16949质量手册

16949质量手册 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 1 页 共 20页 目录 0 目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1 1 发布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2 2 公司概况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3 3 质量体系范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 4 引用标准和有关定义„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 5 质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 6 管理者代表任命令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5 7 顾客代表任命令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„6 8 公司组织机构图示„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7 9 职责权限„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 10 公司业务过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 10.1 公司业务过程图示 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13 10.2 业务过程测量与评价 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14 10.3关于特殊过程、外包过程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„16 11质量手册的管理 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 12质量手册的审批 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 2 页 共 20页 1 发布令 发 布 令 依据国际标准ISO/TS16949:2002质量管理体系的要求，结合公司发展需要，建立并保持符合ISO/TS16949:2002标准的质量管理体系并文件化，包括质量手册、程序文件、作业指导文件和质量 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 本手册是公司按ISO/TS16949:2002国际标准实施质量管理体系的法规性文件，经公司各级主管部门负责人会签，现准予正式发布。 二OO五年四月二十八日开始执行。 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 总经理: 二OO五年四月二十八日 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 3 页 共 20页 2 公司概况 公 司 概 况 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司坐落在哈尔滨市平房区通建街2号，是以生产生产微型汽车零部件为主的中型企业，其主要产品有汽车用安全玻璃、汽车用滑窗总成、汽车用塑料燃油箱总成 。先后为松花江面包车 、中意车 、百利车、XXX民意车配套全车玻璃、塑料燃油箱及滑窗总成。 随着市场经济的发展，公司的管理水平和能力在不断的发展和壮大。公司现有厂房 6000 平方米，拥有固定资产 1840 万元，现有职工 100余名，工程技术人员,名、各级管理人员,,名，具有大专以上学历占50%。主要生产设备均为自动化或半自动化，其中有两条水平钢化玻璃生产线 、一条夹层玻璃生产线 、两台丝网印刷机 、两条前处理生产线 、一台油箱中空成型吹塑机 、一条油箱二次焊接生产线 ，滑窗生产线，同时还有符合 GB9656-2003 标准的各项玻璃检测设备 。 可以生产各类中小型汽车整车玻璃及汽车塑料燃油箱。年生产能力为汽车用安全玻璃100万平方米、滑窗总成12万台套、塑料燃油箱总成5万台套。 为使公司不断的加强、壮大，公司引入现代化的管理理念，以满足顾客对产品质量和服务质量的需求。公司于 1996 年建立了市场调研、采购 、制造、销售和售后服务全过程的质量管理体系 ，于 1998 年通过了ISO9001质量体系认证 ，2002年通过了汽车用安全玻璃 “3C” 强制性认证 ， 2003 年通过了 QS9000 质量认证 ， 充分地保证了产品质量和服务质量，得到了顾客的满意，促进了工厂的发展。 公司的质量方针:科技领先 持续发展 追求卓越 顾客满意 公司愿为各方顾客的需求和期望提供技术和服务。 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 4 页 共 20页 3 质量体系范围: 3.1 总则 根据ISO/TS16949:2002质量管理体系标准要求，对公司质量管理体系规定如下要求: a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品; b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律 法规要求，旨在增强顾客满意。 c) 由于本厂只按顾客提供图纸和 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 生产产品，对产品的设计没有更改权，没有产 品设计职能，故将ISO/TS16949:2002规范中第七章中的“7.3.2.1产品设计输入” 和“7.3.3.1产品设计输出-补充”予以删减。 d)本厂的顾客财产是顾客提供的图纸、标准等外来文件以及顾客提供的部分产品。 说明:对上述条款的删减不影响公司提供顾客和适用的法律法规要求的产品的能力或 责任。 3.2 应用 公司质量管理体系所覆盖的产品范围:汽车玻璃、汽车塑料油箱及滑窗总成等产品的制造、销售和服务。 4 引用标准和有关定义 4.1 引用标准 本手册的引用标准为GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系基础和术语》。 4.2 定义 1)本手册使用ISO/TS16949:2002标准中规定的汽车行业的术语和定义; 2)QB:哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司的简称 3)QMS:质量管理体系的英文简写; 4)QM:质量手册英文简写; 5)QP:质量体系程序文件英文简写; 6)QT:质量体系作业指导书类文件的英文简写; 7)QR:质量体系记录表格英文简写; 8)MR:管理者代表英文简写; 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 5 页 共 20页 5 质量方针 科技领先, 持续改进, 追求卓越, 顾客满意 解质量方针 科技领先:以先进科技为先导，大力引进科技思想，加强新产品开发力度，不断推出科技 创新，超出顾客期望的产品。 持续改进:质量是企业的生命，树立“没有最好，只有更好”的质量管理理念，把顾客的 满意和期望作为我们永恒的目标，坚持以诚实守信的态度面对每一位顾客。 追求卓越:强化企业文化建设，塑造良好企业形象，提高企业美誉度，加强经济和社会效 益 顾客满意:在全厂范围内坚持以顾客为关注焦点，把顾客满意和期望作为我们工作的目标， 不断满足顾客日益增长的需求，同时努力超越顾客的期望。 质量目标: 1、产品一次交检合格率95%; 2、 顾客满意度90分以上; 3、员工满意度90分以上; 4、交付及时率100%. 6、管理者代表任命令 管理者代表任命令 根据ISO/TS16949:2002国际质量管理体系标准的要求，现任命公司:陈丽华同志为公司的管理者代表(Management Representative)。 作为管理者代表，除履行原有工作职权外，还需履行如下职责和权限: 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持; 2) 向最高管理者报告质量体系的业绩和任何改进的需求; 3)确保在整个组织内提高顾客要求的意识; 4)就质量体系有关事宜的外部联络。 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 6 页 共 20页 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 总经理: 二OO五年四月二十八日 7、顾客代表任命令 顾客代表任命令 根据ISO/TS16949:2002国际质量管理体系标准的要求，现任命 赵宏敏 ，为公司的顾客代表(Customer Representative) 。其主要职责为确保顾客的要求得到体现 而进行内部沟通和顾客沟通 ，包括特殊特性的选择 、制定质量目标和相关的培训 、纠正和预防措施 、产品开发及监控公司质量体系的运行等。 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 总经理: 二OO五年四月二十八日 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 7 页 共 20页 8 公司组织机构图示 组 织 机 构 图 总经理 技术 经营副经理 财务部 技术副经理 生 技 供质 产术 销保 部 部 部部 库 前滑 热维钢油处房窗 弯修化箱理工工工工工工段段 段段段 段 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 8 页 共 20页 9 职责和权限 9.1总经理职责和权限: 职 责: 1. 负责组织公司各种规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的编制、贯彻和执行。 2. 负责确定公司各部门的职责和权限。 3. 负责组织公司各项业务的实施。 4. 负责对各部门业务的完成情况进行考核。 5. 负责任命公司管理者代表，并明确其任务、职责和权限。 6. 负责建立公司的组织机构。 7. 负责领导公司管理者代表及各部门严格按照国际标准组织建立公司质量体系， 并确保质量体系持续有效运行。 8. 负责为公司的各项活动配备足够的资源。 9. 负责公司《质量手册》的批准发布。 10. 负责定期评价质量体系的有效性并提出改进要求。 11. 负责组织制定公司的质量方针并批准发布，确保公司全体员工能够掌握和理解 质量方针。 12. 负责制定企业的发展战略。 13. 对企业的赢利和亏损负责。 14. 负责组织召开部门经理办公会议，就有关企业经营及质量管理体系的有关事宜进行决 策 权 限: 1. 有权考核公司所有部门的业务。 2. 有权任免公司各级人员。 3. 可全权代表公司就有关问题对外部进行接洽。 4. 对重大质量隐患有权命令车间停止生产。 9.2管理者代表的职责和权限见本手册中第6部分管理者代表任命令 9.3 质保部职责和权限(质量控制) 职 责: 1. 负责制定本部门的各种规章制度并贯彻执行。 2. 负责组织采购产品的验证。 3. 负责组织对生产过程产品的测量、监控。 4. 负责组织实施成品入库前检验和周期试验。 5. 负责公司检验、测量和试验设备的管理。 6. 负责工装的验证、台账管理。 7. 负责组织实施产品审核。 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 9 页 共 20页 8. 负责对产品标识和可追溯性及检验和试验状态标识的实施情况进行监督 、检查。 9. 负责组织原辅材料不合格品、制造过程不合格品及搬运 、贮存 、交付过程中产生的不合格品的控制。 10. 负责组织产品 、过程不合格纠正/预防措施的制定 ， 并对措施的有效性进行监督。 11. 负责公司质量记录的控制。 12. 负责协助财务部组织开展质量管理知识的培训。 13. 负责协助采购销售部组织开展售前、售中和售后服务。 14. 负责组织公司内部、外部质量信息、质量事故的处理。 权 限: 1. 有权审核 、批准采购产品的验证结果， 制造过程产品及入库前产品的测量结果，产品审核结果的有效性。 2. 可代表公司就有关质量问题对外部进行接洽。 3. 对重大质量隐患有权命令车间停止生产， 并向上级汇报， 其中现场控制员的停产权限为2小时，部长停产权限为4小时。 9.4 技术部职责和权限(技术管理) 职 责: 1. 负责编制本部门的各种规章制度并贯彻执行。 2. 负责公司技术文件的管理，做好技术文件的收集 、转化 、编制 、发放、回收、更改、作废、存档和销毁的管理。 3. 负责实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量。 4. 负责公司项目管理和过程策划的组织实施。 5. 负责组织在过程策划过程中识别相关产品的特殊过程 ， 并在相关工艺文件中加以标识，并在制造过程中对特殊过程进行确认。 6(负责组织产品 、包装设计及实施。 7. 负责协助财务部组织各部门人员的培训。 8. 做好相关数据的收集 、汇总 、整理和分析工作，为质量体系持续、有效运行，为企业制定发展战略提供可靠的数据支持。 9. 负责协助公司管理者代表组织建立公司质量体系 ， 并确保质量体系持续有效运行。 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 10 页 共 20页 10. 负责协助公司管理者代表组织实施内部过程审核。 11. 负责组织编制、下发公司各类检验文件。 12. 负责协助公司总经理开展管理评审工作。 13. 负责编制各类生产设备的维护保养细则和安全操作规程。 14. 负责实施设备的安全操作及维护保养培训。 权 限: 1. 对改进工艺方法和工作流程的建议权。 2. 对产品质量的监督权限。 9.5生产部职责和权限 职 责: 1. 负责公司设备管理文件和记录表格编制并贯彻执行。 2. 负责组织相关部门实施新设备的采购、入厂验收和安装调试。 3. 负责建立所有设备的档案和登记卡片。 4. 负责制定公司现有设备的年度和月份维修、保养计划。 5. 负责设备的计划内、计划外检修，确保所有设备处于完好状态。 6. 负责根据需要对设备、设施实施更新和改造。 7. 负责设备故障和设备事故的处理。 8. 负责确保焊工、电工、司炉工等特殊工种人员的技能满足国家法规要求。 9. 负责公司水、电、气等能源的合理规划和利用。 10. 根据生产贮备计划，编制生产实施计划，并合理利用现有生产条件组织生产，保质保 量完成生产任务。 11. 负责生产过程控制，以确保稳定生产合格产品，提高生产效率。 12(负责制造过程产品标识和可追溯性、检验和试验状态标识及不合格品的控制。 13(负责针对各类不合格制订纠正和预防措施，持续不断地改进产品质量。 14(负责组织生产、工艺、设备的日常点检。 权 限: 1. 对设备更新改造的建议权。 2. 对有故障的设备停止使用的权力。 3. 对违章操作人员的处理权。 4. 根据本部门各岗位员工的操作技能进行岗位调配。 9.6采购销售部职责和权限 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 11 页 共 20页 职 责: 1. 负责仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、材料及产品贮备定额的制定。 2. 负责了解和掌握市场动态，进行市场预测和开发国际和国内市场。 3. 负责组织合同 、订单等的评审 ，并根据评审结果， 制定月份生产销售预测计划和下达临时生产指令。 4. 负责组织原材料供应商的选择、评价、监督和考核，并建立供应商档案。 5. 负责组织实施各种生产用原辅材料的采购、贮存、发放。 6. 负责组织实施库存产品的产品标识和检验状态标识。 7. 负责组织产品贮存 、防护和交付的管理， 作好产品交付审核和远程信息传递 ，确保产品完好、正确、准时交付到顾客手中。 8. 负责组织相关部门/人员作好用户信息收集，并定期评价顾客满意度。 权 限: 1. 代表公司与客户及相关部门的联络权。 2. 经上级批准，代表公司与客户及供方签订相关合同和 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的权力。 9.8财务部职责和权限(综合、企管、培训) 职 责: 1. 负责组织编制公司的各项规章制度，加强公司各项工作的规范管理。 2. 负责协助总经理做好各部门的协调及各项工作的督促和检查。 3. 负责公司的人力资源管理。 4. 负责组织制定各部门职责与岗位描述，并进行定期和不定期考核。 5. 负责根据岗位需求计划，组织办理人员的招聘、考核、录用工作。 6. 负责根据各部门的培训需求制定年度和临时培训计划，并负责组织实施。 7. 负责协助公司管理者代表及最高管理者制定企业的发展战略。 8. 负责组织员工劳保用品的采购、制作和发放管理。 9. 负责组织办公用品的采购及管理。 10.负责组织编制和收转各种文件，并做好档案管理工作。 11.负责企业宣传、员工满意度调查和员工激励的实施。 12.负责公司的环境卫生、消防安全及保卫工作。 权 限: 1. 在最高管理者授权范围内，可代表公司对外进行接洽。 2. 对各部门人力资源使用情况及培训效果进行考核的权力。 汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1/ 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 12 页 共 20页 9.9财务部职责和权限(财务、劳资、成本) 1. 负责制定公司的财务制度并贯彻执行。 2. 负责公司质量损失成本核算相关文件、记录的制定，并定期实施质量损失成本核算。 3. 负责建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。 4. 负责在总经理领导下，实施成本核算和财务管理，进行企业经济核算和分析工作。 5. 负责根据需要设置企业的会计科目明细体系，制定会计核算操作规程。 6. 负责对实际成本与标准成本的差距进行分析，提出降低成本的方案。 7. 负责编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用资金。 8. 负责进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。 9. 负责督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。 10. 负责组织会计人员的业务培训和考核。 11. 负责参与新产品开发、技术改造、科技研究、商品价格、工资奖金等方案的制定。 12. 负责参与重大经济合同、订单和协议的评审。 13. 负责对稽核后的会计凭证及时整理，装订成册。 14. 负责对固定资产帐面与实物的一致性、可用性进行检查核实。 15. 负责固定资产投资方案的制定与可行性分析。 16. 负责对存货进行盘点、清查。 17. 负责企业的经营活动的现金流量进行预测，并提出现金需求方案。 权 限: 1. 有权根据质量损失成本核算结果对相关责任部提出改进要求，并在下一期质量损失成本核算过程中对改进措施进行验证。 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 13 页 共 20页 10 公司业务过程 10.1业务过程图示(数字后面的内容为该过程的主要活动) 经营 1.业务计划的制定与实施 人力 1.培训 管 文件 1.文件和资料控制 过程 2.管理评审 资源 理 (外来文件) 实施 3.顾客满意度评价 管理 过 管理 监控 4.质量成本 过程 2.员工激励 程 过程 2.质量记录控制 过程 采 1.采购(顾客财产) 2.供应商选择与评价 顾客要货信息产 批量购 3.供应商监控 的处置 品生产 贮存与交付 制造 1.过程控制(含产品测量、 顾 顾实定单 标识和可追溯性控制) 现客客2.不合格品控制 过新产满过程 要 先期 1.过程策划 程 品、 意 求 新项设备与工装管理 质量 目的 量、检 1.检验测量和设备控制 要求 测策划 2.PFMEA 具控制 2.测量系统分析 量 ? 分 析内审 1.质量体系审核 改进 1.持续改进 ? 2.过程审核 改过程 3.产品审核 过程 2.纠正预防措施 进 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 14 页 共 20页 产品实现过程是主过程，直接对顾客产生影响;管理过程为产品实现过程及其相互关联的活动为产品实现过程及其相关联的活动有效运作提供管理的过程;测量分析和改进过程是对产品实现过程的评价。 产品实现过程与已识别的5个测量、分析和改进过程 8个管理过程的相互作用关系如下: 产 品 实 现 过 程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 S1 × × × × × × × × × × × × × 测 S2 × × × × 量 分 S3 × × × × 析 S4 × × × × × × 改 进 S5 × × × × × × × × × M1 × × × × × × × × × M2 × × × × × M3 × × × × 管 M4 × × × × 理 过 M5 × × × × × × 程 M6 × × M7 × × × × × × × M8 × × × × × × × × × × × × × 管理过程: M1业务计划地制定与实施;M2管理评审;M3质量成本;M4顾客满意度评价;M5培训;M6员工激励;M7文件和资料控制; M8质量记录控制 产品实现过程:C1顾客要货信息处置;C2过程策划; C3过程更改;C4 供应商选择与评价;C5 采购;C6 供应商业绩评价;C7制造过程控 制;C8不合格品控制;C9设备管理;C10工装管理;C11量检具控制;C12生产计划的制定;C13贮存与交付 测量、分析和改进过程: S1质量体系审核;S2过程审核;S3产品审核;S4持续改进;S5纠正预防措施 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 15 页 共 20页 10.2业务过程测量与评价 过程类型 过程 过程负责 程序文件 评价指标 评价周期/方式 评价方法 先期质量策划 技术部 1.过程策划程序 项目目标符合率100% 项目总结 按时完成结点数/用户总时间结点数×100% 批量生产定单实供销部 1、顾客要货信息的处置程序 合同履行率100% 每年/部门工作总结 合同履行数/合同数×100% 现 到货及时率?90% 每月/质量月报 及时到货次数/应到货次数×100% 1.采购程序 供销部 采购 2.供应商的选择与评价程序 合格批次率?95% 每月/质量月报 检验合格批次数/到货批次数×100% 质保部 采购产品缺陷率?3? 每月/质量月报 缺陷数/使用数×100% 产 制造过程(产品产品合格率?95% 每月质量月报 合格品数/本月总产量×100% 品 的测量过程、特实 生产部 1.过程控制程序 生产计划完成率?90% 每月/生产月报 生产数/计划数×100% 殊过程控制、产现 质保部 2.不合格品控制程序 过品标识和可追溯 退货率?15000(PPM) 每月/质量月报 (退货数/产品销售数)×1000000 程 性控制过程) 设备与工装、模1.设备管理程序 维修组 故障停机率?5? 每月/质量月报 故障停机台时/总有效生产台时×100% 具控制 2.工装管理程序 1、检验、测量和试验设备控 量、检具控制 质保部 制程序 及时检定率100% 每年/部门工作总结 年及时检定数/计划检定数×100% 2、测量系统分析程序 生产部 贮存与交付 产品贮存与交付程序 交付及时率100% 每月/质量月报 及时交货批数/总用户要货批数×100% 供销部 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 16 页 共 20页 库存产品缺陷率?发现的库存品缺陷数/统计时库存数×每月/质量月报 10000 (PPM) 1000000 1.业务计划的制定与实施程计划完成率?90% 每年/管理评审 完成项目/业务计划项目×100% 序 (年销售额-上年销售额)/上年销售额×经营过程实施与销售增长率?5% 每年/管理评审 最高管理者 2.管理评审程序 100% 监控 3.顾客满意度评价程序 顾客满意度?90分 每年/管理评审 满意度得分 4.质量成本程序 管 理 培训计划完成率?95% 每年/部门工作总结 培训完成数/计划培训数×100% 过 人力资源管理1.培训程序 财务部 员工满意度?90分 每年/部门工作总结 满意度得分 程 过程 2.员工激励程序 出勤率?95% 每月/出勤率统计 实际出勤人日数/应出勤人日数×100% 文件失控数0 每月/部门工作总结 公司范围内发现的文件失控数 1.文件控制程序 文件管理过程 技术部 2.记录控制程序 归档及时性100% 每月/部门工作总结 归档及时次数/应归档及时次数×100% 计划完成率100% 每年/管理评审 完成体系审核数/计划审核数×100% 管理者代表 1.体系与过程审核程序 内审过程 质保部 2.过程审核程序 计划完成率100% 每年/管理评审 完成过程审核数/计划审核数×100% 技术部 3.产品审核程序 测量、分计划完成率100% 每年/管理评审 完成产品审核数/计划审核数×100% 析、改进 有效的纠正预防措施/制定的纠正和预防措纠正措施有效率?80% 每年/管理评审 管理者代表 1.纠正及预防措施控制程序 施数×100% 改进过程 技术部 2.持续改进程序 持续改进完成率?80% 每年/管理评审 改进实施完成数/年计划改进项目数×100% 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 17 页 共 20页 10.3 关于特殊过程和外包过程 10.3.1由公司项目组在先期质量策划过程中对产品的特殊过程进行识别，并在《产品工艺流程图》和《控制计划》中加以标识，在制造过程对特殊过程进行控制，控制内容如下: a) 实施生产前点检，明确点检内容，由专职人员对点检结果进行确认后实施生产; b) 对应用在该过程的设备进行状态认可，对该过程的操作人员进行资质认可; c) 在适用的情况下应用SPC进行过程控制; d) 对该过程相关过程参数进行记录; e) 当过程终止或更换产品品种后对过程进行重新确认。 10.3.2本公司的外包过程包括:检验、测量和试验设备控制过程中的外委检定过程、产品测量过程中的外委试验过程。公司对委托方的资质进行确认，确保委托能力符合ISO/TS16949:2002标准及相关行业标准及国家法律法规要求。 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 18 页 共 20页 11 质量手册的管理 11.1 编制 11.1.1 编制依据 a. 有关质量的法律和法规; b. ISO/TS16949:2002标准; c. 本公司产品/服务质量形成过程各阶段的特点。 11.1.2 编写 由公司管理代表组织，技术部具体实施编制。 11.2 批准、发布 质量手册编制完成后由公司经总经理批准、发布。 11.3 发放 质量手册批准发布后，由技术部按《文件和资料控制》程序要求发放。 11.3 使用 11.3.1 发放到质量体系所覆盖的部门/人员及认证机构的质量手册，均为受控版本。使用者应注意使用有效版本的质量手册。 11.3.2 手册的控制部门为公司财务部，有责任对手册实施修改和换版控制，应及时将使用场所失效的质量手册收回并发放有效版本质量手册。 11.3.3 手册使用场所应妥善保管，有效使用。使用过程中不得借与公司以外的人员，更不允许私自复制。 11.3.4 使用者如对手册有修改或完善的建设性意见，应及时向公司财务部提出。 11.4 修订 质量手册的修订控制按《文件和资料控制》程序执行。 11.5 受控标志 为突出质量手册的严肃性和法规性，在受控版本手册封面及章节加盖“受控”印章。 11.6 质量手册的编码、版本控制按《文件和资料控制》程序执行。 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 19 页 共 20页 附表: 职 能 分 配 表 ISO/TS16949 体系内容 总经理 技术部 生产部 财务部 供销部 质保部 5 管理职责 ? ? ? ? ? ? 4 质量管理体系 ? ? ? ? ? ? 8.2.2 内部审核 ? ? ? ? ? ? 6.2 人力资源 ? ? ? ? ? ? 6.2.2.4 员工激励 ? ? ? ? ? ? 5.6.1.1 质量损失成本分析 ? ? ? ? ? ? 8.2.1 顾客满意 ? ? ? ? ? ? 7.2 与顾客有关的过程 ? ? ? ? ? ? 7.1 产品实现的策划 ? ? ? ? ? ? 4.2.3 文件控制 ? ? ? ? ? ? 7.4 采购 ? ? ? ? ? ? 7.5.3 标识和可追溯性 ? ? ? ? ? ? 7.5.1/7.5.2 过程控制 ? ? ? ? ? ? 7.5.1.6 生产计划 ? ? ? ? ? ? 7.5.1.4 设备管理 ? ? ? ? ? ? 7.5.1.5 生产工装的管理 ? ? ? ? ? ? 8.2.3 过程的监视和测量 ? ? ? ? ? ? 8.2.4 产品的监视和测量 ? ? ? ? ? ? 监视和测量装置的7.6 ? ? ? ? ? ? 控制 8.3 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? 8.5.2/8.5.3 纠正和预防措施 ? ? ? ? ? ? 8.5.1 持续改进 ? ? ? ? ? ? 7.5.5 贮存与防护 ? ? ? ? ? ? 4.2.4 质量记录的控制 ? ? ? ? ? ? 8.4 数据分析 ? ? ? ? ? ? 注: ?为责任部门 ? 为相关部门 哈尔滨XXX汽车玻璃有限责任公司 文件编号: QB/QM-01-2005 ISO/TS 版次/日期: A/1 / 2005-04-28 16949 质 量 手 册 页 码: 第 20 页 共 20页 编制: 审核: 批准: