销售收入预测(12个月)

销售收入预测(12个月) 八、销售服务收入预测(以第1个月作为预算) 销售情况月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 销售的 产品或服务 化妆课 培训课时 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 程(妆) 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 收入( 人?2) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 政企培培训课时 训课程 平均价格 预计收入 单对单预计培训人 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 辅导课平均价格 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 程 预计收入 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 造型设预计数量 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 计 平均单价 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 月销售额 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 216000 化妆服预计数量 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 务 平均单价 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 月销售额 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 化妆品 销售数量 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 平均单价 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 月销售额 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000 服饰 销售数量 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 平均单价 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 月销售额 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 720000 配饰 销售数量 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200 平均单价 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 月销售额 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 144000 合计 销售总量 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 3032 36384 售+服总收入 126010 126010 126010 126010 126010 126010 126010 126010 126010 126010 126010 126010 1512120 九、销售和成本 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 成本 月份 金额(元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项 目 销售总收入 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 1224000 销服务总收入(除培训) 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 288000 售 销售成本 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 1008000 服务成本(材料) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 销售服务净收入 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 33000 396000 培训师工资(化妆课) 其他培训师(3) 造型师 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 化妆师 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 销售员(3人) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 收银 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4550 办公费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 成 本 电费及其他杂费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 登记注册费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 工资及其他总支出 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 208200 进货成本(列出项目) (1)化妆品 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000 (2)服饰 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 576000 (3)配饰 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 总成本 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 84000 总利润 15650 15650 15650 15650 15650 15650 15650 15650 15650 15650 15650 15650 187800 企业所得税 税个人所得税 费 其他 净收入(税后) 十、现金流量计划 月份 金额(元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 项 目 月初现金 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 126000 1512000 现金销售收入 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 102000 1224000 现 现金服务收入 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 288000 金 流员工工资流入 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 198000 入 其他现金流入 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000 可支配现金(A) 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 208200 现金采购支出(列出项目) (1)化妆品 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 360000 (2)服饰 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 576000 (3)配饰 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 培训师工资(化妆课) 其他培训师 现造型师 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 金化妆师 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 流销售员(3人) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000 出 收银员 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 营销费 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 办公费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400 电费及其他杂费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 登记注册费 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 现金总支出(B) 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350 17350