检查班组工作完成情况 四级 车间级 安环部   现场巡检 四级 车间级 安环部   报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 整改 四级 车间级 安环部   2 采购作业 考察厂家 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 供方评价 四级 车间级 生产部   供方确定 四级 车间级 生产部   合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 签订 四级 车间级 生产部   制定采购 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 四级 车间级 生产部   3 气体采样 释放静电 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）评价表 打开采样阀 四级 班组级 班组 班长 连接采样球胆，反复3次置换采样 四级 班组级 班组 班长 球胆充满气体，拿到化验室分析 四级 班组级 班组 班长 4 化验分析 烘箱加温 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）评价表 化验作业 四级 班组级 班组 班长 化验结束 四级 班组级 班组 班长                 安全风险分级管控清单    序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 5 配电室巡检 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 巡检工作 四级 车间级 生产部   巡检后的检查 四级 车间级 生产部   6 启停泵 启动前检查 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）评价表 启动及运行检查 四级 班组级 班组 班长 复查流程 四级 班组级 班组 班长 停泵 四级 班组级 班组 班长 关闭入口阀 四级 班组级 班组 班长 吹扫作业 四级 班组级 班组 班长 关闭出口阀 四级 班组级 班组 班长 清除泵体卫生 四级 班组级 班组 班长 7 气体充装 引导车辆进入充装位 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）评价表 检查罐车 四级 班组级 班组 班长 连接充装管 四级 班组级 班组 班长 连接静电接地 四级 班组级 班组 班长 摆放警示柱 四级 班组级 班组 班长 充气 四级 班组级 班组 班长 充气检查 四级 班组级 班组 班长 停止充气 四级 班组级 班组 班长 充装后检查 四级 班组级 班组 班长 摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木 四级 班组级 班组 班长 引导车辆驶出场地 四级 班组级 班组 班长                 安全风险分级管控清单 序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 8 生产巡检 准备工作 四级 班组级 班组 班长 工作危害分析（JHA）评价表 运行泵及电机的检查 四级 班组级 班组   阀门检查 四级 班组级 班组   巡检结束 四级 班组级 班组   9 危化品装卸 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 装卸过程安全管理 四级 车间级 生产部   10 设备检维修 确定维修 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 准备工具 四级 车间级 生产部   现场监护 四级 车间级 生产部   维修后检查 四级 车间级 生产部   现场清理 四级 车间级 生产部   11 破土作业 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部   落实许可证签发事宜 四级 车间级 生产部   按照作业规定设置闪光警示灯，路障 四级 车间级 生产部   检测 四级 车间级 生产部   工具或其它物品摆放 四级 车间级 生产部   现场处理报告 四级 车间级 生产部   坚守岗位，不得离岗 四级 车间级 生产部   作业完毕确认并检查现场 四级 车间级 生产部   12 盲板抽堵 接受任务 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 作业证 四级 车间级 生产部   教育 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 四级 车间级 生产部   确定维修方案 四级 车间级 生产部                   安全风险分级管控清单    序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 12 盲板抽堵 工作管线确认 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 监护人 四级 车间级 生产部   关闭边界阀 四级 车间级 生产部   加盲板 四级 车间级 生产部   确认人签名 四级 车间级 生产部   13 临时用电 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 作业人员资质 四级 车间级 生产部   检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部   落实许可证签发事宜 四级 车间级 生产部   作业安全 四级 车间级 生产部   临时用电结束 四级 车间级 生产部   14 进入受限空间作业 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部   落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜 四级 车间级 生产部   涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证 四级 车间级 生产部   按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近 四级 车间级 生产部   监护人坚守岗位，不得离岗 四级 车间级 生产部   作业完毕确认并处理现场 四级 车间级 生产部   完工验收、签名 四级 车间级 生产部                   安全风险分级管控清单    序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 15 更换阀门 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 选择工具 四级 车间级 生产部   选择垫片 四级 车间级 生产部   选择阀门 四级 车间级 生产部   确认管线吹扫干净并放空 四级 车间级 生产部   拆卸螺栓 四级 车间级 生产部   取下旧阀门 四级 车间级 生产部   按上新阀门 四级 车间级 生产部   上垫片及螺栓 四级 车间级 生产部   试漏 四级 车间级 生产部   清理现场 四级 车间级 生产部   16 高空作业 识别作业活动 四级 公司级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 确定监护人 四级 公司级 生产部   落实安全措施 四级 公司级 生产部   填写作业许可证 四级 公司级 生产部   检查现场及安全措施 四级 公司级 生产部   作业完毕确认并处理现场 四级 公司级 生产部   17 断路作业 准备工作 四级 公司级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 检查并落实安全措施 四级 公司级 生产部   落实断路作业证签发事宜 四级 公司级 生产部   断路作业时，落实相关作业证签发事宜 四级 公司级 生产部   现场监护 四级 公司级 生产部   完毕确认并处理现场 四级 公司级 生产部                   安全风险分级管控清单  序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 18 动火作业 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部   落实动火票签发事宜 四级 车间级 生产部   按照火票中规定将消防器材放到动火点附近 四级 车间级 生产部   站在上风处监护看火 四级 车间级 生产部   坚守岗位，不得离岗 四级 车间级 生产部   动火完毕确认并处理现场 四级 车间级 生产部   19 吊装作业 准备工作 四级 公司级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 检查并落实安全措施 四级 公司级 生产部   落实吊装作业证签发事宜 四级 公司级 生产部   现场指挥 四级 公司级 生产部   完毕确认并处理现场 四级 公司级 生产部   20 电工维修 准备工作 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 作业人员资质 四级 车间级 生产部   检查并落实安全措施 四级 车间级 生产部   作业安全 四级 车间级 生产部   作业结束 四级 车间级 生产部   21 交接班管理 到岗预检 四级 车间级 生产部   工作危害分析（JHA）评价表 交接班会 四级 车间级 生产部   现场交接 四级 车间级 生产部   记录签字 四级 车间级 生产部                   安全风险分级管控清单    序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 22 动火作业审批 识别作业活动 四级 公司级 安环部   工作危害分析（JHA）评价表 确定动火等级 四级 公司级 安环部   检查动火现场 四级 公司级 安环部   制定防火措施 四级 公司级 安环部   确定监护人 四级 公司级 安环部   落实安全措施 四级 公司级 安环部   填写用火许可证 四级 公司级 安环部   审查批准 四级 公司级 安环部   23 变压器 安装 四级 车间级 生产部   风险评价检查（SCL）表 报批 四级 车间级 生产部   运行参数 四级 车间级 生产部   接地 四级 车间级 生产部   防雷设施 四级 车间级 生产部   24 槽罐车 牵引车 四级 车间级 生产部   风险评价检查（SCL）表 登记注册 四级 车间级 生产部   检验 四级 车间级 生产部   罐箱 四级 车间级 生产部   防腐 四级 车间级 生产部   安全附件 四级 车间级 生产部   充装接口 四级 车间级 生产部   设备卫生 四级 车间级 生产部                   安全风险分级管控清单    序号 风险点（作业活动或设施） 风险等级 管控层级 责任单位 责任人 分析来源 25 电动葫芦 安装 四级 车间级 生产部   风险评价检查（SCL）表 报批 四级 车间级 生产部   起吊设施 四级 车间级 生产部   操作、制动机构 四级 车间级 生产部   操作 四级 车间级 生产部   设备卫生 四级 车间级 生产部   26 防雷防静电设施 防雷装置外观 四级 公司级 安环部   风险评价检查（SCL）表 防雷装置 四级 公司级 安环部   防静电装置外观 四级 公司级 安环部   防静电装置 四级 公司级 安环部