附件5
岗位廉政风险点清查汇总表
单 位(盖章):始兴县卫生局 填表日期:2013年 9月17日
序号
工作岗位
工作事项
廉政风险点
(节点)
潜在廉政风险
(问题与隐患)描述
风险
等级
防控措施
已实施的
针对性举措
建设性意
见和建议
1
院长
药品、医疗器材管理
药品采购
药商行贿采购人员
1
成立药事管理委员会,对新进品种需在委员会通过后通才能采购新品,防止药商、医药公司行贿采购人员
财务管理
医院开支
公款私用、乱用
1
成立医院开支监督委员会,成员为各组长,对每月开支的项目进行审合,并院内公开。
医保医疗
医生
收受红包、药品回扣
1
1、设立举报电话
2、每月监测医生贵重药品的使用变化,急时发现可能存在药品回扣药品
医院建设
建设商
回扣
1
严格按照采购要求进行,通过班子会议决策。
合计(个)
6
合计(13项)
合计(13个)
合计(13个)
一级 (3个)
合计 (13项)
合计(13项)
二级 (7个)
三级 (3个)
初审意见
领导审核或党组
审核情况
注:1、本表一式二份,一份上报,一份单位留存;
2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。 单位负责人:朱九丰 填表人:谢文清
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